Nghị quyết 20/NQ-HĐND dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2025 sau sắp xếp

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 05 tháng 8 năm 2025

TT

Nội dung

Dự toán năm 2025

Dự toán năm 2025 sau sắp xếp

Ghi chú

Tỉnh Cà Mau (trước sắp xếp)

Tỉnh Bạc Liêu (trước sắp xếp)

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

A

B

1

2

3

4

5=1+3

6=2+4

7

TỔNG THU NSNN

5.986.000

5.373.210

4.381.700

4.042.748

10.367.700

9.415.958

I

Thu nội địa

5.766.000

5.373.210

4.286.700

4.042.748

10.052.700

9.415.958

1

Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý

640.000

640.000

96.000

96.000

736.000

736.000

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

337.000

337.000

2.000

2.000

339.000

339.000

-

Thuế tài nguyên

4.000

4.000

4.000

4.000

-

Thuế giá trị gia tăng

299.000

299.000

94.000

94.000

393.000

393.000

2

Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý

75.000

75.000

200.000

200.000

275.000

275.000

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

29.000

29.000

14.000

14.000

43.000

43.000

-

Thuế tài nguyên

7.000

7.000

5.500

5.500

12.500

12.500

-

Thuế giá trị gia tăng

38.500

38.500

44500

44.500

83.000

83.000

-

Thuế tiêu thụ đặc biệt

500

500

136.000

136.000

136.500

136.500

-

Thu khác

0

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

40.000

40.000

25.000

25.000

65.000

65.000

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

20.700

20.700

20.900

20.900

41.600

41.600

-

Thuế tài nguyên

50

50

100

100

150

150

-

Thuế giá trị gia tăng

19.250

19.250

4.000

4.000

23.250

23.250

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

678.000

678.000

643.000

643.000

1.321.000

1.321.000

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

180.000

180.000

80.000

80.000

260.000

260.000

-

Thuế tài nguyên

6.200

6.200

2.500

2.500

8.700

8.700

-

Thuế giá trị gia tăng

490.300

490.300

559.300

559.300

1.049.600

1.049.600

-

Thuế tiêu thụ đặc biệt

1.500

1.500

1.200

1.200

2.700

2.700

5

Thuế thu nhập cá nhân

600.000

600.000

410.000

410.000

1.010.000

1.010.000

6

Thuế bảo vệ môi trường

513.000

307.800

380.000

228.000

893.000

535.800

-

Thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước

307.800

307.800

228.000

228.000

535.800

535.800

-

Thu từ hàng hóa nhập khẩu

205.200

0

152.000

357.200

0

7

Lệ phí trước bạ

182.000

182.000

120.000

120.000

302.000

302.000

8

Thu phí, lệ phí

95.000

61.700

60.000

36.000

155.000

97.700

-

Phí và lệ phí trung ương

33.300

0

24.000

57.300

0

-

Phí và lệ phí địa phương

61.700

61.700

36.000

36.000

97.700

97.700

Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

15.000

15.000

7.000

7.000

22.000

22.000

-

Phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu

3.000

3.000

3.000

3.000

9

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

50

50

50

50

10

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

7.800

7.800

3.000

3.000

10.800

10.800

11

Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển

25.000

25.000

65.000

65.000

90.000

90.000

12

Thu tiền sử dụng đất

550.000

550.000

140.000

140.000

690.000

690.000

13

Thu tiền cho thuê, tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

130

130

1.000

1.000

1.130

1.130

14

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

2.050.000

2.050.000

2.010.000

2.010.000

4.060.000

4.060.000

15

Thu khác ngân sách

280.000

128.200

120.700

57.658

400.700

185.858

-

Thu khác ngân sách trung ương

151.800

63.042

214.842

-

Thu khác ngân sách địa phương

128.200

128.200

57.658

57.658

185.858

185.858

Trong đó: thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa

200

200

9.000

9.000

9.200

9.200

16

Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác

20

20

20

20

17

Thu cổ tức lợi nhuận sau thuế NSĐP hưởng 100%

14.000

14.000

6.700

6.700

20.700

20.700

18

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

3.000

2.510

1.300

1.090

4.300

3.600

-

Cơ quan Trung ương cấp

490

210

700

-

Cơ quan địa phương cấp

2.510

2.510

1.090

1.090

3.600

3.600

19

Thu tiền cấp quyền khai thác vùng biển

13.000

11.000

5.000

300

18.000

11.300

-

Thu từ giấy phép do cơ quan Trung ương cấp

2.000

4.700

6.700

0

-

Thu từ giấy phép do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp

11.000

11.000

300

300

11.300

11.300

II

Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu

220.000

0

95.000

315.000

0

1

Thuế giá trị gia tăng

57.000

93.000

150.000

2

Thuế xuất khẩu

90.000

90.000

3

Thuế nhập khẩu

72.800

2.000

74.800

4

Thu khác

200

200

STT

Nội dung

Dự toán năm 2025

Dự toán 2025 sau sắp xếp

Ghi chú

Tỉnh Cà Mau (trước sắp xếp)

Tỉnh Bạc Liêu (trước sắp xếp)

A

B

1

2

3=1+2

4

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

16.593.478

10.217.618

26.811.096

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

12.719.172

8.330.016

21.049.188

I

Chi đầu tư phát triển

3.327.930

2.609.510

5.937.440

1

Chi đầu tư từ nguồn vốn XDCB tập trung

715.030

459.510

1.174.540

2

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

2.050.000

2.010.000

4.060.000

3

Chi đầu tư từ nguồn vay của ngân sách địa phương

12.900

12.900

4

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

550.000

140.000

690.000

II

Chi thường xuyên

8.962.263

5.527.646

14.489.909

1

Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề

3.776.985

2.310.292

6.087.277

2

Chi khoa học và công nghệ

37.695

21.118

58.813

III

Chi trả lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

3.300

8.100

11.400

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

2.000

V

Dự phòng ngân sách

279.538

183.760

463.298

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

145.141

145.141

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

3.874.306

1.887.602

5.761.908

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

233.880

82.444

316.324

1

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

20.457

2.370

22.827

2

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

171.500

72.552

244.052

3

Chương trình MTQG dân tộc thiểu số và miền núi

41.923

7.522

49.445

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

3.640.426

1.805.158

5.445.584

1

Đầu tư các dự án từ nguồn vốn nước ngoài (ODA)

233.209

233.209

2

Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước

2.565.729

1.674.282

4.240.011

3

Chi từ nguồn hỗ trợ thực hiện các chế độ, chính sách

841.488

130.876

972.364

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

D

CHI TRẢ NỢ GỐC VAY ĐỊA PHƯƠNG

TT

Nội dung

Dự toán năm 2025

Dự toán 2025 sau sắp xếp

Ghi chú

Tỉnh Cà Mau (trước sắp xếp)

Tỉnh Bạc Liêu (trước sắp xếp)

A

B

1

2

3=1+2

4

A

THU NSĐP

5.373.210

4.042.748

9.415.958

B

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

12.719.172

8.460.892

21.180.064

C

BỘI THU NSĐP

22.700

22.700

D

HẠN MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSĐP

1.074.642

808.550

1.883.192

E

KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC

I

Tổng dư nợ đầu năm

150.300

179.731

330.031

Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay của NSĐP (%)

13.99

22.23

17.53

1

Trái phiếu chính quyền địa phương

2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

138.618

179.731

318.349

3

Vay trong nước khác

11.682

11.682

II

Trả nợ gốc vay trong năm

14.850

22.700

37.550

1

Theo nguồn vốn vay

14.850

22.700

37.550

-

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

14.850

22.700

37.550

-

Vốn khác

2

Theo nguồn trả nợ

14.850

22.700

37.550

-

Bội thu NSĐP

22.700

22.700

-

Nguồn khác (nguồn XDCB tập trung vốn trong nước)

14.850

14.850

III

Tổng mức vay trong năm

31.500

31.500

1

Theo mục đích vay

31.500

31.500

-

Vay để bù đắp bội chi

12.900

12.900

-

Vay để trả nợ gốc

18.600

18.600

2

Theo nguồn vay

31.500

31.500

-

Trái phiếu chính quyền địa phương

0

-

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

31.500

31.500

-

Vốn trong nước khác

0

IV

Tổng dư nợ cuối năm

148.350

157.031

305.381

Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay của NSĐP (%)

13.80

16.22

1

Trái phiếu chính quyền địa phương

2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

136.668

157.031

293.699

3

Vốn khác

11.682

0

11.682

G

TRẢ NỢ LÃI, PHÍ

3.300

8.100

11.400