Nghị quyết 440/NQ-HĐND điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2025 của Thành phố Hồ Chí Minh

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 440/NQ-HĐND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2025

Mẫu biểu số 16
Nghị định 31/2017/NĐ-CP

NỘI DUNG

Dự toán HĐND TP giao năm 2025 (409/NQ-HĐND ngày 29/9/2025)

Điều chỉnh đợt này
(THU NSĐP)

Dự toán HĐND TP giao năm 2025

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tăng

Giảm

Tổng cộng

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

1

2

3

4

5

6= 4+5

7 = 2

8 = 3+6

TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (A+B+C+D+E+F+G)

697.394.952

274.932.560

-3.542.104

-3.542.104

697.394.952

271.390.456

A. TỔNG CÁC KHOẢN THU NSNN (I+II+III+IV)

697.394.952

183.861.970

697.394.952

183.861.970

I- THU NỘI ĐỊA

475.457.125

182.774.143

475.457.125

182.774.143

1. Thu từ khu vực kinh tế

274.940.020

65.656.670

274.940.020

65.656.670

1.1. Thu từ doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý

27.541.000

6.537.750

27.541.000

6.537.750

- Thuế giá trị gia tăng

10.464.000

2.526.250

10.464.000

2.526.250

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

9.021.000

2.251.750

9.021.000

2.251.750

- Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa dịch vụ trong nước

6.462.000

1.614.750

6.462.000

1.614.750

- Thu về khí thiên nhiên, khí than

1.449.000

0

1.449.000

- Thuế tài nguyên

145.000

145.000

145.000

145.000

1.2. Thu từ doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý

3.266.500

3.266.500

- Thuế giá trị gia tăng

3.552.000

888.000

3.552.000

888.000

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

4.121.000

1.030.250

4.121.000

1.030.250

- Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa dịch vụ trong nước

5.010.000

1.250.250

5.010.000

1.250.250

- Thuế tài nguyên

98.000

98.000

98.000

98.000

1.3. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

118.961.840

26.898.460

118.961.840

26.898.460

- Thuế giá trị gia tăng

38.278.760

8.569.690

38.278.760

8.569.690

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

54.780.480

13.363.870

54.780.480

13.363.870

- Khí lãi được chia của Chính phủ Việt Nam

1.000.000

1.000.000

- Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa dịch vụ trong nước

21.235.600

4.948.900

21.235.600

4.948.900

- Thuế tài nguyên

16.000

16.000

16.000

16.000

- Tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển

1.4. Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

115.656.180

28.953.960

115.656.180

28.953.960

- Thuế giá trị gia tăng

59.056.880

14.764.220

59.056.880

14.764.220

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

54.421.180

13.605.295

54.421.180

13.605.295

- Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa dịch vụ trong nước

2.000.900

407.225

2.000.900

407.225

- Thuế tài nguyên

177.220

177.220

177.220

177.220

2. Thu khác

183.367.105

102.320.773

183.367.105

102.320.773

2.1. Thuế thu nhập cá nhân

75.250.000

18.812.500

75.250.000

18.812.500

2.2. Thuế bảo vệ môi trường

17.650.000

2.647.500

17.650.000

2.647.500

2.3. Lệ phí trước bạ

8.829.600

8.829.600

8.829.600

8.829.600

2.4. Thu phí, lệ phí

10.700.000

6.177.671

10.700.000

6.177.671

2.5 Thuế sử dụng đất nông nghiệp

100

100

100

100

2.6. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

665.500

665.500

665.500

665.500

2.7. Thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

11.202.900

11.082.900

11.202.900

11.082.900

2.8. Thu tiền sử dụng đất

51.255.160

51.255.160

51.255.160

51.255.160

2.9. Thu tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc SHNN

31.500

31.500

31.500

31.500

2.10. Thu từ bán tài sản nhà nước

2.11. Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước do cơ quan địa phương cấp

216.000

191.997

216.000

191.997

2.12. Thu khác

7.550.000

2.610.000

7.550.000

2.610.000

2.13. Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

16.345

16.345

16.345

16.345

3. Thu cổ tức và Lợi nhuận sau thuế

7.950.000

5.596.700

7.950.000

5.596.700

4. Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

9.200.000

9.200.000

9.200.000

9.200.000

5. Thu từ cổ phần hóa và thoái vốn doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý

6. Thu hồi vốn của nhà nước

II- THU TỪ DẦU THÔ

49.000.000

49.000.000

III- THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU

171.850.000

171.850.000

IV. THU VIỆN TRỢ

1.087.827

1.087.827

1.087.827

1.087.827

B. THU CHUYỂN NGUỒN

4.723.129

4.723.129

C. THU KẾT DƯ

3.542.104

-3.542.104

-3.542.104

D. BỔ SUNG TỪ NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG

44.208.267

44.208.267

E. THU HUY ĐỘNG

34.000

34.000

F. THU BÁN ĐẤU GIÁ ĐẤT CÔNG

17.189.264

17.189.264

G. THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN

21.373.825

21.373.825

Mẫu biểu số 17
Nghị định 31/2017/NĐ-CP

STT

Nội dung

Dự toán HĐND TP giao năm 2025 (409/NQ- HĐND ngày 29/9/2025)

Điều chỉnh đợt này

Dự toán năm 2025 sau khi điều chỉnh

Tăng

Giảm

Tổng cộng

1

2

3

4

5 = 3+4

6 = 5+2

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

292.197.560

4.769.698

-8.311.803

-3.542.104

288.655.456

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

274.821.235

4.769.698

-8.311.803

-3.542.104

271.279.131

I

Chi đầu tư phát triển

149.397.874

-6.532.296

-6.532.296

142.865.578

Chi đầu tư cho các dự án

148.528.889

-6.532.296

-6.532.296

141.996.593

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

50.515.660

0

50.515.660

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

9.200.000

0

9.200.000

Chi đầu tư phát triển khác

868.985

0

868.985

II

Chi thường xuyên

111.844.269

1.779.506

-956.595

822.911

112.667.180

Trong đó (*):

0

0

a

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

39.810.711

347.434

-2.762

344.672

40.155.383

b

Chi khoa học và công nghệ

824.349

3.354

-3.669

-315

824.034

III

Chi trả nợ lãi vay

1.285.770

0

1.285.770

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

23.200

0

23.200

V

Dự phòng ngân sách

6.262.348

2.990.192

-809.760

2.180.432

8.442.780

VI

Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương (*)

5.945.290

0

-13.151

-13.151

5.932.139

VII

Chi hỗ trợ địa phương khác

VIII

Chi hoàn trả ngân sách cấp trên

62.485

62.485

B

CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

17.376.325

0

0

0

17.376.325

- Dự toán từ nguồn bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các dự án, nhiệm vụ

15.299.921

0

0

15.299.921

- Dự toán chi từ nguồn bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ chính sách, nhiệm vụ

939.144

0

0

939.144

- Chi bổ sung từ nguồn ngân sách Trung ương để đảm bảo hoạt động của Chi cục Quản lý thị trường và hỗ trợ kinh phí người có công

147.915

0

0

147.915

- Chi bổ sung nguồn từ ngân sách Trung ương để tặng quà nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2/9/2025

989.345

0

0

989.345

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

Mẫu biểu số 18
Nghị định 31/2017/NĐ-CP

STT

NỘI DUNG

Dự toán HĐNDTP giao năm 2025 (409/NQ-HĐND ngày 29/9/2025)

Điều chỉnh đợt này

Dự toán năm 2025 sau khi điều chỉnh

Tăng

Giảm

Tổng cộng

1

2

3

4

5 = 3+4

6 = 2+5

A

THU NSĐP ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP

274.932.560

0

-3.542.104

-3.542.104

271.390.456

B

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

292.197.560

-3.542.104

-3.542.104

288.655.456

C

BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP

17.265.000

0

17.265.000

D

HẠN MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSĐP THEO QUY ĐỊNH

317.757.360

0

0

317.757.360

E

KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ

0

0

0

I

Tổng dư nợ đầu năm

29.503.262

0

29.503.262

Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)

0

0

0

1

Trái phiếu chính quyền địa phương

9.650.000

0

9.650.000

2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước (1)

19.853.262

0

19.853.262

3

Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật

0

II

Trả nợ gốc vay trong năm

598.500

0

598.500

1

Nợ gốc phải trả phân theo nguồn vay

598.500

0

598.500

-

Trái phiếu chính quyền địa phương

0

0

0

-

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

598.500

0

598.500

-

Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật

0

0

0

2

Nguồn trả nợ

598.500

0

598.500

-

Từ nguồn vay

505.900

0

505.900

-

Bội thu ngân sách địa phương

0

0

0

-

Tăng thu, tiết kiệm chi

92.600

0

92.600

-

Kết dư ngân sách cấp tỉnh

0

0

0

III

Tổng mức vay trong năm

17.770.900

0

17.770.900

1

Theo mục đích vay

17.770.900

0

17.770.900

-

Vay bù đắp bội chi

17.265.000

0

0

17.265.000

-

Vay trả nợ gốc

505.900

0

505.900

2

Theo nguồn vay

17.770.900

0

17.770.900

-

Trái phiếu chính quyền địa phương

13.650.400

0

0

13.650.400

-

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

4.120.500

0

4.120.500

-

Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật

0

0

0

IV

Tổng dư nợ cuối năm

46.675.662

0

46.675.662

Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)

0

0

0

1

Trái phiếu chính quyền địa phương

23.300.400

0

0

23.300.400

2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước (1)

23.375.262

0

23.375.262

3

Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật

0

0

0

G

Trả nợ lãi, phí

1.285.770

0

1.285.770