Nghị quyết 86/NQ-HĐND năm 2024 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2025 do thành phố Đà Nẵng ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 86/NQ-HĐND

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 12 năm 2024

a) Thu nội địa

:

22.295.000 triệu đồng;

b) Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu

:

3.360.000 triệu đồng;

c) Thu viện trợ

:

30.191 triệu đồng.

a) Ngân sách thành phố

:

20.209.328 triệu đồng;

b) Ngân sách huyện Hòa Vang và các xã

:

1.269.178 triệu đồng.

- Chi đầu tư phát triển

:

8.496.488 triệu đồng;

- Chi thường xuyên

:

10.490.427 triệu đồng.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 86/NQ-HĐND

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 12 năm 2024

a) Thu nội địa

:

22.295.000 triệu đồng;

b) Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu

:

3.360.000 triệu đồng;

c) Thu viện trợ

:

30.191 triệu đồng.

a) Ngân sách thành phố

:

20.209.328 triệu đồng;

b) Ngân sách huyện Hòa Vang và các xã

:

1.269.178 triệu đồng.

- Chi đầu tư phát triển

:

8.496.488 triệu đồng;

- Chi thường xuyên

:

10.490.427 triệu đồng.

- Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính

:

1.820 triệu đồng;

- Dự phòng ngân sách

:

344.747 triệu đồng;

- Chi trả lãi vay

:

36.600 triệu đồng;

- Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

:

742.146 triệu đồng.

- Chi đầu tư phát triển theo phân cấp

:

224.109 triệu đồng;

- Chi thường xuyên

:

955.864 triệu đồng.

- Dự phòng ngân sách huyện Hòa Vang

:

18.297 triệu đồng.

- Chi tạo nguồn cải cách tiền lương

:

70.908 triệu đồng.

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội, Chính phủ, VP Chủ tịch nước;
- Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp;
- Ban Thường vụ Thành ủy;
- Đoàn ĐBQH thành phố;
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- UBND, UBMTTQVN thành phố;
- Các Ban của HĐND thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố;
- Văn phòng UBND thành phố;
- Các sở, ngành, đoàn thể thành phố;
- Các quận ủy, huyện ủy; UBND, UBMTTQVN các quận, huyện; HĐND huyện Hòa Vang;
- Đảng ủy, UBND các phường, xã; HĐND các xã;
- Báo Đà Nẵng, Chuyên đề CA TPĐN, Đài PT-TH ĐN, Trung tâm THVN (VTV8), Cổng TTĐT thành phố;
- Lưu: VT, CTHĐ.

CHỦ TỊCH




Ngô Xuân Thắng

STT

Nội dung

Dự toán năm 2024

Ước thực hiện năm 2024

Dự toán năm 2025

So sánh UTH 2024/DT 2024

So sánh DT 2025/UTH 2024

So sánh DT 2025/DT 2024

Tuyệt đối

Tương đối

Tuyệt đối

Tương đối (%)

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3

4=2-1

5=2/1

6=3-2

7=3/2

8=3-1

9=3/1

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

18,656,430

41,247,938

20,736,360

22,591,508

221.1

-20,511,578

50.3

2,079,930

111.1

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

13,087,653

18,690,371

18,182,386

5,602,718

142.8

-507,985

97.3

5,094,733

138.9

1

Thu NSĐP hưởng 100%

3,930,200

5,305,150

5,489,300

1,374,950

135.0

184,150

103.5

1,559,100

139.7

2

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

9,125,020

13,324,820

12,662,895

4,199,800

146.0

-661,925

95.0

3,537,875

138.8

3

Thu viện trợ

32,433

60,401

30,191

27,968

186.2

-30,210

50.0

-2,242

93.1

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

3,291,047

3,388,545

1,962,057

97,498

103.0

-1,426,488

57.9

-1,328,990

59.6

1

Thu bổ sung cân đối ngân sách

0

0

0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

2

Thu bổ sung có mục tiêu

3,291,047

3,388,545

1,962,057

97,498

103.0

-1,426,488

57.9

-1,328,990

59.6

III

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

0

0

0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

IV

Thu kết dư

0

354,027

0

354,027

0.0

-354,027

0.0

0

0.0

V

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

2,277,730

18,814,995

591,917

16,537,265

826.0

-18,223,078

3.1

-1,685,813

26.0

B

TỔNG CHI NSĐP

18,597,230

18,553,989

20,639,260

-43,241

99.8

2,085,271

111.2

2,042,030

111.0

I

Tổng chi cân đối NSĐP

18,597,230

17,962,072

20,639,260

-635,158

96.6

2,677,188

114.9

2,042,030

111.0

1

Chi đầu tư phát triển

8,881,203

7,997,647

8,720,597

-883,556

90.1

722,950

109.0

-160,606

98.2

2

Chi thường xuyên

9,373,325

9,925,629

11,446,291

552,304

105.9

1,520,662

115.3

2,072,966

122.1

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

38,000

36,976

36,600

-1,024

97.3

-376

99.0

-1,400

96.3

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1,820

1,820

1,820

0

100.0

0

100.0

0

100.0

5

Dự phòng ngân sách

302,882

0

363,044

-302,882

0.0

363,044

0.0

60,162

119.9

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

0

0

70,908

0

0.0

70,908

0.0

70,908

0.0

II

Chi các chương trình mục tiêu

0

0

0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

0

0.0

0

0.0

0

0.0

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

0

0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

591,917

591,917

0.0

-591,917

00

0

0.0

C

BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP

59,200

97,100

-59,200

0.0

97,100

0.0

37,900

164.0

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

59,200

61,267

97,100

2,067

103.5

35,833

158.5

37,900

164.0

I

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

0

0.0

0

0.0

0

0.0

II

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

59,200

61,267

97,100

2,067

103.5

35,833

158.5

37,900

164.0

E

TỔNG MỤC VAY CỦA NSĐP

0

0

0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

I

Vay để bù đắp bội chi

0

0

0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

II

Vay để trả nợ gốc

0

0.0

0

0.0

0

0.0

STT

Nội dung

Dự toán năm 2024

Ước thực hiện năm 2024

Dự toán năm 2025

So sánh (%)

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

UTH 2024/DT 2024

DT 2025/UTH 2024

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

A

B

1

2

3

4

5

6

7=3/1

8=4/2

9=5/3

10=6/4

TỔNG (A-E)

19,322,433

18,656,430

25,760,401

41,247,938

25,685,191

20,736,360

A

TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (I-III)

19,322,433

13,087,653

25,760,401

18,690,371

25,685,191

18,182,386

133.3

142.8

99.7

97.3

I

THU NỘI ĐỊA

15,790,000

13,055,220

22,500,000

18,629,970

22,295,000

18,152,195

142.5

142.7

99.1

97.4

Trong đó: thu nội địa không kể tiền sử dụng đất, XSKT

13,650,000

10,915,220

20,660,000

16,709,970

19,650,000

15,507,195

151.4

153.8

95.1

92.4

1

Thu DNNN trung ương

1,100,000

913,170

1,421,000

1,179,600

1,311,000

1,088,300

129.2

129.2

92.3

92.3

- Thuế TNDN

254,000

210,820

360,000

298,800

305,000

253,150

141.7

141.7

84.7

84.7

- Thuế Tài nguyên

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

100.0

100.0

100.0

100.0

- Thuế GTGT

590,000

489,700

660,000

547,800

645,000

535,350

111.9

111.9

97.7

97.7

- Thuế TTĐB

255,000

211,650

400,000

332,000

360,000

298,800

156.9

156.9

90.0

90.0

2

Thu DNNN địa phương

160,000

133,480

218,800

182,930

195,000

163,210

136.8

137.0

89.1

89.2

- Thuế TNDN

40,000

33,200

66,000

54,780

58,000

48,140

165.0

165.0

87.9

87.9

- Thuế Tài nguyên

4,000

4,000

7,800

7,800

8,000

8,000

195.0

1950

102.6

102.6

- Thuế GTGT

116,000

96,280

145,000

120,350

129,000

107,070

125.0

125.0

89.0

89.0

- Thuế TTĐB

0

0

0

0

0

0

0.0

0.0

0.0

0.0

3

Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài

2,710,000

2,249,470

4,940,600

4,100,800

4,145,000

3,440,435

182.3

182.3

83.9

83.9

- Thuế TNDN

530,000

439,900

1,440,000

1,195,200

925,000

767,750

271.7

271.7

64.2

64.2

- Thuế Tài nguyên

1,000

1,000

600

600

500

500

60.0

600

83.3

83.3

- Thuế GTGT

545,000

452,350

650,000

539,500

639,500

530,785

119.3

119.3

98.4

98.4

- Thuế TTĐB

1,634,000

1,356,220

2,850,000

2,365,500

2,580,000

2,141,400

174.4

174.4

90.5

90.5

- Tiền thuê mặt đất, mặt nước

0

0

0

0

0.0

00

0.0

0.0

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

4,150,000

3,449,130

5,590,000

4,644,290

5,191,000

4,312,950

134.7

134.7

92.9

92.9

- Thuế TNDN

1,060,000

879,800

2,010,000

1,668,300

1,650,000

1,369,500

189.6

189.6

82.1

82.1

- Thuế Tài nguyên

37,000

37,000

27,000

27,000

26,000

26,000

73.0

73.0

96.3

96.3

- Thuế GTGT

2,998,000

2,488,340

3,433,000

2,849,390

3,385,000

2,809,550

114.5

114.5

98.6

98.6

- Thuế TTĐB

55,000

43,990

120,000

99,600

130,000

107,900

2182

2264

108.3

108.3

5

Lệ phí trước bạ

745,000

745,000

960,000

960,000

850,000

850,000

128.9

128.9

88.5

88.5

6

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

0

0

0

0

0

0.0

0.0

00

0.0

7

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

250,000

250,000

357,900

357,900

300,000

300,000

143.2

143.2

83.8

83.8

8

Thuế thu nhập cá nhân

2,280,000

1,892,400

3,200,000

2,656,000

3,100,000

2,573,000

140.4

140.4

96.9

96.9

9

Thuế bảo vệ môi trường

1,065,000

530,370

1,200,000

597,600

2,250,000

1,120,500

112.7

112.7

187.5

187.5

- Thu từ hàng hóa nhập khẩu

426,000

0

480,000

0

900,000

112.7

0.0

187.5

0.0

- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước

639,000

530,370

720,000

597,600

1,350,000

1,120,500

112.7

112.7

187.5

187.5

10

Phí, lệ phí

474,000

219,000

580,000

194,000

640,000

280,000

122.4

88.6

110.3

1443

- Cơ quan nhà nước trung ương thu

255,000

0

386,000

0

360,000

151.4

0.0

93.3

0.0

- Cơ quan nhà nước địa phương thu

219,000

219,000

194,000

194,000

280,000

280,000

88.6

88.6

144.3

144.3

11

Tiền sử dụng đất

1,900,000

1,900,000

1,600,000

1,600,000

2,400,000

2,400,000

84.2

84.2

150.0

150.0

- Thu do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc TW quản lý

0

0.0

0.0

0.0

00

- Thu do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc ĐP quản lý

1,900,000

1,900,000

1,600,000

1,600,000

2,400,000

2,400,000

84.2

84.2

150.0

150.0

12

Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước

400,000

400,000

1,120,000

1,120,000

850,000

850,000

280.0

280.0

75.9

75.9

13

Thu tiền cho thuê và bán nhà thuộc SHNN

3,000

3,000

4,000

4,000

3,000

3,000

133.3

133.3

75.0

75.0

14

Thu khác ngân sách

230,000

50,000

970,000

698,300

750,000

465,000

421.7

1,396.6

77.3

66.6

- Thu khác ngân sách trung ương

180,000

0

271,700

0

285,000

150.9

0.0

104.9

0.0

- Thu khác ngân sách địa phương

50,000

50,000

698,300

698,300

465,000

465,000

1,396.6

1,396.6

66.6

66.6

15

Thu cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước

12,000

9,200

14,700

11,550

14,000

9,800

122.5

125.5

95.2

84.8

- Giấy phép do TW cấp

4,000

1,200

4,500

1,350

6,000

1,800

112 5

112.5

133.3

133.3

- Giấy phép cho địa phương cấp

8,000

8,000

10,200

10,200

8,000

8,000

127.5

127.5

78.4

784

16

Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác

1,000

1,000

900

900

1,000

1,000

90.0

90.0

111.1

111.1

17

Thu cổ tức, lợi nhuận được chia và lợi nhuận sau thuế

70,000

70,000

82,100

82,100

50,000

50,000

117.3

117.3

60.9

60.9

- Thu từ DN do TW quản lý

0

0.0

0.0

0.0

0.0

- Thu từ DN do ĐP quản lý

70,000

70,000

82,100

82,100

50,000

50,000

117.3

117.3

60.9

60.9

18

Thu từ hoạt động XSKT

240,000

240,000

240,000

240,000

245,000

245,000

100.0

100.0

102.1

102.1

II

THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT, NHẬP KHẨU

3,500,000

0

3,200,000

0

3,360,000

0

91.4

0.0

105.0

0.0

1

Thuế xuất khẩu

90,000

0

132,105

0

140,000

0

146.8

0.0

106.0

0.0

2

Thuế nhập khẩu

850,000

0

824,720

0

897,500

0

97.0

0.0

108.8

0.0

3

Thuế TTĐB hàng nhập khẩu

70,000

0

64,039

0

70,000

0

91.5

0.0

109.3

0.0

4

Thuế GTGT hàng nhập khẩu

2,480,000

0

2,130,384

0

2,230,000

0

85.9

0.0

104.7

0.0

5

Thuế BVMT hàng nhập khẩu

2,000

0

2,069

0

2,500

0

103.4

00

120.9

0.0

6

Thu khác

8,000

0

46,684

0

20,000

0

583.5

0.0

42.8

00

III

THU VIỆN TRỢ

32,433

32,433

60,401

60,401

30,191

30,191

186.2

186.2

500

50.0

B

THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

0

0

0.0

0.0

0.0

0.0

C

THU CHUYỂN NGUỒN

2,277,730

18,814,995

591,917

0.0

826.0

0.0

3.1

D

THU KẾT DƯ

354,027

0.0

0.0

0.0

0.0

E

THU BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

3,291,047

3,388,545

0

1,962,057

0.0

103.0

0.0

57.9

1

Bổ sung cân đối

0

0.0

0.0

0.0

0.0

2

Bổ sung có mục tiêu

3,291,047

3,388,545

0

1,962,057

0.0

103.0

0.0

57.9

Trong đó: - Từ nguồn trong nước

3,291,047

3,388,545

1,962,057

103.0

0.0

57.9

- Từ nguồn ngoài nước

0

0.0

0.0

0.0

STT

Nội dung

Dự toán năm 2024

Dự toán năm 2025

So sánh DT 2025 /DT 2024

Trung ương giao

HĐND giao

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2a

2b

3=2b-1

4=2b/1

TỔNG CHI NSĐP

18,597,230

20,017,152

20,639,260

2,042,030

110.98

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

18,597,230

18,055,095

20,639,260

2,042,030

110.98

I

Chi đầu tư phát triển

8,881,203

6,844,170

8,720,597

-160,606

98.19

1

Chi đầu tư cho các dự án

8,581,203

6,844,170

8,470,597

-110,606

98.71

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

0

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền dụng đất

1,900,000

2,400,000

2,400,000

500,000

126.32

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

240,000

245,000

245,000

5,000

102.08

2

Chi đầu tư, hỗ trợ vốn cho các DN cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của PL

256,000

232,000

-24,000

90.63

3

Chi đầu tư phát triển khác

44,000

18,000

-26,000

40.91

II

Chi thường xuyên

9,373,325

9,690,413

11,446,291

2,072,966

122.12

Trong đó:

0

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

2,782,715

2,862,081

3,416,575

633,860

122.78

2

Chi khoa học và công nghệ

64,809

50,306

72,725

7,916

112.21

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

38,000

36,600

36,600

-1,400

96.32

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1,820

1,820

1,820

0

100.00

V

Dự phòng ngân sách

302,882

363,044

363,044

60,162

119.86

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

0

1,119,048

70,908

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU (*)

0

1,962,057

0

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

0

1,962,057

0

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

STT

Nội dung

Ước thực hiện năm 2024

Dự toán năm 2025

So sánh

A

B

1

2

3=2-1

A

THU NSĐP

18,690,371

18,774,303

83,932

B

CHI CÂN ĐốI NSĐP (*)

17,962,072

18,677,203

715,130

C

BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP

97,100

97,100

D

HẠN MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSĐP THEO QUY ĐỊNH

7,476,148

14,545,909

7,069,760

E

KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC

0

I

Tổng dư nợ đầu năm

1,113,987

1,052,721

-61,267

Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%) (**)

14.90%

7.24%

-7.66%

1

Trái phiếu chính quyền địa phương

0

0

0

2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

1,113,987

1,052,721

-61,267

+

Dự án Phát triển bền vững (gốc_vay lại 15%)

256,889

232,702

-24,187

+

Dự án Phát triển bền vững (bổ sung vay lại 50%)

284,618

284,618

0

+

Dự án cải thiện hạ tầng giao thông (dự kiến vay lại 100%)

572,481

535,401

-37,080

3

Vay Ngân hàng phát triển Việt Nam

0

0

0

II

Trả nợ gốc vay trong năm

0

1

Theo nguồn vốn vay

61,267

97,100

35,833

-

Trái phiếu chính quyền địa phương

0

0

-

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

61,267

97,100

35,833

+

Dự án Phát triển bền vững (gốc)

24,187

24,320

133

+

Dự án Phát triển bền vững (bổ sung_vay lại 50%)

+

Dự án cải thiện hạ tầng giao thông

37,080

72,780

35,700

2

Theo nguồn trả nợ

61,267

97,100

35,833

-

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

0

-

Bội thu NSĐP

59,200

97,100

37,900

-

Tăng thu, tiết kiệm chi

0

-

Kết dư ngân sách cấp tỉnh

2,067

-2,067

III

Tổng mức vay trong năm

0

1

Theo mục đích vay

0

0

0

-

Vay để bù đắp bội chi

0

0

0

-

Vay để trả nợ gốc

0

2

Theo nguồn vay

0

0

0

-

Trái phiếu chính quyền địa phương

0

-

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

0

0

0

IV

Tổng dư nợ cuối năm

1,052,721

955,621

-97,100

Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)

14.08%

6.57%

-7.51%

1

Trái phiếu chính quyền địa phương

0

0

0

2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

1,052,721

955,621

-97,100

+

Dự án Phát triển bền vững (gốc_vay lại 15%)

232,702

208,382

-24,320

+

Dự án Phát triển bền vững (bổ sung vay lại 50%)

284,618

284,618

0

+

Dự án cải thiện hạ tầng giao thông (dự kiến vay lại 100%)

535,401

462,621

-72,780

3

Vay trong nước khác

0

0

0

G

TRẢ NỢ LÃI, PHÍ

36,976

36,600

-376

STT

Nội dung

Dự toán năm 2024

Ước thực hiện năm 2024

Dự toán năm 2025

So sánh UTH 2024 /DT2024

So sánh DT 2025 /UTH2024

So sánh DT 2025 /DT2024

Tuyệt đối

Tương đối (%)

Tuyệt đối

Tương đối (%)

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3

4=2-1

5=2/1

6=3-2

7=3/2

8=3-1

9=3/1

A

NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ

I

Nguồn thu ngân sách

18,263,350

40,172,110

20,209,328

21,908,760

220.0

-16,551,652

50.3

1,945,978

110.7

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

12,694,573

18,097,393

17,655,354

5,402,820

142.6

-442,039

97.6

4,960,781

139.1

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

3,291,047

3,388,545

1,962,057

97,498

103.0

-1,426,488

57.9

-1,328,990

59.6

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

0

0.0

0

0.0

0

0.0

-

Thu bổ sung có mục tiêu

3,291,047

3,388,545

1,962,057

97,498

103.0

-1,426,488

57.9

-1,328,990

59.6

3

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

0

0

0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

4

Thu kết dư

0

349,573

0

349,573

0.0

-349,573

00

0

0.0

5

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

2,277,730

18,336,599

591,917

16,058,869

805.0

-17,744,682

3.2

-1,685,813

26.0

II

Chi ngân sách

18,204,150

18,127,585

20,112,228

-76,565

99.6

1,984,642

110.9

1,908,078

110.5

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách thành phố

17,525,074

16,805,582

19,370,082

-719,492

95.9

2,564,499

115.3

1,845,008

110.5

2

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

679,076

730,086

742,146

51,010

107.5

12,060

101.7

63,070

109.3

-

Chi bổ sung cân đối ngân sách

410,959

410,959

387,823

0

100.0

-23,136

94.4

-23,136

94.4

-

Chi bổ sung có mục tiêu

268,117

319,127

354,323

51,010

119 0

35,196

1110

86,206

132.2

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

591,917

591,917

0.0

-591,917

0.0

0

0.0

III

Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP

59,200

97,100

-59,200

0.0

97,100

0.0

37,900

164.0

B

NGÂN SÁCH QUẬN, HUYỆN

I

Nguồn thu ngân sách

1,072,156

1,805,914

1,269,178

733,758

168.4

-536,736

70.3

197,022

118.4

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

393,080

592,978

527,032

199,898

150.9

-65,946

88.9

133,952

134.1

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

679,076

730,086

742,146

51,010

107.5

12,060

101.7

63,070

109.3

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

410,959

410,959

387,823

0

100.0

-23,136

94.4

-23,136

94.4

-

Thu bổ sung có mục tiêu

268,117

319,127

354,323

51,010

119.0

35,196

111.0

86,206

132.2

3

Thu kết dư

4,454

0

4,454

0.0

-4,454

0.0

0

0.0

4

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

478,396

0

478,396

0.0

-478,396

0.0

0

0.0

II

Chi ngân sách

1,072,156

1,156,490

1369,178

84,334

107.9

112,688

109.7

197,022

118.4

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách quận huyện

1,072,156

1,156,490

1,269,178

84,334

107.9

112,688

109.7

197,022

118.4

2

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

0

0.0

0

0.0

0

0.0

-

Chi bổ sung cân đối ngân sách

0

0.0

0

0.0

0

0.0

-

Chi bổ sung có mục tiêu

0

0.0

0

0.0

0

0.0

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

0

0.0

0

0.0

0

0.0

STT

Tên quận, huyện

DỰ TOÁN NĂM 2025

Tổng thu NSNN trên địa bàn

I- Thu nội địa

Bao gồm

II- Thu từ dầu thô

III- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

1. Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý

2. Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý

A

B

8=9+12+13

9

10

11

12

13

TỔNG SỐ

622,000

622,000

0

0

0

0

1

Huyện Hòa Vang

622,000

622,000

STT

Nội dung

Dự toán ngân sách địa phương năm 2025

Bao gồm

Ngân sách thành phố

Ngân sách huyện Hòa Vang

A

B

7

8

9

TỔNG CHI NSĐP

20,639,260

19,370,082

1,269,178

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

20,639,260

19,370,082

1,269,178

I

Chi đầu tư phát triển

8,720,597

8,496,488

224,109

1

Chi đầu tư cho các dự án

8,470,597

8,246,488

224,109

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

-

Chi XDCB từ vốn tập trung trong nước

3,949,170

3,871,812

77,358

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

2,400,000

2,253,249

146,751

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

245,000

245,000

-

Chi từ nguồn trung ương bổ sung có mục tiêu

1,876,427

1,876,427

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

232,000

232,000

3

Chi đầu tư phát triển khác

18,000

18,000

II

Chi thường xuyên

11,446,291

10,490,427

955,864

Trong đó:

0

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

3,416,575

3,049,710

366,865

2

Chi khoa học và công nghệ

72,725

72,525

200

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

36,600

36,600

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1,820

1,820

V

Dự phòng ngân sách

363,044

344,747

18,297

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

70,908

0

70,908

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

0

0

0

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

0

0

0

2

Kinh phí sự nghiệp từ nguồn vốn ngoài nước

0

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

STT

Nội dung

Dự toán năm 2025

A

B

3

TỔNG CHI NSĐP

20,112,228

A

CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI

742,146

I

Chi bổ sung cân đối

387,823

II

Chi bổ sung có mục tiêu

354,323

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (HUYỆN, XÃ) THEO LĨNH VỰC

19,370,082

I

Chi đầu tư phát triển

8,496,488

1

Chi đầu tư cho các dự án

8,246,488

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

232,000

-

Ủy thác vốn cho Ngân hàng CSXH để cho vay các đối tượng

-

Cấp vốn điều lệ cho các Quỹ tài chính ngoài ngân sách

3

Chi đầu tư phát triển khác (hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp theo các Nghị quyết của HĐND thành phố)

18,000

II

Chi thường xuyên

10,490,427

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

3,049,710

-

Chi khoa học và công nghệ

72,525

-

Chi quốc phòng

276,660

-

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

223,107

-

Chi y tế, dân số và gia đình

911,894

-

Chi văn hóa thông tin

285,534

-

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

43,214

-

Chi thể dục thể thao

218,961

-

Chi bảo vệ môi trường

576,035

-

Chi các hoạt động kinh tế

1,582,170

-

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

1,931,030

-

Chi bảo đảm xã hội

734,187

-

Chi thường xuyên khác

585,400

III

Chi trả nợ lãi, phí các khoản do chính quyền địa phương vay

36,600

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1,820

V

Dự phòng ngân sách

344,747

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

VII

Chi CTMT, nhiệm vụ (vốn sự nghiệp ngoài nước)

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

STT

Tên đơn vị

Tổng số

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

Chi khoa học và công nghệ

Chi quốc phòng

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

Chi y tế, dân số và gia đình

Chi văn hóa thông tin

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

Chi thể dục thể thao

Chi bảo vệ môi trường

Chi các hoạt động kinh tế

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

Chi bảo đảm xã hội

Chi thường xuyên khác

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

TỔNG SỐ

10,490,427

3,049,710

72,525

276,660

223,107

911,894

285,534

43,214

218,961

576,035

1,582,170

1,931,030

734,187

585,400

I

CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, QUẬN

10,130,839

3,049,710

72,525

276,660

223,107

826,295

285,534

43,214

218,961

575,812

1,582,170

1,931,030

725,630

320,486

1

Các Sở, ban, ngành

4,003,473

660,778

69,125

0

0

630,340

143,921

43,214

194,644

398,673

1,161,117

485,031

216,630

0

-

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP

29,117

0

29,117

-

Văn phòng UBND TP

118,860

80

71,835

46,945

-

Sở Công thương

42,595

400

14,448

27,747

-

Sở Du lịch

128,086

80

11,312

106,720

9,974

-

Sở Giáo dục và Đào tạo

624,524

611,413

200

0

12,911

-

Sở Giao thông Vận tải

329,921

500

305,368

24,053

-

Sở Kế hoạch và Đầu tư

23,523

1,424

4,212

17,887

-

Sở Khoa học và Công nghệ

70,745

340

59,499

600

10,306

-

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

241,490

12,000

16,268

213,222

-

Sở Ngoại vụ

87,716

360

44,518

42,838

-

Sở Nội vụ

56,680

2,360

6,439

47,881

-

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

128,613

6,162

72,415

50,036

-

Sở Tài chính

23,571

0

23,571

-

Sở Tài nguyên và Môi trường

227,391

197

168,025

41,410

17,759

-

Sở Thông tin và Truyền thông

148,575

205

2,200

34,670

400

91,471

19,629

-

Sở Tư pháp

19,628

85

11,020

8,523

-

Sở Văn hóa và Thể thao

340,975

260

132,207

194,644

0

13,864

-

Sở Xây dựng

573,651

218

187,894

364,093

18,038

3,408

-

Sở Y tế

634,852

0

622,260

12,592

-

Thanh tra thành phố

11,001

62

10,939

-

Đài Phát thanh truyền hình

8,544

8,544

-

Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội

10,861

9,626

1,235

0

-

Trường Cao Đẳng nghề Đà Nẵng

16,930

16,930

-

Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật

23,043

14,764

8,279

-

Ban quản lý An toàn thực phẩm thành phố

16,436

8,080

8,356

-

Ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp

34,497

880

17,820

15,797

-

Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư

8,628

8,628

-

Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông

65

65

-

Ban QLDA ĐTXD hạ tầng và phát triển đô thị

358

358

-

Ban QLDA ĐTXD Nông nghiệp và phát triển nông thôn

38

38

-

Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp

178

178

-

Ban QLDA đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên

22,355

22,300

55

-

Ban Quản lý các dự án hạ tầng khu công nghiệp và công nghệ cao

26

26

2

Các tổ chức chính trị - xã hội

62,870