Nghị quyết 14/NQ-HĐND điều chỉnh Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2025

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/NQ-HĐND

Cần Thơ, ngày 25 tháng 4 năm 2025

1. Bổ sung dự toán thu ngân sách địa phương năm 2025:

883.661 triệu đồng

- Từ nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương năm 2023:

134.486 triệu đồng

- Từ nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương năm 2024:

13.111 triệu đồng

- Từ nguồn cải cách tiền lương còn dư của ngân sách địa phương:

361.976 triệu đồng

- Từ nguồn thu vượt sử dụng đất năm 2023:

160.500 triệu đồng

- Từ nguồn thu vượt xổ số kiến thiết năm 2023:

213.588 triệu đồng

2. Bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương năm 2025:

768.161 triệu đồng

- Bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển

258.588 triệu đồng

- Bổ sung dự toán chi thường xuyên:

508.845 triệu đồng

- Bổ sung dự toán chi chương trình mục tiêu

728 triệu đồng

3. Điều chỉnh dự toán chi trả nợ gốc ngân sách địa phương năm 2025:

- Giảm dự toán chi từ nguồn vay để trả nợ gốc:

115.500 triệu đồng

- Bổ sung dự toán chi từ nguồn kết dư ngân sách (từ nguồn thu vượt tiền sử dụng đất năm 2023):

115.500 triệu đồng

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội TP, Cần Thơ;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- UBND thành phố;
- UBMTTQVN thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố;
- Thường trực HĐND, UBND quận, huyện;
- Website Chính phủ;
- TT. Điều hành đô thị thông minh;
- TT. Lưu trữ lịch sử;
- Báo Cần Thơ, Đài PT và TH TP. Cần Thơ;
- Lưu: VT, HĐ, 250.

CHỦ TỊCH




Phạm Văn Hiểu

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/NQ-HĐND

Cần Thơ, ngày 25 tháng 4 năm 2025

1. Bổ sung dự toán thu ngân sách địa phương năm 2025:

883.661 triệu đồng

- Từ nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương năm 2023:

134.486 triệu đồng

- Từ nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương năm 2024:

13.111 triệu đồng

- Từ nguồn cải cách tiền lương còn dư của ngân sách địa phương:

361.976 triệu đồng

- Từ nguồn thu vượt sử dụng đất năm 2023:

160.500 triệu đồng

- Từ nguồn thu vượt xổ số kiến thiết năm 2023:

213.588 triệu đồng

2. Bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương năm 2025:

768.161 triệu đồng

- Bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển

258.588 triệu đồng

- Bổ sung dự toán chi thường xuyên:

508.845 triệu đồng

- Bổ sung dự toán chi chương trình mục tiêu

728 triệu đồng

3. Điều chỉnh dự toán chi trả nợ gốc ngân sách địa phương năm 2025:

- Giảm dự toán chi từ nguồn vay để trả nợ gốc:

115.500 triệu đồng

- Bổ sung dự toán chi từ nguồn kết dư ngân sách (từ nguồn thu vượt tiền sử dụng đất năm 2023):

115.500 triệu đồng

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội TP, Cần Thơ;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- UBND thành phố;
- UBMTTQVN thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố;
- Thường trực HĐND, UBND quận, huyện;
- Website Chính phủ;
- TT. Điều hành đô thị thông minh;
- TT. Lưu trữ lịch sử;
- Báo Cần Thơ, Đài PT và TH TP. Cần Thơ;
- Lưu: VT, HĐ, 250.

CHỦ TỊCH




Phạm Văn Hiểu

STT

Nội dung

Dự toán HĐND thành phố giao

Dự toán điều chỉnh, bổ sung

Dự toán sau khi điều chỉnh, bổ sung

A

B

1

2

3 = 1+2

A

TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

19.915.664

883.661

20.799.325

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

11.257.290

-

11.257.290

1

- Thu NSĐP hưởng 100%

4.508.090

4.508.090

2

- Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

6.749.200

6.749.200

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

7.241.762

-

7.241.762

1

Thu bổ sung cân đối ngân sách

831.915

831.915

2

Thu bổ sung có mục tiêu

6.409.847

6.409.847

III

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

-

IV

Thu kết dư

-

520.957

520.957

Thu vượt sử dụng đất năm 2023

160.500

160.500

Thu vượt xổ số kiến thiết năm 2023

213.588

213.588

Thu từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2023

134.486

134.486

Thu từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2024

12.383

12.383

V

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

1.414.975

362.704

1.777.679

Thu chuyển nguồn cải cách tiền lương năm trước sang

1.414.975

361.976

1.776.951

Thu từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2024

728

728

VI

Thu viện trợ

1.637

1.637

B

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

20.800.164

768.161

21.568.325

I

Tổng chi cân đối NSĐP

14.465.299

767.433

15.232.732

1

Chi đầu tư phát triển

5.833.640

258.588

6.092.228

2

Chi thường xuyên

8.186.195

508.845

8.695.040

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

174.000

174.000

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.380

1.380

5

Dự phòng ngân sách

270.084

270.084

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

-

II

Chi các chương trình mục tiêu

6.334.865

728

6.335.593

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

-

-

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

6.334.865

728

6.335.593

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

-

-

C

BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

884.500

884.500

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

115.500

0

115.500

I

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

115.500

-115.500

-

II

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp thành phố

115.500

115.500

E

TỔNG MỨC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

1.000.000

-115.500

884.500

I

Vay để bù đắp bội chi

884.500

884.500

II

Vay để trả nợ gốc

115.500

-115.500

-

STT

Nội dung

Thực hiện năm 2024

Dự toán năm 2025

So sánh giữa dự toán năm 2025 và ước thực hiện năm 2024 (%)

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Bộ Tài chính giao

HĐND thành phố giao

Bộ Tài chính giao

HĐND thành phố giao

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

A

B

1

2

3

4

5

6

7 = 3/1

8 = 4/2

9 = 5/1

10 = 6/2

TỔNG THU NSNN THEO CHỈ TIÊU (I + II+ III+IV)

12.661.115

11.633.623

12.362.000

11.257.290

12.363.637

11.258.927

97,64

96,77

97,65

96,78

I

Thu nội địa

12.241.908

11.632.386

12.082.000

11.257.290

12.082.000

11.257.290

98,69

96,78

98,69

96,78

1

Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý

443.154

443.154

503.000

503.000

503.000

503.000

113,50

113,50

113,50

113,50

- Thuế giá trị gia tăng

308.699

308.699

392.000

392.000

392.000

392.000

126,98

126,98

126,98

126,98

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

116.456

116.456

105.000

105.000

105.000

105.000

90,16

90,16

90,16

90,16

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

12.625

12.625

0,00

0,00

0,00

0,00

- Thuế tài nguyên

5.373

5.373

6.000

6.000

6.000

6.000

111,66

111,66

111,66

111,66

2

Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý

190.060

190.060

155.000

155.000

155.000

155.000

81,55

81,55

81,55

81,55

- Thuế giá trị gia tăng

75.373

75.374

67.000

67.000

67.000

67.000

88,89

88,89

88,89

88,89

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

104.761

104.761

77.000

77.000

77.000

77.000

73,50

73,50

73,50

73,50

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

0

0

- Thuế tài nguyên

9.926

9.926

11.000

11.000

11.000

11.000

110,82

110,82

110,82

110,82

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

1.261.748

1.261.748

1.180.000

1.130.000

1.180.000

1.130.000

93,52

89,56

93,52

89,56

- Thuế giá trị gia tăng

300.919

300.919

279.000

279.000

279.000

279.000

92,72

92,72

92,72

92,72

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

413.384

413.384

380.800

330.800

380.800

330.800

92,12

80,02

92,12

80,02

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

547.245

547.245

520.000

520.000

520.000

520.000

95,02

95,02

95,02

95,02

- Thuế tài nguyên

201

201

200

200

200

200

99,68

99,68

99,68

99,68

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

2.929.070

2.929.115

2.950.000

2.950.000

2.950.000

2.950.000

100,71

100,71

100,71

100,71

- Thuế giá trị gia tăng

1.526.399

1.526.424

1.644.400

1.644.400

1.644.400

1.644.400

107,73

107,73

107,73

107,73

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

937.631

937.660

850.000

850.000

850.000

850.000

90,65

90,65

90,65

90,65

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

461.210

461.201

452.000

452.000

452.000

452.000

98,00

98,01

98,00

98,01

- Thuế tài nguyên

3.830

3.830

3.600

3.600

3.600

3.600

93,99

93,99

93,99

93,99

5

Thuế thu nhập cá nhân

1.378.466

1.378.725

1.240.000

1.240.000

1.240.000

1.240.000

89,96

89,94

89,96

89,94

6

Thuế bảo vệ môi trường

833.736

500.141

1.320.000

792.000

1.320.000

792.000

158,32

158,36

158,32

158,36

- Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu

333.594

0

528.000

528.000

158,28

158,28

- Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước

500.141

500.141

792.000

792.000

792.000

792.000

158,36

158,36

158,36

158,36

7

Lệ phí trước bạ

472.470

472.470

430.000

430.000

430.000

430.000

91,01

91,01

91,01

91,01

8

Thu phÍ, lệ phí

210.608

139.288

205.000

135.000

205.000

135.000

97,34

96,92

97,34

96,92

- Phí và lệ phí trung ương

71.320

0

70.000

70.000

98,15

98,15

- Phí và lệ phí địa phương

139.288

139.288

135.000

135.000

135.000

135.000

96,92

96,92

96,92

96,92

9

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

69

69

10

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

42.781

42.781

35.000

35.000

35.000

35.000

81,81

81,81

81,81

81,81

11

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

177.352

177.352

181.000

181.000

181.000

181.000

102,06

102,06

102,06

102,06

Trong đó: Thu tiền thuê đất một lần được nhà đầu tư ứng trước để bồi thường, giải phóng mặt bằng

45.000

45.000

45.000

45.000

12

Thu tiền sử dụng đất

1.893.426

1.893.426

1.550.000

1.550.000

1.550.000

1.550.000

81,86

81,86

81,86

81,86

- Thu tiền sử dụng đất trong dự toán

1.609.262

1.609.262

1.550.000

1.550.000

1.550.000

1.550.000

96,32

96,32

96,32

96,32

- Ghi thu ghi chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất

284.164

284.164

13

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

9.922

9.922

10.000

10.000

10.000

10.000

100,79

100,79

100,79

100,79

14

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

2.027.609

2.027.609

2.020.000

2.020.000

2.020.000

2.020.000

99,62

99,62

99,62

99,62

- Thu hoạt động XSKT truyền thống

1.977.614

1.977.614

1.980.000

1.980.000

1.980.000

1.980.000

100,12

100,12

100,12

100,12

- Thu hoạt động XSKT điện toán

49.995

49.995

40.000

40.000

40.000

40.000

80,01

80,01

80,01

80,01

15

Thu khác ngân sách

350.025

148.790

283.000

110.000

283.000

110.000

80,85

73,93

80,85

73,93

- Thu khác ngân sách trung ương

201.235

173.000

173.000

85,97

85,97

- Thu khác ngân sách địa phương

148.790

148.790

110.000

110.000

110.000

110.000

73,93

73,93

73,93

73,93

16

Thu cổ tức, lợi nhuận

13.917

13.917

12.000

12.000

12.000

12.000

86,22

86,22

86,22

86,22

17

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

7.494

3.818

8.000

4.290

8.000

4.290

106,75

112,37

106,75

112,37

- Giấy phép do cơ quan trung ương cấp

5.253

1.576

5.300

1.590

5.300

1.590

- Giấy phép do UBND cấp tỉnh cấp

2.242

2.242

2.700

2.700

2.700

2.700

120,43

120,43

120,43

120,43

II

Thu từ dầu thô

III

Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu

417.970

280.000

280.000

66,99

66,99

1

Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu

277.822

250.000

250.000

89,99

89,99

2

Thuế xuất khẩu

-686

1.000

1.000

-145,84

-145,84

3

Thuế nhập khẩu

134.769

19.600

19.600

14,54

14,54

4

Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu

855

1.000

1.000

116,94

116,94

5

Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu

140

200

200

142,88

6

Thu khác

5.070

8.200

8.200

IV

Thu viện trợ

1.237

1.237

1.637

1.637

132,32

13232

STT

Nội dung

Dự toán HĐND thành phố giao

Dự toán điều chỉnh, bổ sung

Dự toán sau khi điều chỉnh, bổ sung

A

B

2

2

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

20.800.164

768.161

21.568.325

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

14.465.299

767.433

15.232.732

I

Chi đầu tư phát triển

5.833.640

258.588

6.092.228

1

Chi đầu tư cho các dự án

5.713.640

258.588

5.972.228

a

Từ nguồn thu tiền sử dụng đất

1.550.000

-

1.550.000

b

Từ nguồn thu xổ số kiến thiết

2.020.000

2.020.000

c

Từ nguồn cân đối ngân sách địa phương

1.259.140

1.259.140

Trong đó: Chi bồi thường, giải phóng mặt bằng tương ứng với số tiền nhà đầu tư đã ứng trước để bồi thường, giải phóng mặt bằng

45.000

45.000

d

Chi đầu tư từ bội chi

884.500

884.500

d

Chi từ các nguồn khác

258.588

258.588

Thu vượt sử dụng đất năm 2023

45.000

45.000

Thu vượt xổ số kiến thiết năm 2023

213.588

213.588

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định pháp luật

-

3

Chi đầu tư phát triển khác

120.000

120.000

II

Chi thường xuyên

8.186.195

508.845

8.695.040

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

3.722.141

3.722.141

2

Chi khoa học và công nghệ

62.116

62.116

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

174.000

174.000

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.380

1.380

V

Dự phòng ngân sách

270.084

270.084

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

6.334.865

728

6.335.593

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

6.334.865

728

6.335.593

1

Chi đầu tư

6.264.086

6.264.086

- Vốn ngoài nước

- Vốn trong nước

6.264.086

6.264.086

- Vốn trái phiếu

2

Chi sự nghiệp

70.779

728

71.507

- Vốn ngoài nước

- Vốn trong nước

70.779

728

71.507

+ Hỗ trợ các Hội văn học nghệ thuật địa phương

528

528

1.056

+ Hỗ trợ các Hội nhà báo địa phương

200

200

400

+ Kinh phí biên chế giáo viên tăng thêm

1.965

1.965

+ Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông

13.074

13.074

+ Phí sử dụng đường bộ

55.012

55.012

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

STT

Nội dung

Dự toán HĐND thành phố đã giao đầu năm

Dự toán điều chỉnh, bổ sung

Dự toán sau điều chỉnh, bổ sung

A

B

1

2

3 = 1+2

A

THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

11.257.290

11.257.290

B

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

12.141.790

12.141.790

C

BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP

884.500

884.500

D

HẠN MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO QUY ĐỊNH

6.754.374

6.754.374

E

KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC

I

Tổng dư nợ đầu năm

2.737.537

2.737.537

Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)

40,53

40,53

1

Trái phiếu chính quyền địa phương

2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

2.737.537

2.737.537

3

Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật

II

Trả nợ gốc vay trong năm

115.500

0

115.500

1

Theo nguồn vốn vay

115.500

0

115.500

-

Trái phiếu chính quyền địa phương

-

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

115.500

115.500

-

Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật

2

Theo nguồn trả nợ

115.500

0

115.500

-

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

115.500

-115.500

0

-

Bội thu NSĐP

-

Tăng thu, tiết kiệm chi

-

Kết dư ngân sách cấp thành phố

115.500

115.500

III

Tổng mức vay trong năm

1.000.000

-115.500

884.500

1

Theo mục đích vay

1.000.000

-115.500

884.500

-

Vay để bù đắp bội chi

884.500

884.500

-

Vay để trả nợ gốc

115.500

-115.500

0

-

Vay vốn tín dụng ưu đãi

2

Theo nguồn vay

1.000.000

-115.500

884.500

-

Trái phiếu chính quyền địa phương

884.500

884.500

-

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

0

-

Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật

115.500

-115.500

IV

Tổng dư nợ cuối năm

3.622.037

-115.500

3.506.537

Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)

53,63

51,92

1

Trái phiếu chính quyền địa phương

884.500

884.500

2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

2.622.037

2.622.037

3

Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật

115.500

-115.500

0

F

TRẢ NỢ LÃI, PHÍ

174.000

174.000