Nghị quyết 48/NQ-HĐND năm 2026 phê chuẩn quyết toán thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Thanh Hóa năm 2025

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/NQ-HĐND

Thanh Hóa, ngày 19 tháng 6 năm 2026

1. Thu ngân sách nhà nước:

168.414.679 triệu đồng

a) Thu ngân sách trung ương:

24.848.542 triệu đồng

b) Thu ngân sách địa phương:

143.566.138 triệu đồng

- Thu ngân sách cấp tỉnh:

89.205.470 triệu đồng

Trong đó:

+ Thu bổ sung từ ngân sách trung ương:

32.750.145 triệu đồng

+ Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên:

62.413 triệu đồng

+ Thu kết dư năm trước:

1.175.596 triệu đồng

+ Vay của ngân sách cấp tỉnh:

81.751 triệu đồng

- Thu ngân sách xã:

54.360.668 triệu đồng

Trong đó, Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:

47.468.332 triệu đồng

2. Chi ngân sách địa phương:

143.200.870 triệu đồng

a) Chi ngân sách cấp tỉnh:

88.862.503

Trong đó:

+ Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới:

47.468.332 triệu đồng

+ Chi nộp ngân sách cấp trên:

2.710.921 triệu đồng

+ Chi trả nợ gốc từ nguồn NSĐP:

53.137 triệu đồng

b) Chi ngân sách xã:

54.338.367 triệu đồng

Trong đó, chi nộp ngân sách cấp trên:

69.429 triệu đồng

3. Kết dư ngân sách địa phương:

365.268 triệu đồng

a) Ngân sách cấp tỉnh:

342.967 triệu đồng

b) Ngân sách xã:

22.301 triệu đồng

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh;
- Các VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- TTr HĐND, UBND các xã, phường;
- Lưu: VT, KTNS.

CHỦ TỊCH




Nguyễn Hồng Phong

Phần thu

Tổng số

Thu NS cấp tỉnh

Thu NS xã

Phần chi

Tổng số

Chi NS cấp tỉnh

Chi NS xã

1

2

3

4

5

6

7

8

Tổng số thu

143.566.138

89.205.470

54.360.668

Tổng số chi

143.200.870

88.862.503

54.338.367

A. Tổng số thu cân đối ngân sách

143.484.387

89.123.719

54.360.668

A. Tổng số chi cân đối ngân sách

143.147.733

88.809.367

54.338.367

1. Các khoản thu NSĐP hưởng 100%

19.705.120

15.090.125

4.614.996

1. Chi đầu tư phát triển

23.915.246

8.729.274

15.185.973

2. Các khoản thu phân chia giữa NSTW và NSĐP

15.187.809

14.725.115

462.695

2. Chi trả nợ lãi, phí tiền vay

31.479

31.479

-

3. Thu từ quỹ dự trữ tài chính

-

-

-

3. Chi thường xuyên

36.584.314

8.471.623

28.112.691

4. Thu kết dư năm trước

1.189.929

1.175.596

14.333

4. Chi viện trợ

70.784

70.784

-

5. Thu chuyển nguồn từ năm trước sang

27.109.730

25.309.417

1.800.312

5. Chi cho vay theo quy định của Chính phủ

233.700

233.700

-

6. Thu viện trợ

10.909

10.909

-

6. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

3.230

3.230

-

7. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

80.218.477

32.750.145

47.468.332

7. Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

47.468.332

47.468.332

-

Tr.đó: - Bổ sung cân đối ngân sách

43.685.418

18.306.661

25.378.757

8. Chi chuyển nguồn sang năm sau

32.060.299

21.090.025

10.970.274

- Bổ sung có mục tiêu

36.533.059

14.443.484

22.089.575

9. Chi nộp ngân sách cấp trên

2.780.349

2.710.921

69.429

8. Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên

62.413

62.413

-

-

-

-

- Kết dư ngân sách năm quyết toán = (thu - chi)

365.268

342.967

22.301

B. Vay của ngân sách cấp tỉnh

81.751

81.751

-

B. Chi trả nợ gốc

53.137

53.137

-

1. Vay bù đắp bội chi (Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước)

81.751

81.751

1. Thu NSNN bố trí trong dự toán

53.137

53.137

-

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/NQ-HĐND

Thanh Hóa, ngày 19 tháng 6 năm 2026

1. Thu ngân sách nhà nước:

168.414.679 triệu đồng

a) Thu ngân sách trung ương:

24.848.542 triệu đồng

b) Thu ngân sách địa phương:

143.566.138 triệu đồng

- Thu ngân sách cấp tỉnh:

89.205.470 triệu đồng

Trong đó:

+ Thu bổ sung từ ngân sách trung ương:

32.750.145 triệu đồng

+ Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên:

62.413 triệu đồng

+ Thu kết dư năm trước:

1.175.596 triệu đồng

+ Vay của ngân sách cấp tỉnh:

81.751 triệu đồng

- Thu ngân sách xã:

54.360.668 triệu đồng

Trong đó, Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:

47.468.332 triệu đồng

2. Chi ngân sách địa phương:

143.200.870 triệu đồng

a) Chi ngân sách cấp tỉnh:

88.862.503

Trong đó:

+ Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới:

47.468.332 triệu đồng

+ Chi nộp ngân sách cấp trên:

2.710.921 triệu đồng

+ Chi trả nợ gốc từ nguồn NSĐP:

53.137 triệu đồng

b) Chi ngân sách xã:

54.338.367 triệu đồng

Trong đó, chi nộp ngân sách cấp trên:

69.429 triệu đồng

3. Kết dư ngân sách địa phương:

365.268 triệu đồng

a) Ngân sách cấp tỉnh:

342.967 triệu đồng

b) Ngân sách xã:

22.301 triệu đồng

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh;
- Các VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- TTr HĐND, UBND các xã, phường;
- Lưu: VT, KTNS.

CHỦ TỊCH




Nguyễn Hồng Phong

Phần thu

Tổng số

Thu NS cấp tỉnh

Thu NS xã

Phần chi

Tổng số

Chi NS cấp tỉnh

Chi NS xã

1

2

3

4

5

6

7

8

Tổng số thu

143.566.138

89.205.470

54.360.668

Tổng số chi

143.200.870

88.862.503

54.338.367

A. Tổng số thu cân đối ngân sách

143.484.387

89.123.719

54.360.668

A. Tổng số chi cân đối ngân sách

143.147.733

88.809.367

54.338.367

1. Các khoản thu NSĐP hưởng 100%

19.705.120

15.090.125

4.614.996

1. Chi đầu tư phát triển

23.915.246

8.729.274

15.185.973

2. Các khoản thu phân chia giữa NSTW và NSĐP

15.187.809

14.725.115

462.695

2. Chi trả nợ lãi, phí tiền vay

31.479

31.479

-

3. Thu từ quỹ dự trữ tài chính

-

-

-

3. Chi thường xuyên

36.584.314

8.471.623

28.112.691

4. Thu kết dư năm trước

1.189.929

1.175.596

14.333

4. Chi viện trợ

70.784

70.784

-

5. Thu chuyển nguồn từ năm trước sang

27.109.730

25.309.417

1.800.312

5. Chi cho vay theo quy định của Chính phủ

233.700

233.700

-

6. Thu viện trợ

10.909

10.909

-

6. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

3.230

3.230

-

7. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

80.218.477

32.750.145

47.468.332

7. Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

47.468.332

47.468.332

-

Tr.đó: - Bổ sung cân đối ngân sách

43.685.418

18.306.661

25.378.757

8. Chi chuyển nguồn sang năm sau

32.060.299

21.090.025

10.970.274

- Bổ sung có mục tiêu

36.533.059

14.443.484

22.089.575

9. Chi nộp ngân sách cấp trên

2.780.349

2.710.921

69.429

8. Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên

62.413

62.413

-

-

-

-

- Kết dư ngân sách năm quyết toán = (thu - chi)

365.268

342.967

22.301

B. Vay của ngân sách cấp tỉnh

81.751

81.751

-

B. Chi trả nợ gốc

53.137

53.137

-

1. Vay bù đắp bội chi (Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước)

81.751

81.751

1. Thu NSNN bố trí trong dự toán

53.137

53.137

-

Nội dung

Dự toán năm

Quyết toán năm

Phân chia theo từng cấp ngân sách

So sánh QT/DT (%)

Cấp trên giao

HĐND quyết định

Thu NSTW

Thu NSĐP

Gồm:

Cấp trên giao

HĐND quyết định

Thu NS cấp tỉnh

Thu NS cấp xã

A

B

1

2

3=4+5

4

5=6+7

6

7

8=3:1

9=3:2

TỔNG SỐ (A+B +C+D+E)

70.005.607

73.687.445

168.414.679

24.848.542

143.566.138

89.205.470

54.360.668

241%

229%

A

THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

44.268.000

45.504.205

57.059.056

22.155.218

34.903.838

29.826.148

5.077.690

129%

125%

I

THU NỘI ĐỊA

26.268.000

27.491.629

36.247.590

1.540.993

34.706.597

29.681.431

5.025.166

138%

132%

1

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý

1.430.000

1.430.000

1.559.915

-

1.559.915

1.559.915

-

109%

109%

- Thuế giá trị gia tăng

420.000

420.000

669.760

669.760

669.760

159%

159%

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

65.000

65.000

55.591

55.591

55.591

86%

86%

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

820.000

820.000

705.673

705.673

705.673

86%

86%

- Thuế tài nguyên

125.000

125.000

128.891

128.891

128.891

103%

103%

2

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý

145.000

145.000

209.771

-

209.771

209.766

5

145%

145%

- Thuế giá trị gia tăng

85.000

85.000

99.104

99.104

99.104

0

117%

117%

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

45.000

45.000

44.814

44.814

44.809

5

100%

100%

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

200

200

52.177

52.177

52.177

26088%

26088%

- Thuế tài nguyên

14.800

14.800

13.676

13.676

13.676

92%

92%

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

5.800.000

5.800.000

7.068.376

-

7.068.376

7.068.376

-

122%

122%

- Thuế giá trị gia tăng

180.000

180.000

539.471

539.471

539.471

300%

300%

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

580.000

580.000

875.667

875.667

875.667

151%

151%

- Thu từ khí thiên nhiên

-

-

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

5.035.000

5.035.000

5.646.973

5.646.973

5.646.973

112%

112%

- Thuế tài nguyên

5.000

5.000

6.264

6.264

6.264

125%

125%

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

3.100.000

3.100.000

5.432.855

6

5.432.849

5.291.067

141.783

175%

175%

- Thuế giá trị gia tăng

2.141.000

2.141.000

3.552.607

3.552.607

3.440.368

112.239

166%

166%

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

544.000

544.000

1.216.120

5

1.216.115

1.206.245

9.869

224%

224%

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

15.000

15.000

17.452

1

17.451

16.025

1.426

116%

116%

- Thuế tài nguyên

400.000

400.000

646.676

646.676

628.428

18.248

162%

162%

5

Lệ phí trước bạ

920.000

920.000

1.424.687

1.424.687

1.261.959

162.729

155%

155%

6

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

220

220

-

220

7

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

92.000

92.000

118.623

118.623

50.502

68.120

129%

129%

8

Thuế thu nhập cá nhân

1.050.000

1.050.000

1.693.455

1.693.455

1.354.300

339.155

161%

161%

9

Thuế bảo vệ môi trường

3.290.000

3.290.000

1.764.139

698.075

1.066.063

1.066.063

54%

54%

10

Các loại phí, lệ phí

460.000

460.000

621.123

227.654

393.469

290.281

103.189

135%

135%

Phí, lệ phí Trung ương

150.000

150.000

247.665

227.654

20.012

14.289

5.723

165%

165%

Phí, lệ phí tỉnh

310.000

310.000

294.322

294.322

230.034

64.288

95%

95%

Phí, lệ phí xã

79.136

79.136

45.958

33.178

11

Tiền sử dụng đất

8.500.000

9.723.629

14.137.249

-

14.137.249

10.254.252

3.882.998

166%

145%

Trong đó: - Thu do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Trung ương quản lý

-

-

- Thu do cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý

8.500.000

9.723.629

14.137.249

14.137.249

10.254.252

3.882.998

166%

145%

12

Thu tiền thuê đất

470.000

470.000

499.862

499.862

457.073

42.790

106%

106%

13

Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

5.000

5.000

6.969

6.969

-

6.969

139%

139%

14

Thu từ hoạt động xổ số

28.000

28.000

52.084

52.084

52.084

-

186%

186%

15

Thu khác ngân sách

642.000

642.000

1.236.239

533.188

703.052

560.747

142.305

193%

193%

Trong đó: - Thu phạt vi phạm an toàn giao thông

177.309

176.232

1.077

982

95

- Thu phạt vi phạm hành chính do cơ quan Thuế thực hiện

133.000

133.000

-

-

-

- Tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa

105.000

105.000

65.745

65.745

65.745

-

63%

63%

16

Thu tiền sử dụng khu vực biển

6.000

6.000

16.649

6.483

10.166

7.117

3.050

277%

277%

Trong đó: - Thuộc thẩm quyền giao của trung ương

5.880

5.880

6.483

6.483

-

110%

110%

- Thuộc thẩm quyền giao của địa phương

120

120

10.166

10.166

7.117

3.050

8472%

8472%

17

Thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện

200.000

200.000

263.870

75.587

188.282

164.008

24.275

132%

132%

- Cơ quan Trung ương cấp phép

50.000

50.000

107.982

75.587

32.395

24.588

7.807

216%

216%

Trong đó: + Tài nguyên khoáng sản

78.068

54.647

23.420

15.614

7.807

- Cơ quan địa phương cấp phép

150.000

150.000

155.888

155.888

139.420

16.468

104%

104%

18

Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác

110.000

110.000

109.293

109.293

1.713

107.580

99%

99%

19

Thu cổ tức, lợi nhuận được chia và lợi nhuận sau thuế

20.000

20.000

32.210

-

32.210

32.210

-

161%

161%

- Thu từ doanh nghiệp do Trung ương quản lý

-

-

-

-

- Thu từ doanh nghiệp do địa phương quản lý

32.210

32.210

32.210

-

II

THU TỪ DẦU THÔ

-

-

III

THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT, NHẬP KHẨU

18.000.000

18.000.000

20.610.712

20.610.712

-

-

-

115%

115%

1

Thuế xuất khẩu

610.000

610.000

538.505

538.505

-

88%

88%

2

Thuế nhập khẩu

285.000

285.000

154.322

154.322

-

54%

54%

3

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu

10.000

10.000

35

35

-

0%

0%

4

Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

17.000.000

17.000.000

19.857.494

19.857.494

-

117%

117%

5

Thuế bảo vệ môi trường hàng nhập khẩu

85.000

85.000

59.089

59.089

-

70%

70%

6

Thuế bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu

245

245

-

7

Thu khác

10.000

10.000

1.022

1.022

-

10%

10%

IV

THU VIỆN TRỢ

12.576

14.422

3.513

10.909

10.909

-

115%

V

CÁC KHOẢN HUY ĐỘNG, ĐÓNG GÓP

-

-

142.679

-

142.679

90.155

52.524

1

Các khoản huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng

66.545

66.545

27.318

39.226

2

Các khoản huy động đóng góp khác

76.134

76.134

62.836

13.298

VI

THU HỒI VỐN CỦA NHÀ NƯỚC VÀ THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

-

-

43.654

-

43.654

43.654

-

1

Thu từ bán cổ phần, vốn góp của Nhà nước nộp ngân sách

43.654

43.654

43.654

2

Thu từ các khoản cho vay của ngân sách

-

-

2.1

Thu nợ gốc cho vay

-

-

2.2

Thu lãi cho vay

-

-

3

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

-

-

B

VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

346.600

346.600

81.751

-

81.751

81.751

-

24%

24%

I

Vay bù đắp bội chi NSĐP

300.400

300.400

81.751

-

81.751

81.751

-

27%

27%

1

Vay trong nước

-

-

2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

81.751

81.751

81.751

-

II

Vay để trả nợ gốc vay

46.200

46.200

-

-

-

-

-

0%

0%

1

Vay trong nước

-

-

2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

-

-

C

THU CHUYỂN GIAO NGÂN SÁCH

22.671.754

22.671.754

82.974.214

2.693.324

80.280.889

32.812.557

47.468.332

I

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

22.671.754

22.671.754

80.218.477

-

80.218.477

32.750.145

47.468.332

1.

Bổ sung cân đối

18.306.661

18.306.661

43.685.418

43.685.418

18.306.661

25.378.757

2.

Bổ sung có mục tiêu

4.365.093

4.365.093

36.533.059

-

36.533.059

14.443.484

22.089.575

2.1

Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn trong nước

4.012.088

4.012.088

36.362.523

36.362.523

14.272.948

22.089.575

2.2

Bổ sung có mục tiêu bằng nguồn vốn ngoài nước

353.005

353.005

170.536

170.536

170.536

-

II

Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên

2.755.737

2.693.324

62.413

62.413

-

D

THU CHUYỂN NGUỒN

2.719.253

5.164.886

27.109.730

27.109.730

25.309.417

1.800.312

E

THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH

1.189.929

1.189.929

1.175.596

14.333

STT

Nội dung chi

Dự toán năm

Quyết toán năm

So sánh QT/DT(%)

Cấp trên giao

HĐND quyết định

Tổng số chi NSĐP

Chi NS cấp tỉnh

Chi NS xã

Cấp trên giao

HĐND quyết định

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6=3:1

7=3:2

TỔNG SỐ (A+B+C)

50.052.527

53.734.365

143.200.870

88.862.503

54.338.367

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH

50.052.527

53.734.365

92.899.052

38.630.114

54.268.938

186%

173%

I

Chi đầu tư phát triển

13.308.805

15.832.876

23.915.246

8.729.274

15.185.973

180%

151%

1

Chi đầu tư cho các chương trình, dự án, nhiệm vụ và đối tượng đầu tư công khác do địa phương quản lý theo quy định của Luật Đầu tư công và thực hiện nhiệm vụ chi quy định tại điểm d khoản 5 Điều 9 Luật Ngân sách nhà nước, chi tiết theo từng lĩnh vực

-

-

23.878.458

8.692.627

15.185.831

1.1

Chi quốc phòng, hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ chi thuộc nhiệm vụ của NSTW

121.607

104.884

16.723

1.2

Chi an ninh và trật tự, an toàn xã hội, hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ chi thuộc nhiệm vụ của NSTW

66.633

28.555

38.078

1.3

Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề

3.576.788

471.125

3.105.663

1.4

Chi Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

46.867

46.867

-

1.5

Chi Y tế, dân số và gia đình

399.643

311.141

88.502

1.6

Chi Văn hóa thông tin

862.577

127.464

735.113

1.7

Chi Phát thanh, truyền hình

13.400

2.911

10.489

1.8

Chi Thể dục thể thao

128.381

37.080

91.300

1.9

Chi Bảo vệ môi trường

217.898

145.534

72.363

1.10

Chi các hoạt động kinh tế

16.221.177

6.216.428

10.004.750

1.11

Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

1.096.045

140.017

956.029

1.12

Chi Bảo đảm xã hội

125.874

59.053

66.821

1.13

Chi ngành, lĩnh vực khác

1.001.568

1.001.568

-

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu cho xã hội do Nhà nước đặt hàng; các tổ chức kinh tế; các tổ chức tài chính của địa phương; đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp của địa phương theo quy định của pháp luật

-

3

Cấp bù chênh lệch lãi suất, phí quản lý và ủy thác cho vay qua ngân hàng chính sách để thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương

-

4

Chi đầu tư phát triển khác

36.788

36.646

142

II

Chi trả nợ lãi vay theo quy định

53.700

53.700

31.479

31.479

-

59%

59%

III

Chi thường xuyên

36.686.792

37.831.983

36.584.314

8.471.623

28.112.691

100%

97%

2.1

Chi quốc phòng, hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ chi thuộc nhiệm vụ của NSTW

828.551

535.819

442.413

93.406

136%

2.2

Chi an ninh và trật tự, an toàn xã hội, hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ chi thuộc nhiệm vụ của NSTW

591.819

328.915

262.904

2.3

Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề

16.122.659

17.334.191

15.519.748

2.950.898

12.568.851

96%

90%

2.4

Chi Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

65.189

266.331

99.870

99.870

-

153%

37%

2.5

Chi Y tế, dân số và gia đình

2.832.327

2.744.526

1.051.102

1.693.424

97%

2.6

Chi Văn hóa thông tin

568.346

456.268

248.070

208.199

115%

2.7

Chi Phát thanh, truyền hình

102.192

85.251

16.941

2.8

Chi Thể dục thể thao

94.696

79.854

14.842

2.9

Chi Bảo vệ môi trường

700.288

461.423

21.113

440.310

66%

2.10

Chi các hoạt động kinh tế

5.966.396

2.696.677

1.514.381

1.182.296

45%

2.11

Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

6.246.088

9.764.525

1.380.579

8.383.946

156%

2.12

Chi Bảo đảm xã hội

2.819.265

3.450.383

221.906

3.228.477

122%

2.13

Chi khác

270.200

66.368

47.272

19.096

25%

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

3.230

3.230

3.230

3.230

-

100%

100%

V

Chi viện trợ

12.576

70.784

70.784

-

563%

VI

Chi cho vay theo quy định của Chính phủ

233.700

233.700

-

VII

Chi chuyển nguồn

32.060.299

21.090.025

10.970.274

B

CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI

47.468.332

47.468.332

-

1

Bổ sung cân đối

25.378.757

25.378.757

-

2

Bổ sung có mục tiêu

22.089.575

22.089.575

-

Tr. đó: - Bằng nguồn vốn trong nước

22.089.575

22.089.575

-

- Bằng nguồn vốn ngoài nước

-

C

CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN

2.780.349

2.710.921

69.429

D

CHI TRẢ NỢ GỐC

53.137

53.137

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP (Đã loại trừ thu chuyển giao giữa các cấp NS)

53.433.965

95.953.642

42.519.677

180%

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

25.597.325

34.903.838

9.306.513

136%

-

Thu NSĐP hưởng 100%

12.643.125

19.716.029

7.072.904

156%

-

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

12.954.200

15.187.809

2.233.609

117%

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

22.671.754

32.750.145

10.078.391

144%

1

Thu bổ sung cân đối ngân sách

18.306.661

18.306.661

-

100%

2

Thu bổ sung có mục tiêu

4.365.093

14.443.484

10.078.391

331%

III

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

-

-

IV

Thu kết dư

1.189.929

1.189.929

V

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

5.164.886

27.109.730

21.944.844

B

TỔNG CHI NSĐP (Đã loại trừ chi chuyển giao giữa các cấp NS)

53.734.365

95.616.989

41.882.624

178%

I

Tổng chi cân đối NSĐP

53.536.484

61.845.914

1

Chi đầu tư phát triển

15.832.876

23.288.470

2

Chi thường xuyên

36.738.937

38.522.735

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

53.700

31.479

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

3.230

3.230

5

Dự phòng ngân sách

907.741

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

II

Chi các chương trình mục tiêu

197.881

1.710.776

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

114.411

1.644.217

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

83.470

66.559

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

-

32.060.299

C

BỘI CHI NSĐP

300.400

81.751

(218.649)

27%

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

101.503

53.137

(48.366)

I

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

46.200

II

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

55.303

53.137

E

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

346.600

81.751

(264.849)

24%

I

Vay để bù đắp bội chi

300.400

81.751

II

Vay để trả nợ gốc

46.200

-

G

TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP

928.775

619.868

(308.907)

67%

TT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

A

B

1

2

3

4

5=3/1

6=4/2

TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D)

50.669.091

30.762.211

85.358.715

63.203.497

168%

205%

A

TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN

45.504.205

25.597.325

57.015.402

34.860.185

125%

136%

I

Thu nội địa

27.491.629

25.584.749

36.247.590

34.706.597

132%

136%

1

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý

1.430.000

1.430.000

1.559.915

1.559.915

109%

109%

- Thuế giá trị gia tăng

420.000

420.000

669.760

669.760

159%

159%

- Thuế thu nhập doanh nghiệp