Nghị quyết 28/NQ-HĐND năm 2026 phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2025 do thành phố Hải Phòng ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/NQ-HĐND

Hải Phòng, ngày 23 tháng 6 năm 2026

1. Tổng thu ngân sách nhà nước:

242.902.180.170.947 đồng

Trong đó:

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu:

86.559.440.416.562  đồng

- Thu nội địa:

104.999.277.540.497 đồng

2. Tổng thu ngân sách địa phương:

144.325.825.507.706 đồng

Tổng thu ngân sách địa phương loại trừ số tiết kiệm theo Nghị quyết của Chính phủ do cấp xã nộp ngân sách thành phố:

144.277.842.492.209 đồng

3. Tổng chi ngân sách địa phương:

142.374.517.552.746 đồng

4. Trả nợ gốc ngân sách địa phương:

109.398.278.586 đồng

5. Vay ngân sách địa phương:

141.776.705.747 đồng

6. Kết dư ngân sách địa phương:

1.935.703.366.624 đồng

Bao gồm:

- Kết dư ngân sách cấp thành phố:

1.736.565.532.092 đồng

- Kết dư ngân sách cấp xã:

199.137.834.532 đồng

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Ủy ban công tác đại biểu (Quốc hội);
- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ;
- Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội;
- Bộ Tài chính;
- TT TU, TT HĐND, UBND TP;
- UBMTTQVN thành phố;
- Các Ban HĐND thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Các sở, ban, ngành thành phố;
- Văn phòng: Thành ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND thành phố;
- Đảng ủy, TT HĐND, UBND các xã, phường, đặc khu;
- Công báo HP; Cổng TTĐT TP; Báo và PTTH Hải Phòng;
- Lãnh đạo Văn phòng, Chuyên viên các phòng Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP;
- Lưu: VT, HSKH.

CHỦ TỊCH




Lê Văn Hiệu

STT

Nội dung (1)

Dự toán

Quyết toán

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

68,796,717

144,325,826

75,529,108

209.8

Trong đó: Thu NSĐP loại trừ số tiết kiệm theo Nghị quyết của Chính phủ do cấp xã nộp ngân sách thành phố

68,796,717

144,277,843

75,481,125

209.7

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

64,794,276

93,286,054

28,491,778

144.0

Trong đó: Thu NSĐP loại trừ số tiết kiệm theo Nghị quyết của Chính phủ do cấp xã nộp ngân sách thành phố

64,794,276

93,238,071

28,443,795

143.9

1

Thu NSĐP hưởng 100%

34,731,972

52,442,627

17,710,655

151.0

Trong đó: Thu NSĐP hưởng 100% loại trừ số tiết kiệm theo Nghị quyết của Chính phủ do cấp xã nộp ngân sách thành phố

34,731,972

52,394,644

17,662,672

150.9

2

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

30,062,304

40,843,427

10,781,123

135.9

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

2,193,146

4,016,920

1,823,774

183.2

1

Thu bổ sung cân đối ngân sách

-

-

2

Thu bổ sung có mục tiêu

2,193,146

4,016,920

1,823,774

183.2

III

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

-

-

-

IV

Thu viện trợ

3,600

3,533

(67)

98.1

V

Thu kết dư

248,024

658,314

410,290

265.4

VI

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

1,557,671

46,361,005

44,803,334

B

TỔNG CHI NSĐP

71,624,517

142,374,518

70,750,000

198.8

I

Tổng chi cân đối NSĐP

71,624,517

79,635,294

8,010,777

111.2

1

Chi đầu tư phát triển

35,393,204

37,590,139

2,196,935

106.2

2

Chi thường xuyên

32,954,689

38,791,295

5,836,606

117.7

3

Chi trả lãi, phí do chính quyền địa phương vay

51,000

50,374

(626)

98.8

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

2,930

2,930

-

100.0

5

Dự phòng ngân sách

1,698,496

1,431,730

(266,766)

84.3

6

Chi từ nguồn huy động đóng góp từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật

335,672

198,398

(137,274)

59.1

7

Chi từ nguồn viện trợ

3,600

3,533

(67)

8

Chi từ nguồn TW bổ sung có mục tiêu chi thường xuyên

1,184,926

1,177,464

(7,462)

99.4

10

Chi nộp trả ngân sách cấp trên

389,430

389,430

II

Chi chuyển nguồn sang năm sau

-

62,739,223

62,739,223

C

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

53,700

109,398

55,698

203.7

Trong đó: Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

53,700

49,701

(3,999)

D

TỔNG MỨC VAY NSĐP

2,881,500

141,777

(2,739,723)

4.9

I

Vay để bù đắp bội chi

2,881,500

141,777

(2,739,723)

4.9

II

Vay để trả nợ gốc

E

KẾT DƯ NSĐP

1,935,704

F

TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP

1,684,383

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/NQ-HĐND

Hải Phòng, ngày 23 tháng 6 năm 2026

1. Tổng thu ngân sách nhà nước:

242.902.180.170.947 đồng

Trong đó:

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu:

86.559.440.416.562  đồng

- Thu nội địa:

104.999.277.540.497 đồng

2. Tổng thu ngân sách địa phương:

144.325.825.507.706 đồng

Tổng thu ngân sách địa phương loại trừ số tiết kiệm theo Nghị quyết của Chính phủ do cấp xã nộp ngân sách thành phố:

144.277.842.492.209 đồng

3. Tổng chi ngân sách địa phương:

142.374.517.552.746 đồng

4. Trả nợ gốc ngân sách địa phương:

109.398.278.586 đồng

5. Vay ngân sách địa phương:

141.776.705.747 đồng

6. Kết dư ngân sách địa phương:

1.935.703.366.624 đồng

Bao gồm:

- Kết dư ngân sách cấp thành phố:

1.736.565.532.092 đồng

- Kết dư ngân sách cấp xã:

199.137.834.532 đồng

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Ủy ban công tác đại biểu (Quốc hội);
- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ;
- Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội;
- Bộ Tài chính;
- TT TU, TT HĐND, UBND TP;
- UBMTTQVN thành phố;
- Các Ban HĐND thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Các sở, ban, ngành thành phố;
- Văn phòng: Thành ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND thành phố;
- Đảng ủy, TT HĐND, UBND các xã, phường, đặc khu;
- Công báo HP; Cổng TTĐT TP; Báo và PTTH Hải Phòng;
- Lãnh đạo Văn phòng, Chuyên viên các phòng Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP;
- Lưu: VT, HSKH.

CHỦ TỊCH




Lê Văn Hiệu

STT

Nội dung (1)

Dự toán

Quyết toán

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

68,796,717

144,325,826

75,529,108

209.8

Trong đó: Thu NSĐP loại trừ số tiết kiệm theo Nghị quyết của Chính phủ do cấp xã nộp ngân sách thành phố

68,796,717

144,277,843

75,481,125

209.7

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

64,794,276

93,286,054

28,491,778

144.0

Trong đó: Thu NSĐP loại trừ số tiết kiệm theo Nghị quyết của Chính phủ do cấp xã nộp ngân sách thành phố

64,794,276

93,238,071

28,443,795

143.9

1

Thu NSĐP hưởng 100%

34,731,972

52,442,627

17,710,655

151.0

Trong đó: Thu NSĐP hưởng 100% loại trừ số tiết kiệm theo Nghị quyết của Chính phủ do cấp xã nộp ngân sách thành phố

34,731,972

52,394,644

17,662,672

150.9

2

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

30,062,304

40,843,427

10,781,123

135.9

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

2,193,146

4,016,920

1,823,774

183.2

1

Thu bổ sung cân đối ngân sách

-

-

2

Thu bổ sung có mục tiêu

2,193,146

4,016,920

1,823,774

183.2

III

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

-

-

-

IV

Thu viện trợ

3,600

3,533

(67)

98.1

V

Thu kết dư

248,024

658,314

410,290

265.4

VI

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

1,557,671

46,361,005

44,803,334

B

TỔNG CHI NSĐP

71,624,517

142,374,518

70,750,000

198.8

I

Tổng chi cân đối NSĐP

71,624,517

79,635,294

8,010,777

111.2

1

Chi đầu tư phát triển

35,393,204

37,590,139

2,196,935

106.2

2

Chi thường xuyên

32,954,689

38,791,295

5,836,606

117.7

3

Chi trả lãi, phí do chính quyền địa phương vay

51,000

50,374

(626)

98.8

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

2,930

2,930

-

100.0

5

Dự phòng ngân sách

1,698,496

1,431,730

(266,766)

84.3

6

Chi từ nguồn huy động đóng góp từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật

335,672

198,398

(137,274)

59.1

7

Chi từ nguồn viện trợ

3,600

3,533

(67)

8

Chi từ nguồn TW bổ sung có mục tiêu chi thường xuyên

1,184,926

1,177,464

(7,462)

99.4

10

Chi nộp trả ngân sách cấp trên

389,430

389,430

II

Chi chuyển nguồn sang năm sau

-

62,739,223

62,739,223

C

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

53,700

109,398

55,698

203.7

Trong đó: Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

53,700

49,701

(3,999)

D

TỔNG MỨC VAY NSĐP

2,881,500

141,777

(2,739,723)

4.9

I

Vay để bù đắp bội chi

2,881,500

141,777

(2,739,723)

4.9

II

Vay để trả nợ gốc

E

KẾT DƯ NSĐP

1,935,704

F

TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP

1,684,383

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

A

B

1

2

3

4

5=3/1

6=4/2

TỔNG SỐ

145,618,113

68,796,717

242,902,180

144,325,826

166.8

209.8

Trong đó: Thu loại trừ số tiết kiệm theo Nghị quyết của Chính phủ do cấp xã nộp ngân sách thành phố

145,618,113

68,796,717

242,854,197

144,277,843

166.8

209.7

A

TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN

141,619,272

64,797,876

191,865,942

93,289,587

135.5

144.0

Trong đó: Thu cân đối loại trừ số tiết kiệm theo Nghị quyết của Chính phủ do cấp xã nộp ngân sách thành phố

141,619,272

64,797,876

191,817,959

93,241,604

135.4

143.9

I

Thu nội địa

74,680,000

64,458,604

104,999,278

92,981,691

140.6

144.3

1

Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý

1,946,000

1,626,100

2,088,316

1,790,899

107.3

110.1

Thuế giá trị gia tăng

1,028,000

835,840

1,104,561

927,832

107.4

111.0

Thuế Thu nhập doanh nghiệp

571,900

446,084

657,783

552,538

115.0

123.9

Thuế tiêu thụ đặc biệt

95,100

93,176

96,513

81,071

101.5

87.0

Thuế tài nguyên

251,000

251,000

229,459

229,459

91.4

91.4

2

Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý

1,090,000

855,800

1,331,393

1,119,543

122.1

130.8

Thuế giá trị gia tăng

425,000

338,400

401,185

336,995

94.4

99.6

Thuế Thu nhập doanh nghiệp

239,000

192,200

391,335

328,721

163.7

171.0

Thuế tiêu thụ đặc biệt

420,000

319,200

531,369

446,321

126.5

139.8

Thuế tài nguyên

6,000

6,000

7,505

7,505

125.1

125.1

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

13,400,000

11,196,380

17,527,918

13,719,647

130.8

122.5

Thuế giá trị gia tăng

2,725,000

2,362,500

3,379,562

2,838,831

124.0

120.2

Thuế Thu nhập doanh nghiệp

7,511,000

5,914,600

9,858,732

7,516,077

131.3

127.1

Thuế tiêu thụ đặc biệt

3,120,000

2,875,280

4,251,578

3,326,692

136.3

115.7

Thuế tài nguyên

44,000

44,000

38,046

38,046

86.5

86.5

Thu khác

-

-

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

12,000,000

9,903,000

19,785,931

16,642,398

164.9

168.1

Thuế giá trị gia tăng

7,152,000

5,908,960

11,648,614

9,785,011

162.9

165.6

Thuế Thu nhập doanh nghiệp

3,750,000

3,114,000

6,903,290

5,796,547

184.1

186.1

Thuế tiêu thụ đặc biệt

922,000

704,040

1,066,063

892,876

115.6

126.8

Thuế tài nguyên

176,000

176,000

167,964

167,964

95.4

95.4

5

Thuế thu nhập cá nhân

5,393,000

4,367,080

7,855,652

6,602,793

145.7

151.2

6

Thuế bảo vệ môi trường

5,268,000

2,569,584

2,582,757

1,319,015

49.0

51.3

-

Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước

2,107,200

1,042

-

-

Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu

3,160,800

2,569,584

53,066

44,576

7

Lệ phí trước bạ

1,540,000

1,540,000

2,591,530

2,591,530

168.3

168.3

8

Thu phí, lệ phí

2,505,000

1,809,000

3,084,683

2,071,277

123.1

114.5

Trong đó: Phí sử dụng kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ tiện ích công cộng khu vực các cửa khẩu cảng biển

1,350,000

1,350,000

1,502,012

1,502,012

111.3

111.3

-

Phí và lệ phí trung ương

696,000

1,046,265

32,907

-

Phí và lệ phí tỉnh

1,639,342

1,639,328

-

Phí và lệ phí huyện

241,692

241,659

-

Phí và lệ phí xã, phường

157,384

157,384

9

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

100

100

84

84

83.6

83.6

10

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

231,900

231,900

274,429

274,429

118.3

118.3

11

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

2,760,000

2,760,000

1,932,145

1,932,145

70.0

70.0

12

Thu tiền sử dụng đất

26,353,000

26,353,000

41,435,669

41,435,669

157.2

157.2

13

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

50,000

50,000

3,060

3,060

6.1

6.1

14

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

97,000

97,000

135,573

135,573

139.8

139.8

Thuế giá trị gia tăng

50,539

50,539

Thuế thu nhập doanh nghiệp

3,795

3,795

Thu từ thu nhập sau thuế

10,366

10,366

Thuế tiêu thụ đặc biệt

70,657

70,657

Thu khác

216

3

Thu từ các quỹ của DN xổ số kiến thiết theo quy định

15

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

125,000

75,160

145,077

82,257

116.1

109.4

16

Thu khác ngân sách

1,692,000

802,000

3,430,780

2,498,034

202.8

311.5

17

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

73,000

73,000

167,846

167,846

229.9

229.9

18

Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế

150,000

147,000

617,673

588,376

411.8

400.3

19

Thu tiển sử dụng khu vực biển

6,000

2,500

8,760

7,116

146.0

284.6

20

Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước

II

Thu từ dầu thô

III

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

66,600,000

86,559,440

2,272

130.0

1

Thuế xuất khẩu

725,000

395,287

54.5

2

Thuế nhập khẩu

5,749,000

10,281,691

178.8

3

Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu

9,730,000

13,343,672

137.1

4

Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu

50,300,000

61,668,628

122.6

5

Thuế bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam

713,244

6

Thu chênh lệch giá hàng xuất nhập khẩu

6

Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu

75,000

75,839

101.1

8

Phí, lệ phí hải quan

7

Thu khác

21,000

81,079

2,272

386.1

IV

Thu viện trợ

3,600

3,600

5,133

3,533

142.6

98.1

V

Các khoản huy động, đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng

335,672

335,672

285,965

285,965

85.2

85.2

VI

Thu từ các khoản cho vay của Nhà nước

16,126

16,126

B

THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

C

THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC

248,024

248,024

658,314

658,314

265.4

265.4

D

THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG

1,557,671

1,557,671

46,361,005

46,361,005

2,976.3

2,976.3

E

THU BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP TRÊN

2,193,146

2,193,146

4,016,920

4,016,920

183.2

183.2

STT

Nội dung

Dự toán HĐNDTP giao

Quyết toán

So sánh (%)

A

B

1

2

3=2/1

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

71,624,517

142,374,518

198.8

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

71,624,517

79,635,294

111.2

I

Chi đầu tư phát triển

35,393,204

37,590,139

106.2

1

Chi đầu tư cho các dự án

35,393,204

37,590,139

106.2

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

-

Chi khoa học và công nghệ

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

-

Chi đầu tư từ nguồn vốn vay

2,881,500

164,550

5.7

-

Chi đầu tư từ nguồn ngân sách trung ương

1,008,220

2,070,045

205.3

-

Chi đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương

31,503,484

35,355,545

112.2

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

3

Chi đầu tư phát triển khác

II

Chi thường xuyên

32,954,689

38,791,295

117.7

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

14,218,015

15,448,369

108.7

2

Chi khoa học và công nghệ

263,701

177,807

67.4

3

Chi quốc phòng

989,213

581,858

112.7

4

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

533,142

5

Chi y tế, dân số và gia đình

2,497,304

3,469,363

138.9

6

Chi văn hóa thông tin

582,860

671,694

115.2

7

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

182,089

222,726

122.3

8

Chi thể dục thể thao

239,681

188,864

78.8

9

Chi bảo vệ môi trường

747,112

730,027

97.7

10

Chi các hoạt động kinh tế

3,063,695

3,369,815

110.0

11

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

6,563,873

9,386,027

143.0

12

Chi bảo đảm xã hội

3,425,555

3,886,916

113.5

13

Chi thường xuyên khác

181,591

124,686

68.7

III

Chi trả nợ lãi, phí do chính quyền địa phương vay

51,000

50,374

98.8

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

2,930

2,930

100.0

V

Dự phòng ngân sách

1,698,496

1,431,730

84.3

VI

Chi từ nguồn huy động đóng góp từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật

335,672

198,398

59.1

VII

Chi viện trợ

3,600

3,533

98.1

IX

Chi từ nguồn TW bổ sung có mục tiêu chi thường xuyên

1,184,926

1,177,464

99.4

XI

Chi nộp trả ngân sách cấp trên

389,430

B

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

62,739,223

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ

70,460,472

137,715,637

67,255,165

195.5

A

CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI

23,384,668

29,481,695

6,097,027

126.1

Chi bổ sung cân đối

20,996,765

20,996,466

(299)

100.0

Chi bổ sung có mục tiêu

2,387,903

8,485,228

6,097,325

355.3

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC

47,075,804

48,371,977

1,296,173

102.8

I

Chi đầu tư phát triển

33,061,825

34,700,663

1,638,838

105.0

1

Chi đầu tư cho các dự án

33,061,825

34,700,663

1,638,838

105.0

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

2,888,118

-

Chi khoa học và công nghệ

-

-

Chi quốc phòng

577,039

-

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

240,973

-

Chi y tế, dân số và gia đình

494,682

-

Chi văn hóa thông tin

673,952

-

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

2,230

-

Chi thể dục thể thao

87,153

-

Chi bảo vệ môi trường

268,520

-

Chi các hoạt động kinh tế

24,767,995

-

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

1,887,523

-

Chi bảo đảm xã hội

114,100

-

Chi đầu tư khác

2,698,377

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

3

Chi đầu tư phát triển khác

II

Chi thường xuyên

11,292,090

12,086,360

794,271

107.0

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

2,387,929

2,484,753

96,824

104.1

2

Chi khoa học và công nghệ

263,701

177,807

(85,894)

67.4

3

Chi quốc phòng

474,728

394,516

135,261

128.5

4

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

215,474

5

Chi y tế, dân số và gia đình

1,817,439

2,700,353

882,914

148.6

6

Chi văn hóa thông tin

389,867

392,198

2,331

100.6

7

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

133,259

175,738

42,479

131.9

8

Chi thể dục thể thao

200,653

139,947

(60,706)

69.7

9

Chi bảo vệ môi trường

388,315

372,646

(15,669)

96.0

10

Chi các hoạt động kinh tế

2,159,328

2,163,633

4,305

100.2

11

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

2,109,882

2,197,712

87,830

104.2

12

Chi bảo đảm xã hội

847,266

633,650

(213,616)

74.8

13

Chi thường xuyên khác

119,722

37,934

(81,788)

31.7

III

Chi trả nợ lãi, phí do chính quyền địa phương vay

51,000

50,374

(626)

98.8

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

2,930

2,930

-

100.0

V

Dự phòng ngân sách

1,143,761

661,022

(482,739)

57.8

VI

Chi từ nguồn huy động đóng góp từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật

335,672

198,398

(137,274)

59.1

VII

Chi viện trợ

3,600

3,533

(67)

98.1

VIII

Chi từ nguồn TW bổ sung có mục tiêu chi thường xuyên

1,184,926

279,267

(905,659)

23.6

IX

Chi nộp trả ngân sách cấp trên

389,430

389,430

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

-

59,861,965

59,861,965

STT

Nội dung

Dự toán

Bao gồm

Quyết toán

Bao gồm

So sánh (%)

Ngân sách cấp thành phố

Ngân sách xã

Ngân sách cấp thành phố

Ngân sách xã

Ngân sách địa phương

Ngân sách cấp thành phố

Ngân sách xã

A

B

1=2+3

2

3

4=5+6

5

6

7=4/1

8=5/2

9=6/3

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

71,624,517

47,075,804

24,548,713

142,374,518

108,233,942

34,140,575

198.8

229.9

139.1

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

71,624,517

47,075,804

24,548,713

79,635,294

48,371,977

31,263,317

111.2

102.8

127.4

I

Chi đầu tư phát triển

35,393,204

33,061,825

2,331,379

37,590,139

34,700,663

2,889,476

106.2

105.0

123.9

1

Chi đầu tư cho các dự án

35,393,204

33,061,825

2,331,379

37,590,139

34,700,663

2,889,476

106.2

105.0

123.9

1.1

Chia theo lĩnh vực. Trong đó:

-

-

-

-

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

-

-

-

3,783,867

2,888,118

895,749

-

Chi khoa học và công nghệ

-

-

-

-

-

1.2

Chia theo nguồn vốn. Trong đó:

-

-

-

-

-

-

Chi đầu tư từ nguồn vốn vay

2,881,500

2,881,500

164,550

164,550

-

5.7

5.7

-

Chi đầu tư từ nguồn ngân sách trung ương

1,008,220

1,008,220

2,070,045

2,070,045

-

205.3

205.3

-

Chi đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương

31,503,484

29,172,105

2,331,379

35,355,545

32,466,069

2,889,476

112.2

111.3

123.9

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

-

-

-

-

3

Chi đầu tư phát triển khác

-

4

Hoàn ứng cho Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố

-

II

Chi thường xuyên

32,954,689

11,292,090

21,662,599

38,791,295

12,086,360

26,704,935

117.7

107.0

123.3

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

14,218,015

2,387,929

11,830,086

15,448,369

2,484,753

12,963,616

108.7

104.1

109.6

2

Chi khoa học và công nghệ

263,701

263,701

-

177,807

177,807

0

67.4

67.4

3

Chi quốc phòng

989,213

474,728

514,485

581,858

394,516

187,343

112.7

128.5

98.2

4

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

533,142

215,474

317,668

5

Chi y tế, dân số và gia đình

2,497,304

1,817,439

679,865

3,469,363

2,700,353

769,011

138.9

148.6

113.1

6

Chi văn hóa thông tin

582,860

389,867

192,993

671,694

392,198

279,496

115.2

100.6

144.8

7

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

182,089

133,259

48,830

222,726

175,738

46,988

122.3

131.9

96.2

8

Chi thể dục thể thao

239,681

200,653

39,028

188,864

139,947

48,917

78.8

69.7

125.3

9

Chi bảo vệ môi trường

747,112

388,315

358,797

730,027

372,646

357,381

97.7

96.0

99.6

10

Chi các hoạt động kinh tế

3,063,695

2,159,328

904,367

3,369,815

2,163,633

1,206,183

110.0

100.2

133.4

11

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

6,563,873

2,109,882

4,453,991

9,386,027

2,197,712

7,188,315

143.0

104.2

161.4

12

Chi bảo đảm xã hội

3,425,555

847,266

2,578,288

3,886,916

633,650

3,253,266

113.5

74.8

126.2

13

Chi thường xuyên khác

181,591

119,722

61,869

124,686

37,934

86,752

68.7

31.7

140.2

III

Chi trả nợ lãi, phí do chính quyền địa phương vay

51,000

51,000

50,374

50,374

98.8

98.8

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

2,930

2,930

2,930

2,930

-

100.0

100.0

V

Dự phòng ngân sách

1,698,496

1,143,761

554,735

1,431,730

661,022

770,709

84.3

57.8

138.9

VI

Chi từ nguồn huy động đóng góp từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật

335,672

335,672

198,398

198,398

59.1

59.1

VII

Chi từ nguồn viện trợ

3,600

3,600

3,533

3,533

VIII

Chi từ nguồn TW bổ sung có mục tiêu chi thường xuyên

1,184,926

1,184,926

1,177,464

279,267

898,197

99.4

23.6

IX

Chi nộp trả ngân sách cấp trên

-

389,430

389,430

B

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

-

62,739,223

59,861,965

2,877,258

STT

Tên đơn vị

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

Tổng số

Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)

Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)

Chi chương trình MTQG

Tổng số

Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)

Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)

Chi chương trình MTQG

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

Chi chương trình MTQG

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

TỔNG SỐ

63,236,535

43,618,612

14,443,236

5,174,687

5,167,006

7,681

47,929,242

30,225,152

13,026,927

4,677,163

4,673,908

3,255

75.8

69.3

90.2

90.4

1

Văn phòng Thành ủy và các Ban

632,815

632,635

180

180

581,125

580,945

180

180

91.8

91.8

100.0

2

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố

71,873

71,873

-

60,203

60,203

-

83.8

83.8

3

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

169,685

169,685

-

-

163,173

163,173

-

-

96.2

96.2

4

Sở Nội vụ

444,241

444,191

50

50

380,502

380,458

44

44

85.7

85.7

88.0

5

Sở Công Thương

153,966

153,921

45

45

139,780

139,780

-

-

90.8

90.8

-

6

Sở Khoa học và Công nghệ

312,116

308,074

4,042

4,042

220,219

220,219

-

-

70.6

71.5

-

7

Sở Giáo dục và Đào tạo

2,341,287

2,341,237

50

50

2,104,362

2,104,312

50

50

89.9

89.9

100.0

8

Sở Y tế

2,586,301

2,584,461

1,840

1,840

2,353,927

2,352,112

1,816

1,816

91.0

91.0

98.7

9

Sở Xây dựng

1,386,939

1,386,939

-

-

1,231,056

1,231,056

-

-

88.8

88.8

10

Sở Tư pháp

51,911

51,866

45

45

51,197

51,181

16

16

98.6

98.7

35.6

11

Thanh tra Thành phố

90,633

90,633

-

85,661

85,661

-

94.5

94.5

12

Sở Tài chính

165,020

165,020

-

-

159,939

159,939

-

-

96.9

96.9

13

Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng

69,375

69,375

-

-

58,382

58,382

-

-

84.2

84.2

14

Sở Ngoại vụ

37,933

37,933

-

35,885

35,885

-

94.6

94.6

15

Ban An toàn giao thông thành phố

24,569

24,569

-

20,934

20,934

-

85.2

85.2

16

Sở Nông nghiệp và Môi trường

1,212,452

1,212,246

207

207

1,085,073

1,085,073

-

-

89.5

89.5

-

17

Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch

1,013,327

1,013,127

200

200

906,329

906,129

200

200

89.4

89.4

100.0

18

Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng

301,677

300,994

683

683

267,148

266,485

663

663

88.6

88.5

97.1

19

Câu lạc bộ Trung Dũng-Quyết Thắng thành phố Hải Phòng

1,002

1,002

-

1,002

1,002

-

100.0

100.0

20

Câu lạc bộ Bạch Đằng thành phố Hải Phòng

4,961

4,961

-

4,961

4,961

-

100.0

100.0

21

Hội Chữ thập đỏ thành phố Hải Phòng

12,414

12,414

-

10,742

10,742

-

86.5

86.5

22

Hội người mù thành phố Hải Phòng

8,358

8,358

-

-

7,307

7,307

-

87.4

87.4

23

Hội Bảo trợ Người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố Hải Phòng

1,955

1,955

-

1,675

1,675

-

85.7

85.7

24

Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật thành phố Hải Phòng

15,454

15,454

-

14,498

14,498

-

93.8

93.8

25

Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng

5,876

5,876

-

5,876

5,876

-

100.0

100.0

26

Hội Luật gia Việt Nam - Thành hội Hải Phòng

1,914

1,914

-

1,445

1,445

-

75.5

75.5

27

Hội Đông y thành phố Hải Phòng

3,338

3,338

-

2,352

2,352

-

70.5

70.5

28

Hội làm vườn TP. Hải Phòng

1,279

1,279

-

1,279

1,279

-

100.0

100.0

29

Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam - Thành hội Hải Phòng

13,493

13,493

-

12,347

12,347

-

91.5

91.5

30

Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam - Thành hội Hải Phòng

1,508

1,508

-

1,508

1,508

-

100.0

100.0

31

Hội Kế hoạch hóa gia đình thành phố Hải Phòng

659

659

-

659

659

-

100.0

100.0

32

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Hải Phòng

1,491

1,491

-

1,109

1,109

-

74.4

74.4

33

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố

9,750

9,750

-

8,687

8,687

-

89.1

89.1

34

Liên minh HTX thành phố Hải Phòng

18,554

18,554

-

17,697

17,697

-

95.4

95.4

35

Hội khuyến học thành phố Hải Phòng

2,371

2,371

-

2,131

2,131

-

89.9

89.9

36

Hội người cao tuổi thành phố Hải Phòng

2,929