Nghị quyết 06/NQ-HĐND năm 2025 phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách tỉnh Bình Thuận năm 2023

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/NQ-HĐND

Bình Thuận, ngày 10 tháng 01 năm 2025

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài Chính;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh;
- Các Văn phòng: Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- HĐND và UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu VT, (CTHĐ.08) Nhân

CHỦ TỊCH




Nguyễn Hoài Anh

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

12.611.881

32.985.827

20.373.946

261,55

TỔNG NGUỒN THU NSĐP (loại trừ thu bổ sung ngân sách các cấp; thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên) (*)

12.611.881

27.746.954

15.135.073

220,01

I

Tổng thu cân đối ngân sách

12.380.890

32.970.125

20.589.235

266,30

1

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

8.247.800

8.990.748

742.948

109,01

-

Thu NSĐP hưởng 100%

3.553.800

2.831.966

-721.834

79,69

-

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

4.694.000

6.158.782

1.464.782

131,21

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

4.133.090

9.142.435

5.009.345

221,20

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

2.038.514

5.377.389

3.338.875

263,79

-

Thu bổ sung có mục tiêu

2.094.576

3.765.046

1.670.470

179,75

3

Thu kết dư

22.028

2.452.965

2.430.937

4

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

11.985.179

5

Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên

398.798

6

Thu từ nguồn vượt thu ngân sách địa phương

187.963

-187.963

II

Vay trung ương

21.000

15.702

-5.298

TỔNG CHI NSĐP

12.611.881

29.543.673

16.931.792

234,25

TỔNG CHI NSĐP (loại trừ chi bổ sung ngân sách các cấp; chi nộp ngân sách cấp trên) (*)

12.611.881

24.304.800

11.692.919

192,71

I

Tổng chi cân đối NSĐP

10.517.305

9.722.335

-794.970

92,44

1

Chi đầu tư phát triển

3.034.077

2.529.192

-504.885

83,36

2

Chi thường xuyên

7.272.302

7.190.294

-82.008

98,87

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

1.849

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

0

5

Dự phòng ngân sách

209.926

II

Chi các chương trình mục tiêu

2.094.576

2.118.074

23.498

101,12

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

365.611

320.937

-44.674

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.728.965

1.797.137

68.172

103,94

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

11.468.351

IV

Chi nộp ngân sách cấp trên

1.388.159

V

Chi bổ sung ngân sách cấp dưới

4.840.075

KẾT DƯ NSĐP

3.442.154

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

6.679

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

27.400

15.702

TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP

95.544

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/NQ-HĐND

Bình Thuận, ngày 10 tháng 01 năm 2025

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài Chính;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh;
- Các Văn phòng: Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- HĐND và UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu VT, (CTHĐ.08) Nhân

CHỦ TỊCH




Nguyễn Hoài Anh

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

12.611.881

32.985.827

20.373.946

261,55

TỔNG NGUỒN THU NSĐP (loại trừ thu bổ sung ngân sách các cấp; thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên) (*)

12.611.881

27.746.954

15.135.073

220,01

I

Tổng thu cân đối ngân sách

12.380.890

32.970.125

20.589.235

266,30

1

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

8.247.800

8.990.748

742.948

109,01

-

Thu NSĐP hưởng 100%

3.553.800

2.831.966

-721.834

79,69

-

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

4.694.000

6.158.782

1.464.782

131,21

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

4.133.090

9.142.435

5.009.345

221,20

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

2.038.514

5.377.389

3.338.875

263,79

-

Thu bổ sung có mục tiêu

2.094.576

3.765.046

1.670.470

179,75

3

Thu kết dư

22.028

2.452.965

2.430.937

4

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

11.985.179

5

Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên

398.798

6

Thu từ nguồn vượt thu ngân sách địa phương

187.963

-187.963

II

Vay trung ương

21.000

15.702

-5.298

TỔNG CHI NSĐP

12.611.881

29.543.673

16.931.792

234,25

TỔNG CHI NSĐP (loại trừ chi bổ sung ngân sách các cấp; chi nộp ngân sách cấp trên) (*)

12.611.881

24.304.800

11.692.919

192,71

I

Tổng chi cân đối NSĐP

10.517.305

9.722.335

-794.970

92,44

1

Chi đầu tư phát triển

3.034.077

2.529.192

-504.885

83,36

2

Chi thường xuyên

7.272.302

7.190.294

-82.008

98,87

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

1.849

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

0

5

Dự phòng ngân sách

209.926

II

Chi các chương trình mục tiêu

2.094.576

2.118.074

23.498

101,12

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

365.611

320.937

-44.674

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.728.965

1.797.137

68.172

103,94

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

11.468.351

IV

Chi nộp ngân sách cấp trên

1.388.159

V

Chi bổ sung ngân sách cấp dưới

4.840.075

KẾT DƯ NSĐP

3.442.154

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

6.679

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

27.400

15.702

TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP

95.544

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

A

B

1

2

3

A

NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

I

Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh

10.501.881

20.993.622

199,90

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

6.137.800

6.327.592

103,09

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

4.133.090

4.302.360

104,10

-

Bổ sung cân đối ngân sách

2.038.514

2.038.514

100,00

-

Bổ sung có mục tiêu

2.094.576

2.263.846

108,08

3

Vay trung ương

21.000

15.702

74,77

4

Thu kết dư

22.028

288.932

5

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

9.676.503

6

Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên

382.533

7

Thu từ nguồn vượt thu ngân sách địa phương

187.963

II

Chi ngân sách

10.501.881

19.889.691

189,39

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh

7.620.875

6.692.872

87,82

2

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

2.881.006

4.070.987

141,30

-

Chi bổ sung cân đối ngân sách

2.881.006

2.881.006

100,00

-

Chi bổ sung có mục tiêu

0

1.189.981

0,00

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

9.125.832

III

Kết dư ngân sách cấp tỉnh

1.103.931

B

NGÂN SÁCH HUYỆN

I

Nguồn thu ngân sách

4.991.006

11.992.205

240,28

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

2.110.000

2.663.156

126,22

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

2.881.006

4.840.075

168,00

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

2.881.006

3.338.875

115,89

-

Thu bổ sung có mục tiêu

0

1.501.200

0,00

3

Thu kết dư

2.164.033

4

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

2.308.676

5

Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên

16.265

II

Chi ngân sách

4.991.006

9.653.982

193,43

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện

4.991.006

6.542.375

131,08

2

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

769.088

-

Chi bổ sung cân đối ngân sách

457.869

-

Chi bổ sung có mục tiêu

311.219

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

2.342.519

III

Kết dư ngân sách huyện, thị xã, thành phố

2.338.223

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu

Thu NSĐP

A

B

1

2

3

4

5=3/1

6=4/2

TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D+E+F)

10.006.000

12.611.881

35.435.289

32.985.827

354,14

261,55

TỔNG NGUỒN THU NSNN (loại trừ thu bổ sung ngân sách các cấp; thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên) (*)

10.006.000

12.611.881

29.207.055

27.746.954

291,90

220,01

A

TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN

10.006.000

8.247.800

10.450.849

8.990.748

104,45

109,01

I

Thu nội địa

8.606.000

8.247.800

9.383.355

8.990.748

109,03

109,01

1

Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý

1.350.000

1.350.000

1.056.028

1.056.028

78,22

78,22

- Thuế giá trị gia tăng

908.000

908.000

661.321

661.321

72,83

72,83

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

390.000

390.000

305.672

305.672

78,38

78,38

- Thuế tài nguyên

52.000

52.000

89.035

89.035

171,22

171,22

2

Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý

110.000

110.000

156.476

156.476

142,25

142,25

- Thuế giá trị gia tăng

62.000

62.000

80.428

80.428

129,72

129,72

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

33.000

33.000

62.193

62.193

188,46

188,46

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

100

100

63

63

- Thuế tài nguyên

14.900

14.900

13.792

13.792

92,56

92,56

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

850.000

850.000

1.169.506

1.169.506

137,59

137,59

- Thuế giá trị gia tăng

675.800

675.800

756.631

756.631

111,96

111,96

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

173.000

173.000

411.966

411.966

238,13

238,13

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

100

100

126

126

- Thuế tài nguyên

1.100

1.100

783

783

71,18

71,18

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

1.614.000

1.612.000

2.243.364

2.241.340

138,99

139,04

- Thuế giá trị gia tăng

1.100.000

1.100.000

1.275.400

1.275.400

115,95

115,95

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

403.000

403.000

808.395

808.395

200,59

200,59

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

11.000

9.000

17.412

15.388

158,29

170,98

- Thuế tài nguyên

100.000

100.000

142.157

142.157

142,16

142,16

5

Thuế thu nhập cá nhân

640.000

640.000

845.924

845.924

132,18

132,18

6

Thuế bảo vệ môi trường

500.000

300.000

345.414

207.255

69,08

69,09

-

Trong đó: - Thu từ hàng hóa nhập khẩu

200.000

-

Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước

300.000

300.000

16

16

7

Lệ phí trước bạ

360.000

360.000

307.380

307.380

85,38

85,38

8

Thu phí, lệ phí

200.000

162.000

201.448

151.458

100,72

93,49

-

Phí và lệ phí trung ương

38.000

50.926

936

134,02

-

Phí và lệ phí tỉnh, huyện

142.600

142.600

142.096

142.096

99,65

99,65

-

Phí và lệ phí xã, phường

19.400

19.400

8.426

8.426

43,43

43,43

9

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

20

20

10

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

11.000

11.000

25.016

25.016

227,42

227,42

11

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

190.000

190.000

214.774

214.774

113,04

113,04

12

Thu tiền sử dụng đất

1.000.000

1.000.000

588.046

588.046

58,80

58,80

13

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

1.622

1.622

14

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

1.500.000

1.500.000

1.770.564

1.770.564

118,04

118,04

- Thuế giá trị gia tăng

581.590

581.590

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

85.779

85.779

- Thuế thu nhập sau thuế

335.167

335.167

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

767.558

767.558

- Thu khác

470

470

15

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

50.000

31.800

102.510

81.630

205,02

256,70

16

Thu khác ngân sách

220.000

120.000

346.045

164.491

157,29

137,08

17

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

5.000

5.000

5.640

5.640

112,80

112,80

18

Thu hồi vốn, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế

6.000

6.000

3.578

3.578

59,63

59,63

II

Thu từ dầu thô

III

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

1.400.000

1.061.735

75,84

1

Thuế xuất khẩu

60.000

47.516

2

Thuế nhập khẩu

84.000

97.987

3

Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu

4

Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu

5

Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu

1.226.000

873.929

6

Thuế bảo vệ môi trường do cơ quan hải quan thực hiện

30.000

42.263

7

Thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam

8

Thu khác

40

IV

Thu viện trợ

5.759

B

THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG BỔ SUNG DỰ TOÁN

C

VAY CỦA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

21.000

15.702

15.702

D

THU BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP TRÊN

4.133.090

9.142.435

9.142.435

E

THU TỪ NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NỘP LÊN

1.388.159

398.798

F

THU KẾT DƯ

22.028

2.452.965

2.452.965

G

THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG

11.985.179

11.985.179

H

THU TỪ NGUỒN VƯỢT THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

187.963

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

A

B

1

2

3=2/1

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

12.611.881

29.543.673

234,25

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (loại trừ chi bổ sung ngân sách các cấp; chi nộp ngân sách cấp trên) (*)

12.611.881

24.304.800

192,71

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

10.517.305

9.722.335

92,44

I

Chi đầu tư phát triển (**)

3.034.077

2.529.192

83,36

II

Chi thường xuyên (***)

7.272.302

7.190.294

98,87

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

3.172.275

3.116.235

98,23

2

Chi khoa học và công nghệ

20.339

11.066

54,41

3

Chi bảo vệ môi trường

213.477

145.253

68,04

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

1.849

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

100,00

V

Dự phòng ngân sách

209.926

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

2.094.576

2.118.074

101,12

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

320.937

1

Giảm nghèo bền vững

18.107

2

Xây dựng Nông thôn mới

171.586

3

Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

131.244

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.797.137

-

Vốn trong nước

1.262.393

Thu hồi các khoản vốn ứng trước

599.328

Liên kết vùng, đường ven biển

309.236

Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

2.683

Vốn bổ sung thực hiện các dự án (lĩnh vực y tế, nông nghiệp, giao thông và lĩnh vực khác)

351.146

-

Vốn nước ngoài

36.370

-

Hỗ trợ các Hội văn học nghệ thuật địa phương

814

-

Hỗ trợ các Hội nhà báo địa phương

317

-

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

0

-

Kinh phí thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và PHCN cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí; chương trình phát triển công tác xã hội

194

-

Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông

10.556

-

Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ địa phương quản lý

51.737

-

Bổ sung thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững

29.274

-

KP hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid 19 năm 2021 theo Công văn số 6215/BTC-NSNN ngày 16/6/2023 của Bộ Tài chính

17.501

-

Kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh Bình Thuận theo Công văn số 6993/BTC-NSNN ngày 05/7/2023 của Bộ Tài chính

494

-

Kinh phí bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương năm 2023 cho các địa phương để thực hiện các chính sách an sinh xã hội từ năm 2023 trở về trước và hỗ trợ chi trả chế độ cho số lượng biên chế giáo viên được bổ sung tại Quyết định số 72-QĐ/TW của Bộ Chính trị theo Quyết định số 1761/QĐ-TTg ngày 31/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ

387.487

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

11.468.351

D

CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI

4.840.075

E

CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN

1.388.159

E

CHI TRẢ NỢ GỐC

6.679

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

10.501.881

19.889.691

9.387.810

189,39

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (loại trừ chi bổ sung ngân sách cấp dưới) (*)

10.501.881

15.818.704

5.316.823

150,63

A

CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI

2.881.006

4.070.987

1.189.981

141,30

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC

7.620.875

5.696.832

170.533

74,75

I

Chi đầu tư phát triển

2.584.077

1.544.501

-1.039.576

59,77

II

Chi thường xuyên

2.831.123

2.291.235

-539.888

80,93

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

608.694

443.362

-165.332

72,84

-

Chi khoa học và công nghệ

20.339

10.086

-10.253

49,59

-

Chi quốc phòng

134.000

141.285

7.285

105,44

-

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

60.300

79.317

19.017

131,54

-

Chi y tế, dân số và gia đình

608.800

609.637

837

100,14

-

Chi văn hóa thông tin

86.938

116.731

29.793

134,27

-

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

15.569

15.674

105

100,67

-

Chi thể dục thể thao

60.139

48.452

-11.687

80,57

-

Chi bảo vệ môi trường

43.497

15.878

-27.619

36,50

-

Chi các hoạt động kinh tế

582.046

347.616

-234.430

59,72

-

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

344.341

311.154

-33.187

90,36

-

Chi bảo đảm xã hội

146.866

112.791

-34.075

76,80

-

Chi khác

119.594

39.252

-80.342

32,82

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

1.849

1.849

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

0

100,00

V

Dự phòng ngân sách

110.099

0

-110.099

0,00

VI

Chi các Chương trình mục tiêu

2.094.576

1.858.247

1.858.247

88,72

-

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

61.210

61.210

-

Chi các chương trình mục tiêu nhiệm vụ

1.797.037

1.797.037

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

9.125.832

9.125.832

D

CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN

989.361

989.361

E

CHI TRẢ NỢ GỐC

6.679

STT

Nội dung

Dự toán năm 2023

Bao gồm

Quyết toán

Bao gồm

So sánh (%)

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách huyện

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách huyện

Ngân sách địa phương

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách huyện

A

B

1=2+3

2

3

4=5+6

5

6

7=4/1

8=5/2

9=6/3

TỔNG CHI NSĐP

12.611.881

5.526.299

4.991.006

29.543.673

19.889.691

9.653.982

234,25

359,91

193,43

TỔNG CHI NSĐP (loại trừ chi bổ sung ngân sách các cấp; chi nộp ngân sách cấp trên) (*)

12.611.881

5.526.299

4.991.006

24.304.800

15.818.704

8.486.096

192,71

286,24

170,03

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

10.517.305

5.526.299

4.991.006

9.722.335

3.838.585

5.883.750

92,44

69,46

117,89

I

Chi đầu tư phát triển

3.034.077

2.584.077

450.000

2.529.192

1.544.501

984.691

83,36

59,77

218,82

II

Chi thường xuyên

7.272.302

2.831.123

4.441.179

7.190.294

2.291.235

4.899.059

98,87

80,93

110,31

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

3.166.764

608.694

2.558.070

3.116.235

443.362

2.672.873

98,40

72,84

104,49

2

Chi khoa học và công nghệ

20.339

20.339

11.066

10.086

980

54,41

49,59

3

Chi bảo vệ môi trường

213.477

43.497

169.980

145.253

15.878

129.375

68,04

36,50

76,11

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

0

1.849

1.849

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

1.000

1.000

V

Dự phòng ngân sách

209.926

110.099

99.827

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

2.094.576

2.118.074

1.858.247

259.827

101,12

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

320.937

61.210

259.727

1

Giảm nghèo bền vững

18.107

7.264

10.843

2

Xây dựng Nông thôn mới

171.586

28.714

142.872

3

Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

131.244

25.232

106.012

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.797.137

1.797.037

100

-

Vốn trong nước

1.262.393

1.262.393

0

Thu hồi các khoản vốn ứng trước

599.328

599.328

Liên kết vùng, đường ven biển

309.236

309.236

Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

2.683

2.683

Vốn bổ sung thực hiện các dự án (lĩnh vực y tế, nông nghiệp, giao thông và lĩnh vực khác)

351.146

351.146

-

Vốn nước ngoài

36.370

36.370

-

Hỗ trợ các Hội văn học nghệ thuật địa phương

814

814

-

Hỗ trợ các Hội nhà báo địa phương

317

317

-

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

0

0

-

Kinh phí thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và PHCN cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí; chương trình phát triển công tác xã hội

194

194

-

Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông

10.556

10.556

-

Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ địa phương quản lý

51.737

51.737

-

Bổ sung thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững

29.274

29.174

100

-

KP hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid 19 năm 2021 theo Công văn số 6215/BTC-NSNN ngày 16/6/2023 của Bộ Tài chính

17.501

17.501

-

Kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh Bình Thuận theo Công văn số 6993/BTC-NSNN ngày 05/7/2023 của Bộ Tài chính

494

494

-

Kinh phí bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương năm 2023 cho các địa phương để thực hiện các chính sách an sinh xã hội từ năm 2023 trở về trước và hỗ trợ chi trả chế độ cho số lượng biên chế giáo viên được bổ sung tại Quyết định số 72-QĐ/TW của Bộ Chính trị theo Quyết định số 1761/QĐ-TTg ngày 31/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ

387.487

387.487

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

11.468.351

9.125.832

2.342.519

D

CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI

4.840.075

4.070.987

769.088

E

CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN

1.388.159

989.361

398.798

F

CHI TRẢ NỢ GỐC

6.679

6.679

STT

Tên đơn vị

Dự toán

Quyết toán

Chi nộp ngân sách cấp trên

Chi bổ sung ngân sách cấp dưới

So sánh (%)

Tổng số

Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)

Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)

Chi chương trình mục tiêu quốc gia

Chi chương trình mục tiêu nhiệm vụ Trung ương giao

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

Chi dự phòng ngân sách

Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay

Chi bổ sung ngân sách cấp dưới

Tổng số

Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)

Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)

Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

Chi chương trình MTQG

Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22=7/1

23=12/2

24=13/3

TỔNG SỐ

7.620.875

2.584.077

2.831.123

0

2.094.576

1.000

110.099

0

2.881.006

19.889.691

2.849.943

2.789.509

1.849

1.000

61.210

16.137

45.073

9.125.832

989.361

4.070.987

260,99

110,29

98,53

I

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC

7.509.776

2.584.077

2.831.123

0

2.094.576

5.700.662

2.849.943

2.789.509

61.210

16.137

45.073

0

75,91

110,29

98,53

1

Văn phòng ĐBQH và HĐND tỉnh

14.559

14.559

14.529

14.529

2

Văn phòng UBND tỉnh và đơn vị trực thuộc

23.953

23.953

37.724

10.872

26.852

3

Sở Kế hoạch Đầu tư và đơn vị trực thuộc

8.331

8.331

20.264

12.712

7.530

22

22

4

Ngành Tư pháp

8.047

8.047

14.212

5.086

8.780

346

346

5

Ngành Công thương

11.300

11.300

12.442

12.342

100

6

6

Sở Nội vụ và các đơn vị trực thuộc

39.597

39.597

25.610

25.174

436

436

7

Ngành Khoa học Công nghệ

21.691

21.691

14.407

1.509

12.898

8

Ngành Tài chính

13.141

13.141

12.903

12.903

9

Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

121.220

121.220

56.798

1.451

47.054

8.293

69

8.224

10

Ngành Xây dựng

11.826

11.826

11.340

172

11.168

11

Ngành Giao thông Vận tải

43.938

43.938

61.256

19.355

41.901

12

Ngành Thông tin truyền thông

28.807

28.807

34.303

9.479

24.179

645

645

13

Ngành Tài nguyên môi trường

43.736

43.736

88.778

67.602

21.176

14

Ngành Văn hóa Thể thao Du lịch

106.785

106.785

269.188

84.732

180.436

4.020

4.020

15

Thanh tra Tỉnh

7.348

7.348

7.828

7.828

16

Đài phát thanh truyền hình tỉnh

15.569

15.569

28.313

12.600

15.713

17

Ban Dân tộc

30.469

30.469

13.483

10.568

2.915

2.915

18

BQL các khu công nghiệp

3.214

3.214

3.595

3.595

0

19

Ngành Giáo dục Đào tạo

301.684

301.684

384.092

10.840

370.795

2.457

2.457

20

Ngành Y tế

362.990

362.990

555.630

53.869

501.761

1.751

21

Ngành Nông nghiệp & PTNT

215.931

215.931

318.629

58.039

222.441

38.149

16.068

22.081

22

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN

891

891

980

980

23

Trường chính trị

12.630

12.630

11.846

11.846

24

Trường Cao đẳng Bình Thuận

28.394

28.394

46.960

8.805

38.155