Nghị quyết 64/NQ-HĐND năm 2025 dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2026 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 64/NQ-HĐND

Lâm Đồng, ngày 10 tháng 12 năm 2025

1. Thu nội địa:

 32.675.000 triệu đồng.

a) Thu từ thuế, phí và lệ phí:

18.000.000 triệu đồng.

b) Thu từ đất, nhà :

7.375.000 triệu đồng.

c) Thu khác ngân sách:

1.500.000 triệu đồng.

d) Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết:

5.800.000 triệu đồng.

2. Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu:

 1.760.000 triệu đồng.

Điều 2. Dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2026

1. Thu ngân sách địa phương:

48.656.890 triệu đồng.

a) Thu được hưởng theo phân cấp:

30.272.250 triệu đồng.

b) Thu bổ sung từ ngân sách trung ương:

 12.363.058 triệu đồng.

- Thu bổ sung cân đối ngân sách:

8.600.579 triệu đồng.

- Thu bổ sung có mục tiêu:

3.762.479 triệu đồng.

c) Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang: 6.021.582 triệu đồng.

2. Chi ngân sách địa phương:

 48.794.890 triệu đồng.

a) Chi tạo nguồn cải cách tiền lương

 547.050 triệu đồng.

b) Chi đầu tư phát triển:

 13.213.000 triệu đồng.

Trong đó, bội chi ngân sách địa phương: 138.000 triệu đồng.

c) Chi thường xuyên:

 30.357.556 triệu đồng.

Trong đó:

- Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề:

 14.065.608 triệu đồng.

- Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số: 398.497 triệu đồng.

d) Chi trả nợ lãi

7.800 triệu đồng.

đ) Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

 3.300 triệu đồng.

e) Dự phòng ngân sách

 903.705 triệu đồng.

g) Chi các chương trình, nhiệm vụ Trung ương bổ sung: 3.762.479 triệu đồng.

Điều 3. Dự toán thu, chi ngân sách cấp tỉnh

1. Tổng thu ngân sách nhà nước do cấp tỉnh quản lý: 26.050.250 triệu đồng; gồm:

a) Thuế tỉnh quản lý:

18.960.500 triệu đồng.

b) Sở Tài chính tỉnh quản lý:

1.054.750 triệu đồng.

c) Sở Nông nghiệp và Môi trường quản lý

4.200.000 triệu đồng.

d) Trung tâm Quản lý nhà quản lý:

75.000 triệu đồng.

đ) Hải quan cửa khẩu cảng Bình Thuận quản lý:

1.067.000 triệu đồng.

e) Hải quan cửa khẩu Buprăng quản lý:

350.000 triệu đồng.

g) Hải quan Đà Lạt:

343.000 triệu đồng

2. Dự toán thu ngân sách địa phương cấp tỉnh:

39.242.264 triệu đồng.

a) Thu hưởng theo phân cấp:

20.857.624 triệu đồng.

b) Thu bổ sung từ ngân sách trung ương:

12.363.058 triệu đồng.

- Thu bổ sung cân đối ngân sách:

8.600.579 triệu đồng.

- Thu bổ sung có mục tiêu:

3.762.479 triệu đồng.

c) Thu chuyển nguồn cải cách tiền lương còn dư năm trước chuyển sang dành để cải cách tiền lương và chi các chính sách an sinh xã hội:

6.021.582 triệu đồng.

3. Tổng chi ngân sách địa phương cấp tỉnh:

 39.380.264 triệu đồng.

3.1. Chi cân đối ngân sách cấp tỉnh:

22.799.424 triệu đồng.

a) Chi tạo nguồn cải cách tiền lương

547.050 triệu đồng.

b) Chi đầu tư phát triển:

 11.929.647 triệu đồng.

c) Chi thường xuyên:

9.783.109 triệu đồng.

Trong đó:

- Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề:

 2.788.436 triệu đồng.

- Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số: 220.177 triệu đồng.

d) Dự phòng ngân sách

 528.518 triệu đồng.

đ) Chi trả lãi vay

7.800 triệu đồng.

e) Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

3.300 triệu đồng.

3.2. Chi các chương trình, nhiệm vụ Trung ương bổ sung: 3.762.479 triệu đồng.

3.3. Chi bổ sung ngân sách cấp dưới:

12.818.361 triệu đồng.

- Chi bổ sung cân đối:

9.260.149 triệu đồng.

- Chi bổ sung có mục tiêu:

3.558.212 triệu đồng.

Điều 4. Dự toán thu, chi ngân sách các xã, phường, đặc khu

1. Tổng thu ngân sách nhà nước do cấp xã quản lý là 8.384.750 triệu đồng.

2. Tổng thu ngân sách địa phương cấp xã:

22.233.987 triệu đồng.

a) Thu hưởng theo phân cấp:

9.414.626 triệu đồng.

b) Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh:

 12.818.361 triệu đồng.

- Thu bổ sung cân đối:

9.260.149 triệu đồng.

- Thu bổ sung có mục tiêu:

3.558.212 triệu đồng.

3. Tổng chi ngân sách địa phương cấp xã:

22.232.987 triệu đồng.

3.1. Chi cân đối ngân sách cấp xã:

18.674.775 triệu đồng.

a) Chi đầu tư phát triển:

 1.283.353 triệu đồng.

- Nguồn vốn ngân sách tập trung:

 437.500 triệu đồng.

- Nguồn vốn phân cấp tiền sử dụng đất:

 845.853 triệu đồng.

b) Chi thường xuyên:

17.016.235 triệu đồng.

Trong đó:

- Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo:

 10.634.381 triệu đồng.

- Chi sự nghiệp khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số: 178.320 triệu đồng.

c) Dự phòng ngân sách:

 375.187 triệu đồng.

3.2. Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu:

3.558.212 triệu đồng.

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng;
- UBND tỉnh;
- BTT UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh Khóa X;
- Các Sở, ban, ngành, tổ chức CT-XH cấp tỉnh;
- HĐND, UBND các xã, phường, đặc khu;
- Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng;
- Trung tâm thông tin - Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm LTLS tỉnh;
- Trang Thông tin điện tử cơ quan (đăng tải);
- Lưu: VT, Hồ sơ kỳ họp.

CHỦ TỊCH




Lưu Văn Trung

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN