Nghị quyết 49/NQ-HĐND năm 2024 điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Quảng Nam ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 49/NQ-HĐND

Quảng Nam, ngày 26 tháng 9 năm 2024

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 49/NQ-HĐND

Quảng Nam, ngày 26 tháng 9 năm 2024

Nơi nhận:
- UBTVQH;
- Chính phủ;
- VP: QH, CTN, CP;
- Ban CTĐB-UBTVQH;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- Ban TVTU, TT HĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh;
- Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan;
- TT.HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- TTXVN tại Quảng Nam;
- Báo Quảng Nam, Đài PT-TH tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, CTHĐND (2).

CHỦ TỊCH




Nguyễn Đức Dũng

TT

Danh mục nguồn vốn

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025

Điều chỉnh tăng

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 sau điều chỉnh, bổ sung

Ghi chú

Tổng số

Trong đó

Nghị quyết số 28/NQ-HĐND, ngày 12/7/2023

Nghị quyết số 55/NQ- HĐND, ngày 08/12/2023

Quyết định số 888/QĐ- TTg, ngày 24/7/2023

TỔNG SỐ

38.254.356

37.848.356

283.000

125.000

600.000

38.854.356

TRONG ĐÓ: ĐƯA VÀO CÂN ĐỐI

30.078.881

29.672.881

283.000

125.000

300.000

30.378.881

A

VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

25.894.379

25.611.379

283.000

-

600.000

26.494.379

Trong đó: Đưa vào cân đối đầu tư

17.718.904

17.435.904

283.000

-

300.000

18.018.904

1

Vốn theo tiêu chí, định mức

4.826.700

4.826.700

4.826.700

2

Nguồn thu sử dụng đất

12.536.047

12.536.047

500.000

13.036.047

Trong đó: Đưa vào cân đối đầu tư

4.360.572

4.360.572

200.000

4.560.572

3

Nguồn xổ số kiến thiết

422.382

422.382

50.000

472.382

4

Nguồn vượt thu, tăng thu, tiết kiệm chi

5.017.618

5.017.618

50.000

5.067.618

5

Nguồn bội chi ngân sách địa phương

2.939.331

2.656.331

283.000

2.939.331

6

Nguồn vốn khác giao cho các địa phương

152.301

152.301

152.301

B

VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

12.359.977

12.236.977

-

125.000

-

12.359.977

I

VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

3.615.529

3.615.529

-

-

-

3.615.529

1

Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

1.344.209

1.344.209

1.344.209

2

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

1.346.045

1.346.045

1.346.045

3

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

925.275

925.275

925.275

II

VỐN ĐẦU TƯ THEO NGÀNH, LĨNH VỰC

5.676.969

5.676.969

2.000

5.676.969

Các Quyết định số: 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021; số 236/QĐ- TTg ngày 21/02/2022

III

VỐN CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

621.000

621.000

621.000

IV

VỐN NƯỚC NGOÀI

2.446.479

2.323.479

123.000

2.446.479

TT

Danh mục chương trình, nghị quyết, dự án

Chủ đầu tư

Quyết định đầu tư

Thông tin Quyết định đầu tư đề xuất điều chỉnh, bổ sung

Lũy kế vốn đã bố trí và giải ngân hết năm 2020

KHV đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 theo Nghị quyết số 28/NQ- HĐND ngày 12/7/2023 và số 55/NQ-HĐND ngày 08/12/2023

Điều chỉnh giảm

Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (ngân sách tỉnh) sau điều chỉnh

Ghi chú

Số quyết định; ngày, tháng, năm

Tổng mức đầu tư

Chủ đầu tư

Số quyết định; ngày, tháng, năm

Tổng mức đầu tư

Tổng số

Trong đó: Ngân sách tỉnh

Tổng số

Trong đó: Ngân sách tỉnh

TỔNG SỐ

15.517.632

6.251.476

-

-

113.785

100.618

2.744.452

3.560.550,485

946.568,245

2.613.982,240

A

DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP TỪ GIAI ĐOẠN 2016-2020 CHUYỂN SANG GIAI ĐOẠN 2021-2025 (TẠI BIỂU SỐ 11 NGHỊ QUYẾT 28)

8.257.846

3.865.028

-

80.760

80.760

2.712.268

1.484.461,254

393.259,801

1.091.201,453

I

QUỐC PHÒNG

4.864

4.864

-

-

-

-

4.400

364,220

21,633

342,587

1

Nâng cấp, cải tạo trung tâm phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn kết hợp sơ tán nhân dân khu vực phía Bắc tỉnh QNam

BCH Quân sự tỉnh

214a- 30/9/2019

4.864

4.864

4.400

364,220

21,633

342,587

II

AN NINH VÀ TRẬT TỰ XÃ HỘI

5.647

5.647

-

-

-

-

4.346

1.000,000

566,503

433,497

1

Trụ sở làm việc Công an thị trấn Thạnh Mỹ

Công an tỉnh

418- 24/3/2016

3.691

3.691

2.904

600,000

431,503

168,497

2

Một số hạng mục công trình tại trụ sở làm việc Công an phường Cẩm Phô, thành phố Hội An

Công an tỉnh

111- 31/7/2018

1.956

1.956

1.442

400,000

135,000

265,000

III

GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ

157.630

147.630

-

-

-

-

152.910

3.000,000

3.000,000

-

1

Trường THPT chất lượng cao QNam; hạng mục: Khối nhà lớp học; khối nhà thí nghiệm - thực hành; khối giáo dục thể chất; khối ký túc xá; khối hội trường - thư viện; các hạng mục phụ trợ

Sở Giáo dục và Đào tạo

2859- 10/9/2010

124.396

114.396

122.983

1.400,000

1.400,000

-

2

Trường THPT AXan, huyện Tây Giang

95- 12/01/2016

33.234

33.234

29.927

1.600,000

1.600,000

-

IV

Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH

146.015

146.015

-

-

-

-

16.554

31.922,000

20.000,000

11.922,000

1

Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch; hạng mục: Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải

BV Phạm Ngọc Thạch

3870- 31/10/2016

4.015

4.015

2.876

600,000

600,000

-

2

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Quảng Nam

Sở Y tế

2238- 21/7/2014

142.000

142.000

13.678

31.322,000

19.400,000

11.922,000

V

VĂN HÓA THÔNG TIN

153.196

103.196

-

-

-

-

102.051

4.325,765

1.578,704

2.747,061

1

Bảo tàng tỉnh Quảng Nam

Sở VH-TT&DL

3533- 29/10/2010

65.215

65.215

60.446

1.000,000

1.000,000

-

2

Tu bổ, nâng cấp Khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng nhà nước Võ Chí Công

Sở VH-TT&DL

3365- 30/10/2013

76.203

26.203

41.605

2.594,000

16,641

2.577,359

3

Nhà bia căn cứ Đặc khu ủy Quảng Đà

Sở VH-TT&DL

3442- 31/10/2014

1.209

1.209

-

63,765

54,063

9,702

4

Bảo tồn và phát huy giá trị nhóm tháp Chàm Khương Mỹ

Ban Quản lý Di tích và Danh thắng Quảng Nam

3077- 23/9/2010

9.482

9.482

518,000

368,000

150,000

5

Nhà bia Căn cứ Tỉnh uỷ Quảng Nam

Sở VHTTDL

3443- 31/10/2014

1.087

1.087

150,000

140,000

10,000

VI

CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ

7.764.156

3.431.338

-

-

80.760

80.760

2.410.918

1.439.116,476

366.411,345

1.072.705,131

(1)

NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP

9.500

6.700

-

-

-

-

3.930

2.770,170

1.395,170

1.375,000

1

Mương thoát nước khu dân cư thôn Nam Hà, xã Bình Dương

UBND huyện Thăng Bình

3212- 30/10/2019

9.500

6.700

3.930

2.770,170

1.395,170

1.375,000

(2)

LÂM NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ LÂM NGHIỆP

75.664

34.330

-

-

-

-

8.660

21.462,344

19.200,911

2.261,433

1

Hiện đại hóa, nâng cao năng lực giám sát tài nguyên rừng tỉnh Quảng Nam

Sở NN&PTNT

2617- 16/8/2019

15.166

11.382

7.500

1.962,344

127,415

1.834,929

2

Tăng cường năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2016 - 2020

Chi cục Kiểm lâm

826- 07/03/2016

60.498

22.948

1.160

19.500,000

19.073,496

426,504

(3)

THỦY LỢI VÀ DỊCH VỤ THỦY LỢI

132.839

84.026

-

-

-

-

63.523

14.105,897

3.607,240

10.498,657

1

Kè sông Tà làng khu vực trung tâm cụm xã A Zứt, xã BhaLê

UBND huyện Tây Giang

885- 16/3/2010

45.369

15.369

13.452

400,000

400,000

-

2

Sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn hồ chứa nước Hố Cái

UBND huyện Núi Thành

01- 02/01/2014

22.621

3.808

-

1.179,334

808,334

371,000

3

Hồ Phước Hòa, xã Bình Sơn, huyện Hiệp Đức

BQL dự án ĐTXD các CT NN&PTNT

3284- 31/10/2018

39.923

39.923

28.200

9.700

2.000

7.700

4

Trạm bơm Tứ Sơn (giai đoạn 2)

UBND huyện Thăng Bình

3808- 28/10/2016

24.926

24.926

21.871

2.826,563

398,906

2.427,657

(4)

ĐỊNH CANH, ĐINH CƯ VÀ KINH TẾ MỚI

508.206

171.273

-

-

-

-

366.206

18.777,057

13.160,057

5.617,000

1

KDC đô thị Tam Hiệp II (giai đoạn 1)

BQL các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh

252- 27/10/2010

94.675

94.675

93.710

964,132

964,132

-

2

Khu tái định cư Tam Anh Nam (giai đoạn 1.1)

303- 08/12/2011

150.224

168

150.201

23,003

23,003

-

3

Khu dân cư phía Tây đường An Hà - Quảng Phú

155- 29/7/2010

93.383

1.690

34.104

1.689,726

1.689,726

-

4

Kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu TĐC trung tâm xã Bình Dương

BQL các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh

110- 22/5/2017

46.500

1.500

41.295

1.500,175

1.383,175

117,000

5

Kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Tiên Xuân, xã Tam Anh, huyện Núi Thành

132- 02/8/2012

35.838

35.838

27.541

122,099

122,099

-

6

Cấp nước, điện khu dân cư phía Tây đường An Hà - Quảng Phú

195- 01/9/2010

5.620

1.200

1.035

169,463

169,463

-

7

Cấp nước khu dân cư chợ Trạm

150- 18/7/2007

1.965

742

734

8,459

8,459

-

8

Khu TĐC di dời vùng sạt lở tỉnh Quảng Nam

Sở NN&PTNT

1132- 30/03/2016

80.000

35.460

17.585

14.300,000

8.800,000

5.500,000

(5)

GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

6.217.391

2.915.653

-

-

-

-

1.873.539

1.315.987,194

287.442,867

1.028.544,327

1

Phòng chống lụt bão, đường cứu hộ, cứu nạn Tam Kỳ

BQL các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh

2911- 10/9/2012

527.178

136.371

415.555

81.480,545

22.720,719

58.759,826

2

Đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn khu Trung tâm hành chính huyện Nông Sơn và vùng phụ cận

UBND huyện Nông Sơn

1815- 22/5/2015

260.768

2.487

258.281

664,649

664,649

-

3

Đường nối cảng Tam Hiệp đến đường cao tốc Đà Nẵng - Dung Quất (giai đoạn 4)

BQL các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh

37- 03/03/2016

80.000

16.000

2.110

2.384,000

110,051

2.273,949

4

Đường trục chính vào khu công nghiệp Tam Thăng

34- 03/02/2015

151.333

30.178

12.499

5.000,000

678,835

4.321,165

5

Cầu Nông Sơn và đường nối từ cầu Nông Sơn đến đường Đông Trường Sơn

BQL dự án ĐTXD các CTGT tỉnh

102- 11/01/2019

128.410

127.810

102.152

17.800,000

152,051

17.647,949

6

Đường vào trung tâm xã AXan, nối xã Ch’Ơm đến cửa khẩu phụ Tây Giang (giai đoạn II)

BQL dự án ĐTXD các CTGT tỉnh

498- 26/02/2020

114.016

114.016

47.634

60.700,000

1.500,000

59.200,000

7

Thảm nhựa lớp 2 đường 129, đoạn từ cầu Cửa Đại đến Tam Kỳ

1621- 31/5/2019

99.811

99.811

91.283

6.176,134

1,928

6.174,206

8

Đường trục chính từ cầu Bình Dương đến đường ven biển 129 (giai đoạn I) trên tuyến ĐT613

BQL các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh

46- 25/3/2016

78.969

78.969

52.094

22.900,000

11.225,075

11.674,925

9

Cầu Khe Gai

UBND huyện Đại Lộc

2253- 27/7/2018

21.997

19.997

15.000

9.817,769

2.020,000

7.797,769

10

Đường ô tô đến trung tâm xã Gari

UBND huyện Tây Giang

2790- 17/9/2018

46.000

36.000

34.000

2.000,000

2.000,000

-

11

Sửa chữa, cải tạo 02 đoạn tuyến nối với đường dẫn cầu Duy Phước - Cẩm Kim

Sở Giao thông Vận tải

3364- 17/11/2021

52.175

52.175

39.460

19.100,000

612,559

18.487,441

12

Tuyến nối từ đường 129 đi khu TĐC Duy Hải (giai đoạn 2)

UBND huyện Duy Xuyên

2012- 28/7/2020

40.000

40.000

11.089

26.900,000

20.000,000

6.900,000

13

Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT609 (mở rộng mặt đường 3,5m lên 5,5m đoạn Km71+578 - Km74+578; thảm bê tông nhựa đoạn Km68+508 - Km71+578)

BQL dự án ĐTXD các CTGT tỉnh

2101- 29/7/2021

22.550

22.550

14.000

7.400,000

91,000

7.309,000

14

Đường trục chính từ khu công nghiệp Tam Thăng đi cảng Kỳ Hà và sân bay Chu Lai

260- 20/11/2017

1.479.000

579.000

244.068

186.000,000

10.000,000

176.000,000

15

Đường nội thị trung tâm huyện Nông Sơn

UBND huyện Nông Sơn

1520- 04/6/2021

126.537

90.337

33.546

56.791,000

30.000,000

26.791,000

16

Đường trục chính từ khu công nghiệp Tam Thăng đi cảng Kỳ Hà và sân bay Chu Lai

BQL dự án ĐTXD các CTGT tỉnh

260- 20/11/2017

1.479.000

579.000

244.068

186.000,000

8.453,000

177.547,000

17

Đường Tam Trà - Trà Kót (ĐT617 đi Quốc lộ 40B)

3257- 30/10/2018

267.451

257.700

16.011

228.800,000

40.000,000

188.800,000

18

Đường giao thông khu trung tâm hành chính mới huyện Nam Giang

UBND huyện Nam Giang

763- 01/3/2016

86.352

26.252

26.152

5.860,097

5.000,000

860,097

19

Đường và cầu ĐH7 qua sông Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn

UBND thị xã Điện Bàn

1770- 02/7/2020

228.000

141.000

56.500

84.500,000

40.000,000

44.500,000

20

Cầu Tam Tiến và đường dẫn

UBND huyện Núi Thành

1590- 30/5/2019

220.000

187.000

57.500

129.500,000

15.000,000

114.500,000

21

Đường giao thông đến trung tâm xã Trà Bui

UBND huyện Bắc Trà My

1566- 28/5/2019

120.000

84.000

42.000

42.000,000

35.000,000

7.000,000

22

Đường bao Nguyễn Hoàng, thành phố Tam Kỳ

UBND thành phố Tam Kỳ

2039- 29/7/2020

550.978

168.000

36.000

132.000,000

40.000,000

92.000,000

23

Thảm nhựa đường ven bao ngoài hàng rào KCN Đông Quế Sơn

UBND huyện Quế Sơn

3262- 31/10/2018

16.867

13.000

12.537

463,000

463,000

-

24

Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐH4 (xã Hương An đi xã Bình Giang)

1618- 31/5/2019

20.000

14.000

10.000

1.750,000

1.750,000

-

(6)

CẤP, THOÁT NƯỚC

85.869

81.869

-

80.760

80.760

48.154

28.600,000

20.000,000

8.600,000

1

Hệ thống thoát nước cho các dự án ven biển phía Bắc thị xã Điện Bàn (giai đoạn II)

BQL dự án ĐTXD tỉnh

3126- 30/9/2019

85.869

81.869

2336-08/9/2022

80.760

80.760

48.154,338

28.600,000

20.000,000

8.600,000

(7)

CÔNG NGHIỆP ĐIỆN NĂNG

687.515

92.814

-

-

-

-

7.500

35.000

20.000

15.000

1

Cấp điện nông thôn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013 - 2020 (Tiểu dự án 2)

BQL dự án ĐTXD tỉnh

716- 10/3/2014

687.515

92.814

7.500

35.000

20.000

15.000

(8)

CÔNG NGHIỆP KHÁC

17.500

15.000

-

-

-

-

13.400

1.600,000

1.600,000

-

1

Cụm công nghiệp Nông Sơn

UBND huyện Nông Sơn

3373- 18/11/2021

17.500

15.000

13.400

1.600,000

1.600,000

-

(9)

DU LỊCH

29.673

29.673

-

-

-

-

26.006

813,814

5,100

808,714

1

Tuyến đường nối từ ĐH8, huyện Duy Xuyên vào khu di tích Hòn Tàu

Sở VH-TT&DL

3447- 08/10/2014

29.673

29.673

26.006

813,814

5,100

808,714

VII

HOẠT ĐỘNG CÁC CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

26.339

26.339

-

-

-

-

21.089

4.732,793

1.681,616

3.051,177

(1)

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

23.556

23.556

-

-

-

-

18.719

4.432,793

1.401,711

3.031,082

1

Sửa chữa, cải tạo trụ sở nhà làm việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở NN&PTNT

1125- 29/3/2016

6.900

6.900

3.300

3.600,000

802,017

2.797,983

2

Cải tạo sửa chữa Thư viện tỉnh Quảng Nam

Sở VH-TT&DL

123- 10/7/2019

2.388

2.388

1.919

253,399

20,300

233,099

3

Cải tạo, sửa chữa Hội trường số 01 Văn phòng UBND tỉnh

BQL dự án ĐTXD tỉnh

19- 21/01/2020

14.268

14.268

13.500

579,394

579,394

-

(2)

TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

2.782

2.782

-

-

-

-

2.370

300,000

279,905

20,095

1

Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân tỉnh QNam; hạng mục: San nền và xây dựng tường rào

Hội Nông dân

3866- 31/10/2016

782

782

670

100,000

100,000

-

2

Sửa chữa trụ sở làm việc Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam

Hội Nông dân

116- 31/7/2018

2.000

2.000

1.700

200,000

179,905

20,095

B

ĐỐI ỨNG NGÂN SÁCH TỈNH ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ODA (TẠI BIỂU SỐ 09 - NQ SỐ 28)

5.335.222

1.414.008

-

-

-

-

-

1.021.106,332

180.619,661

840.486,671

I

Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH

107.147

13.106

-

-

-

-

-

3.200,000

2.830,000

370,000

1

Nâng cao năng lực ngành y tế tỉnh Quảng Nam

Sở KH&ĐT

1853- 13/7/2020

107.147

13.106

3.200,000

2.830,000

370,000

II

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

955.000

263.850

-

-

-

-

-

183.569,000

38.261,000

145.308,000

1

Cải thiện môi trường đô thị Chu Lai - Núi Thành

BQL dự án ĐTXD các công trình giao thông

2481- 09/9/2020; 201- 01/02/2023

955.000

263.850

183.569,000

38.261,000

145.308,000

III

CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ

4.273.075

1.137.052

-

-

-

-

-

834.337,332

139.528,661

694.808,671

(1)

NÔNG, LÂM, DIÊM NGHIỆP; THỦY LỢI, THỦY SẢN; ĐỊNH CANH ĐỊNH CƯ

2.273.575

790.552

-

-

-

-

-

589.637,332

119.858,211

469.779,121

1

Trồng và bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn kết hợp đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ phòng chống lũ, sạt lở đất gia tăng trong bối cảnh biến đổi khí hậu, bảo vệ dân cư một số khu vực trọng điểm thuộc huyện Nam Trà My

UBND huyện Nam Trà My

3177- 23/10/2018

150.000

23.153

13.427,000

3.427,000

10.000,000

2

Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An

BQL dự án ĐTXD các CT NN&PTNT

1652- 04/8/2023

982.239

127.909

89.000,000

23.000,000

66.000,000

3

Nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò, thành phố Hội An

BQL dự án ĐTXD các công trình giao thông

3259- 31/10/2018

850.000

508.744

402.559,994

55.627,000

346.932,994

4

Hồ chứa nước Lộc Đại, xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn

BQL dự án ĐTXD tỉnh

3259- 31/10/2018

291.336

130.746

84.650,338

37.804,211

46.846,127

(2)

GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

1.858.500

325.500

-

-

-

-

-

225.700,000

13.116,944

212.583,056

1

Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Hội An

BQL dự án ĐTXD các công trình giao thông

1356- 17/4/2015

1.858.500

325.500

225.700,000

13.116,944

212.583,056

(3)

CÔNG NGHIỆP

141.000

21.000

-

-

-

-

-

19.000,000

6.553,506

12.446,494

1

Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018-2020 (EU tài trợ)

BQL dự án ĐTXD tỉnh

1423- 15/5/2019; 1256- 26/4/2019

141.000

21.000

19.000,000

6.553,506

12.446,494

C

CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH (TẠI BIỂU SỐ 10 - NQ SỐ 28)

1.758.800

818.010

-

-

-

-

28.794

273.105,900

81.547,000

191.558,900

1

Nghị quyết số 45/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh

45- 06/12/2018

530.000

260.000

28.794,000

98.205,900

60.744,000

37.461,900

2

Nghị quyết số 30/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 về quy định cơ chế khuyến khích, hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch tập trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025

30- 29/9/2021

778.800

108.010

-

15.000,000

5.500,000

9.500,000

3

Nghị quyết số 34/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 về hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025

34- 29/9/2021

250.000

250.000

75.900,000

10.900,000

65.000,000

4

Nghị quyết số 32/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 về quy định mức hỗ trợ xây dựng chòi/phòng trú bão, lũ, lụt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết số 32/2022/NQ- HĐND ngày 14/10/2022 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 32/2021/NQ-HĐND

32/2021- 29/9/2021

100.000

100.000

39.000,000

416,000

38.584,000

5

Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

17- 17/12/2019

100.000

100.000

45.000,000

3.987,000

41.013,000

D

CÁC DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI TRONG GIAI ĐOẠN 2021-2025 (TẠI BIỂU SỐ 05 - NQ SỐ 55)

136.764

125.430

-

-

33.025

19.858

3.389

121.600,000

10.741,783

110.858,217

I

QUỐC PHÒNG

7.030

7.030

-

-

-

-

-

7.000,000

363,877

6.636,123

1

Biển báo khu vực biên giới đất liền và khu vực biên giới biển tỉnh Quảng Nam

BCH Bộ đội biên phòng tỉnh

134- 18/11/2020

2.030

2.030

-

2.000,000

25,618

1.974,382

2

Bãi tập kết vật chất phục vụ PCTT-TKCN tại thôn 2, xã Phước Thành

BCH Quân sự tỉnh

20- 29/9/2021

5.000

5.000

5.000,000

338,259

4.661,741

II

AN NINH VÀ TRẬT TỰ XÃ HỘI

10.600

10.600

-

-

-

-

10.100,000

1.265,745

8.834,255

1

Hội trường cho An ninh huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông

Công an tỉnh

76- 20/5/2022

10.600

10.600

10.100,000

1.265,745

8.834,255

III

NÔNG, LÂM NGHIỆP; DIÊM NGHIỆP; THUỶ LỢI VÀ THUỶ SẢN; ĐỊNH CANH, ĐỊNH CƯ

46.000

46.000

6.691

6.691

-

45.000,000

2.323,312

42.676,688

1

Sắp xếp dân cư khu vực đường Trường Sơn Đông

UBND huyện Nam Giang

630- 21/3/2024

36.000

36.000

36.000,000

14,312

35.985,688

2

Xây dựng nhà vườn ươm và hệ thống đường nội bộ trong vườn ươm tại Vườn Quốc gia Sông Thanh

BQL dự án Vườn Quốc gia Sông Thanh

189- 26/10/2022

10.000

10.000

189-26/10/22

6.691

6.691

9.000,000

2.309,000

6.691,000

IV

GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

30.000

30.000

-

-

-

-

3.389

28.500,000

3.761,492

24.738,508

1

Đảm bảo giao thông và trục cảnh quang đường Điện Biên Phủ, thành phố Tam Kỳ

BQL dự án ĐTXD tỉnh

812- 29/3/2021

30.000

30.000

3.389,391

28.500,000

3.761,492

24.738,508

V

HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

43.134

31.800

-

-

26.334

13.167

-

31.000,000

3.027,357

27.972,643

1

Trụ sở làm việc Ban Dân tộc; hạng mục: Hội trường, phòng trưng bày, cải tạo nâng cấp nhà khách và các hạng mục phụ trợ

Ban Dân tộc

83- 31/5/2022

7.000

7.000

6.700,000

1.093,968

5.606,032

2

Cải tạo, nâng cấp trụ sở HĐND và UBND huyện Tây Giang

UBND huyện Tây Giang

1485- 31/5/2022

26.334

15.000

1485-31/5/22

26.334

13.167

15.000,000

1.833,000

13.167,000

3

Cải tạo, nâng cấp khuôn viên trụ sở Công an tỉnh

Công an tỉnh

155- 27/10/2021

9.800

9.800

9.300,000

100,389

9.199,611

Đ

DỰ ÁN DỰ KIẾN ĐẦU TƯ TRONG GIAI ĐOẠN 2024- 2025 (TẠI BIỂU SỐ 14A - NQ SỐ 28)

29.000

29.000

-

-

-

-

-

20.400,000

20.400,000

-

I

QUỐC PHÒNG

10.000

10.000

-

-

-

-

-

7.000,000

7.000,000

-

1

Doanh trại Đại đội Trinh sát 105 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sê Kông (Lào)

10.000

10.000

7.000,000

7.000,000

-

II

Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH

19.000

19.000

-

-

-

-

-

13.400,000

13.400,000

-

1

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Sê Koong (Lào)

19.000

19.000

13.400,000

13.400,000

-

E

DỰ PHÒNG

-

-

-

-

-

-

-

220.000,000

220.000,000

-

F

TRẢ NỢ VAY ĐẾN HẠN

-

-

-

-

-

-

-

419.877,000

40.000,000

379.877,000

TT

Danh mục chương trình, nghị quyết, dự án

Chủ đầu tư

Quyết định đầu tư

KHV đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 theo Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 và số 55/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 (ngân sách tỉnh vay lại)

Điều chỉnh giảm

Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (ngân sách tỉnh vay lại) sau điều chỉnh

Ghi chú

Số quyết định; ngày, tháng, năm

Tổng mức đầu tư

Tổng số

Trong đó: Ngân sách tỉnh vay lại

TỔNG SỐ

8.741.324

3.979.976

2.851.096

1.132.644,776

1.718.451,224

I

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

955.000

69.115

65.043

11.012,317

54.030,683

1

Cải thiện môi trường đô thị Chu Lai - Núi Thành

BQL dự án ĐTXD các công trình giao thông

2481-09/9/2020; 201-01/02/2023

955.000

69.115

65.043

11.012,317

54.030,683

II

CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ

7.786.324

3.910.861

2.786.053

1.121.632,459

1.664.420,541

(1)

NÔNG, LÂM, DIÊM NGHIỆP; THỦY LỢI, THỦY SẢN; ĐỊNH CANH ĐỊNH CƯ

2.204.902

942.842

1.015.121

388.699,292

626.421,708

1

Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An

BQL dự án ĐTXD các CT NN&PTNT

1652-04/8/2023

982.239

403.873

497.500

329.150,000

168.350,000

2

Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)

3152- 22/10/2018

299.520

70.988

49.639

862,000

48.777,000

3

Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM)

BQL dự án ĐTXD các công trình giao thông

328-29/01/2021

923.143

467.982

467.982

58.687,292

409.294,708

(2)

GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

5.581.423

2.968.019

1.770.932

732.933,167

1.037.998,833

1

Quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) - Hợp phần nâng cấp cải tạo và bảo trì đường địa phương

BQL dự án ĐTXD các công trình giao thông

622-02/3/2016

232.150

61.500

7.120

4.711,844

2.408,156

2

Liên kết vùng miền Trung tỉnh Quảng Nam

546- 06/02/2018; 1412- 26/5/2020; 2604-14/9/2021

768.075

86.568

84.764

6.508,393

78.255,607

3

Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Hội An

1356-17/4/2015

1.858.500

1.533.000

1.396.048

470.712,930

925.335,070

4

Phát triển tích hợp thích ứng tỉnh Quảng Nam

574-14/3/2024

2722.698

1.286.951

283.000

251.000,000

32.000,000

TT

Danh mục chương trình, nghị quyết, dự án

Chủ đầu tư

Quyết định đầu tư

Quyết định đầu tư điều chỉnh, bổ sung

Lũy kế vốn đã bố trí và giải ngân hết năm 2020

KHV đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 theo Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 và số 55/NQ-HĐND ngày 08/12/2023

Điều chỉnh tăng

Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (ngân sách tỉnh) sau điều chỉnh, bổ sung

Ghi chú

Số quyết định; ngày, tháng, năm

Tổng mức đầu tư

Chủ đầu tư

Số quyết định; ngày, tháng, năm

Tổng mức đầu tư

Tổng số

Trong đó: Ngân sách tỉnh

Tổng số

Trong đó: Ngân sách tỉnh

TỔNG SỐ

14.725.100

6.597.543

1.048.945

820.831

372.747,957

3.074.246,157

1.246.568,245

4.320.814,402

A

THANH TOÁN KHỐI LƯỢNG QUYẾT TOÁN HOÀN THÀNH

4.414.480

1.183.590

-

-

-

-

333.016,957

526.338,055

142.798,147

669.136,203

A.1

DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP TỪ GIAI ĐOẠN 2016-2020 CHUYỂN SANG GIAI ĐOẠN 2021-2025 (TẠI BIỂU SỐ 11 NGHỊ QUYẾT 28)

763.453

520.373

-

-

-

-

333.016,957

113.633,319

77.515,154

191.148,473

I

GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ

24.903

24.903

-

-

-

-

22.096,715

1.842,783

40,902

1.883,685

1

Trường THPT Nguyễn Hiền, huyện Duy Xuyên

BQL dự án ĐTXD tỉnh

161-16/8/2019

6.000

6.000

4.972,400

700,000

24,404

724,404

2

Trường THPT Lê Quý Đôn; hạng mục: Xây mới khối lớp học 02 tầng 10 phòng; cải tạo khối lớp học cũ thành khối văn phòng; sửa chữa, cải tạo 03 phòng thí nghiệm và các hạng mục phụ trợ

2326-2/8/2018

12.546

12.546

11.624,315

700,000

11,954

711,954

3

Trường THPT Bắc Trà My, huyện Bắc Trà My

160-16/8/2019

6.357

6.357

5.500,000

442,783

4,544

447,327

II