Nghị quyết 18/2012/NQ-HĐND về phân bổ dự toán ngân sách năm 2013 tỉnh Thái Nguyên

Số hiệu	18/2012/NQ-HĐND
Ngày ban hành	15/12/2012
Ngày có hiệu lực	25/12/2012
Loại văn bản	Nghị quyết
Cơ quan ban hành	Tỉnh Thái Nguyên
Người ký	Vũ Hồng Bắc
Lĩnh vực	Tài chính nhà nước

Tải văn bản In văn bản

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 18/2012/NQ-HĐND	Thái Nguyên, ngày 15 tháng 12 năm 2012

Căn cứ Luật Tổ chức Hội Đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị Định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy Định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị Định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy Định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết Định số 1792/QĐ-TTg ngày 30/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2013;

Căn cứ Quyết Định số 3063/QĐ-BTC ngày 03/12/2012 của Bộ Tài chính về giao dự toán ngân sách năm 2013 tỉnh Thái Nguyên;

Xét Tờ trình số 93/TTr-UBND ngày 27/11/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2013 tỉnh Thái Nguyên; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội Đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các vị Đại biểu Hội Đồng nhân dân tỉnh,

Điều 1. Phân bổ dự toán ngân sách năm 2013 tỉnh Thái Nguyên như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên Địa bàn tỉnh: 3.700.000 triệu Đồng.

Trong Đó:

- Thu nội Địa: 3.196.000 triệu Đồng.

- Thu hoạt Động xuất nhập khẩu: 504.000 triệu Đồng.

2. Tổng chi ngân sách Địa phương: 6.802.080 triệu Đồng.

Trong Đó:

- Chi cân Đối ngân sách Địa phương: 5.946.361 triệu Đồng.

- Chi CT MTQG, nhiệm vụ khác: 855.719 triệu Đồng.

Điều 2. Quyết Định phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2013, chi cho khối tỉnh: 3.532.877 triệu Đồng và bổ sung dự toán cho ngân sách các huyện, thành phố, thị xã: 1.841.177 triệu Đồng.

(Có biểu số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 kèm theo).

Điều 3. Tổ chức thực hiện

- Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ Đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện phân bổ dự toán ngân sách năm 2013 tỉnh Thái Nguyên theo Đúng Nghị quyết của Hội Đồng nhân dân tỉnh.

- Giao Thường trực Hội Đồng nhân dân tỉnh, Ban Kinh tế và Ngân sách Hội Đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội Đồng nhân dân tỉnh, các Đại biểu Hội Đồng nhân dân tỉnh giám sát chặt chẽ việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này Đã Được Hội Đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khoá XII, Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 15 tháng 12 năm 2012./.

CHỦ TỊCH

Vũ Hồng Bắc

BIỂU SỐ: 01
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 18/2012/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2012 của Hội Đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu Đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Trong Đó
Số TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Khối tỉnh	Khối huyện
1	2	3 = 4 + 5	4	5
	Thu NSNN trên Địa bàn	3 700 000	2 278 800	1 421 200
I	Thu nội Địa	3 196 000	1 774 800	1 421 200
1	DNNN trung ương	890 000	865 000	25 000
2	DNNN Địa phương	48 000	48 000
3	DN có vốn ĐTNN	103 600	103 600
4	Thu khu vực dịch vụ NQD	800 000	241 200	558 800
5	Thuế thu nhập cá nhân	195 200	135 000	60 200
6	Thuế sử dụng Đất NN	200		200
7	Thu tiền sử dụng Đất	616 000	100 000	516 000
8	Thuế sử dụng Đất phí NN	13 650		13 650
9	Thu tiền cho thuê Đất	39 430		39 430
10	Thuê, bán nhà SHNN	500		500
11	Lệ phí trước bạ	160 000		160 000
12	Phí và lệ phí	146 560	120 000	26 560
13	Thu khác ngân sách	45 700	32 000	13 700
14	Thu khác ngân sách xã	7 160		7 160
15	Thuế bảo vệ môi trường	130 000	130 000
II	Thu hoạt Động XNK	504 000	504 000

Ghi chú: Riêng thuế, phí là 3.084.000 triệu Đồng, tăng 20% so với ước thực hiện năm 2012

[...]

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 18/2012/NQ-HĐND	Thái Nguyên, ngày 15 tháng 12 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2013 TỈNH THÁI NGUYÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức Hội Đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị Định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy Định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết Định số 1792/QĐ-TTg ngày 30/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2013;

Căn cứ Quyết Định số 3063/QĐ-BTC ngày 03/12/2012 của Bộ Tài chính về giao dự toán ngân sách năm 2013 tỉnh Thái Nguyên;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phân bổ dự toán ngân sách năm 2013 tỉnh Thái Nguyên như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên Địa bàn tỉnh: 3.700.000 triệu Đồng.

Trong Đó:

- Thu nội Địa: 3.196.000 triệu Đồng.

- Thu hoạt Động xuất nhập khẩu: 504.000 triệu Đồng.

2. Tổng chi ngân sách Địa phương: 6.802.080 triệu Đồng.

Trong Đó:

- Chi cân Đối ngân sách Địa phương: 5.946.361 triệu Đồng.

- Chi CT MTQG, nhiệm vụ khác: 855.719 triệu Đồng.

(Có biểu số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 kèm theo).

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này Đã Được Hội Đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khoá XII, Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 15 tháng 12 năm 2012./.

CHỦ TỊCH

Vũ Hồng Bắc

TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 TỈNH THÁI NGUYÊN

BIỂU SỐ: 01
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 18/2012/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2012 của Hội Đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu Đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Trong Đó
Số TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Khối tỉnh	Khối huyện
1	2	3 = 4 + 5	4	5
	Thu NSNN trên Địa bàn	3 700 000	2 278 800	1 421 200
I	Thu nội Địa	3 196 000	1 774 800	1 421 200
1	DNNN trung ương	890 000	865 000	25 000
2	DNNN Địa phương	48 000	48 000
3	DN có vốn ĐTNN	103 600	103 600
4	Thu khu vực dịch vụ NQD	800 000	241 200	558 800
5	Thuế thu nhập cá nhân	195 200	135 000	60 200
6	Thuế sử dụng Đất NN	200		200
7	Thu tiền sử dụng Đất	616 000	100 000	516 000
8	Thuế sử dụng Đất phí NN	13 650		13 650
9	Thu tiền cho thuê Đất	39 430		39 430
10	Thuê, bán nhà SHNN	500		500
11	Lệ phí trước bạ	160 000		160 000
12	Phí và lệ phí	146 560	120 000	26 560
13	Thu khác ngân sách	45 700	32 000	13 700
14	Thu khác ngân sách xã	7 160		7 160
15	Thuế bảo vệ môi trường	130 000	130 000
II	Thu hoạt Động XNK	504 000	504 000

Ghi chú: Riêng thuế, phí là 3.084.000 triệu Đồng, tăng 20% so với ước thực hiện năm 2012

DỰ TOÁN CHI TIẾT THU NSNN NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

BIỂU SỐ: 02
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 18/2012/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2012 của Hội Đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu Đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Khối tỉnh	Khối huyện	Trong đó
Số TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Khối tỉnh	Khối huyện	Thành phố Thái Nguyên	Huyện Phổ Yên	Thị xã Sông Công	Huyện Phú Bình	Huyện Phú Lương	Huyện Đại Từ	Huyện Định Hoá	Huyện Đồng Hỷ	Huyện Võ Nhai
1	2	4 = 5 + 6	5	6 = 7 -> 15	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Thu NSNN trên Địa bàn	3 700 000	2 278 800	1 421 200	976 200	97 150	106 600	31 300	48 150	69 300	22 950	55 250	14 300
	Thu nội Địa	3 196 000	1 774 800	1 421 200	976 200	97 150	106 600	31 300	48 150	69 300	22 950	55 250	14 300
1	DNNN trung ương	890 000	865 000	25 000	13 200	500	2 000	1 600	600	6 000	200	400	500
2	DNNN Địa phương	48 000	48 000
3	DN có vốn Đầu tư nước ngoài	103 600	103 600
4	Thu khu vực dịch vụ NQD	800 000	241 200	558 800	340 000	50 000	60 000	7 000	23 500	32 000	14 500	26 000	5 800
5	Thuế thu nhập cá nhân	195 200	135 000	60 200	38 000	8 000	2 900	1 500	2 400	3 500	1 000	2 500	400
6	Thuế sử dụng Đất NN	200		200				50			150
7	Thu tiền sử dụng Đất	616 000	100 000	516 000	434 000	20 000	25 000	10 000	6 000	10 000	2 000	6 000	3 000
8	Thuế sử dụng Đất phí NN	13 650		13 650	10 000	1 000	1 000	350	500	300		500
9	Thu tiền cho thuê Đất	39 430		39 430	30 000	1 500	1 700	550	1 000	1 100	150	3 200	230
10	Thuê, bán nhà SHNN	500		500			200			300
11	Lệ phí trước bạ	160 000		160 000	96 000	12 500	9 500	7 400	8 500	11 400	3 300	8 900	2 500
12	Phí và lệ phí	146 560	120 000	26 560	6 000	1 900	3 700	1 100	3 600	2 760	700	6 200	600
13	Thu khác ngân sách	45 700	32 000	13 700	5 000	1 350	500	1 400	1 100	1 200	750	1 300	1 100
14	Thu khác ngân sách xã	7 160		7 160	4 000	400	100	350	950	740	200	250	170
15	Thuế bảo vệ môi trường	130 000	130 000
II	Thu hoạt Động XNK	504 000	504 000

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013 TỈNH THÁI NGUYÊN

BIỂU SỐ: 03
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 18/2012/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2012 của Hội Đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu Đồng

TT	Nội dung chi	Dự toán năm 2013	Trong Đó
TT	Nội dung chi	Dự toán năm 2013	Khối tỉnh	Khối huyện
1	2	3 = 4+5	4	5
	Tổng chi ngân sách Địa phương	6 802 080	3 532 877	3 269 203
A	Chi cân Đối ngân sách	5 946 361	2 677 158	3 269 203
I	Chi Đầu tư phát triển	1 055 000	559 000	496 000
1	Chi xây dựng cơ bản tập trung	233 000	233 000
2	Chi Đầu tư từ XDCSHT từ nguồn thu tiền SD Đất	616 000	120 000	496 000
	Trđó: - Trả nợ vay BTC	50 000	50 000
	- Trích Quỹ phát triển Đất 10%	30 000	30 000
3	Chi Đầu tư XD CSHT bằng nguồn vay KBNN	200 000	200 000
4	Chi hỗ trợ các doanh nghiệp theo chế Độ	6 000	6 000
II	Chi thường xuyên	4 659 202	1 944 568	2 714 634
1	Chi trợ cước, trợ giá các mặt hàng chính sách	23 960	9 410	14 550
2	Chi sự nghiệp kinh tế	497 530	321 499	176 031
3	Chi SN giáo dục - Đào tạo và dậy nghề	2 003 068	424 126	1 578 942
4	Chi sự nghiệp y tế	605 271	602 147	3 124
5	Chi SN khoa học và công nghệ	20 730	20 730
6	Chi SN văn hoá thể thao và du lịch	65 614	48 752	16 862
7	Chi SN phát thanh truyền hình	42 347	29 873	12 474
8	Chi Đảm bảo xã hội	153 715	33 645	120 070
9	Chi quản lý hành chính	970 608	343 535	627 073
10	Chi sự nghiệp môi trường	121 531	38 421	83 110
11	Chi quốc phòng - an ninh Địa phương	105 259	40 930	64 329
12	Chi khác của ngân sách	49 570	31 500	18 070
III	Dự phòng ngân sách	152 500	108 950	43 550
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1 000	1 000
V	Chuyển nguồn thực hiện cải cách tiền lương	78 659	63 640	15 019
B	Chi CTMTQG, CT, DA, nhiệm vụ khác	855 719	855 719
1	Chi thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia	270 861	270 861
2	Chi Đầu tư từ nguồn vốn ngoài nước	121 000	121 000
3	Chi Đầu tư thực hiện các chương trình, dự án		351 602
4	Hỗ trợ thực hiện các chế Độ chính sách theo quy Định		112 256

Ghi chú: Tạm tính Điều tiết 10% tiền CQSD Đất (trừ ghi thu ghi chi tiền Đất) của huyện về NS tỉnh là 20.000 triệu Đồng

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2013 CÁC ĐƠN VỊ KHỐI TỈNH QUẢN LÝ

Biểu số: 04
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 18/2012/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2012 của Hội Đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu Đồng

TT	Nội dung	Số được cấp từ ngân sách	Trong đó
TT	Nội dung	Số được cấp từ ngân sách	Quản lý hành chính	Sự nghiệp GD - ĐT	Sự nghiệp Y tế dân số GĐ	Sự nghiệp khoa học công nghệ	Sự nghiệp PT- TH Thể dục TTVHTT	Chi ĐBXH	SNKT và Đơn vị SN	Chi Quốc phòng - An ninh	Chi khác của ngân sách
1	2	3 = 4 -> 12	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Tổng số	1 944 568	343 535	424 126	602 147	20 730	78 625	33 645	369 330	40 930	31 500
A	Khối quản lý nhà nước	1 051 034	196 162	276 145	356 412	19 098	48 752	33 645	120 820
1	Văn phòng UBND tỉnh	22 382	22 382
2	Văn phòng Đoàn ĐBQG và HĐND	15 398	15 398
3	Hỗ trợ Đoàn Đại biểu Quốc hội	1 500	1 500
4	Sở Nội vụ	18 038	13 758	3 000		300			980
	Trong Đó: Ban Thi Đua khen thưởng	*6 050*	6 050
5	Thanh tra tỉnh	7 015	7 015
6	Sở Tài chính	7 503	7 503
7	Sở Tư pháp	6 026	3 842						2 184
8	Sở Kế hoạch và Đầu tư	7 649	5 206						2 443
9	Ban Quản lý các khu Công nghiệp	6 234	3 030	1 088					2 116
10	Sở Khoa học Công nghệ	20 317	3 516			16 801
11	Sở Giao thông Vận tải	25 109	3 964	1 023					20 122
12	Thanh tra giao thông	2 810	2 810
13	Sở Xây dựng	6 094	4 653						1 441
14	Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch	61 460	4 837	7 671		200	48 752
15	Sở Lao Động Thương binh và Xã hội	66 819	6 045	17 387	9 742			33 645
	Trđó: Đào tạo nghề, BHYT CCB	*14 323*		10 323	4 000
16	Sở Công Thương	12 306	5 127						7 179
	Trđó: Kinh phí thực hiện dự án	*5 000*							5 000
17	Chi cục Quản lý thị trường	12 866	12 866
18	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	78 189	36 085			1 000			41 104
19	Sở Tài nguyên và Môi trường	44 934	6 513						38 421
20	Sở Y tế	353 598	6 428		346 670	500
21	Sở Giáo dục và Đào tạo	253 104	7 231	245 626		247
22	Ban Dân tộc	3 824	3 824
23	Sở Thông tin và Truyền thông	7 751	3 451	350					3 950
24	Ban bồi thường giải phóng mặt bằng	1 347	1 347
25	Văn phòng Ban chỉ Đạo PCTN	1 687	1 637			50
26	VP Điều phối CT XD nông thôn mới	2 244	2 244
27	Sở Ngoại vụ	4 830	3 950						880
B	Khối Đoàn thể và hỗ trợ các hội	26 848	16 569	250		742			9 287
1	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc	4 064	4 064
2	Hội Liên hiệp phụ nữ	4 304	4 204			100
3	Hội Cựu chiến binh	1 393	1 393
4	Hội Nông dân	3 885	3 535	250		100
5	Tỉnh Đoàn Thanh niên	3 373	3 373
6	Hội Đông y	852				18			834
7	Hội Chữ thập Đỏ	1 244							1 244
8	Hội Văn học nghệ thuật	3 015							3 015
9	Hội Nhà báo	667							667
10	Hội Làm vườn	511				207			304
11	Hội Người mù	269							269
12	Hỗ trợ các hội khác	2 000							2 000
13	Hội Nạn nhân chất Độc da cam	280							280
14	Hội Người cao tuổi	200							200
15	Hội Cựu Thanh niên xung phong	274							274
16	Hội Hữu nghị Việt Lào	200							200
17	Liên hiệp hội khoa học	317				317
C	Khối Đảng (Tỉnh uỷ Thái Nguyên)	93 404	90 804		2 000	600
	Trđó: KP tặng huy hiệu 30 - 40 Đảng	18 000	18 000
D	Các Đơn vị khác	519 348	40 000	118 819	240	290	29 873		237 696	40 930	31 500
1	Đài Phát thanh truyền hình	30 023				150	29 873
2	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	41 510		7 500		80				33 930
3	Trường Chính trị tỉnh	13 424		13 424
4	Trường Cao Đẳng Y tế	21 325		21 325
5	Trường Cao Đẳng sư phạm	25 820		25 760		60
6	Trường Cao Đẳng Kinh tế	21 796		21 796
7	Ban QL khu di tích LS sinh thái ATK	6 323							6 323
8	BQL Khu du lịch vùng Hồ Núi Cốc	2 456							2 456
9	Liên minh các HTX	2 444			240				2 204
10	Nhà khách Văn phòng UBND tỉnh	999							999
11	Trung tâm Thông tin Thái Nguyên	2 820							2 820
12	TT Phát triển quỹ nhà Đất và Đầu tư XDCS hạ tầng	1 604							1 604
13	Quỹ Phát triển Đất tỉnh Thái Nguyên	1 160							1 160
14	Kinh phí tăng biên chế	37 514	10 000	27 514
15	Công an tỉnh	8 500		1 500						7 000
16	Hỗ trợ một số Đơn vị khác	31 500									31 500
	- Đối ứng DA viện trợ phi Chính phủ và BTC	20 500									20 500
	- Mở rộng mẫu Điều tra thống kê	1 000									1 000
	- KP bổ sung cấp vốn Điều lệ và các quỹ	10 000									10 000
17	KP quy hoạch và thực hiện các dự án	70 000							70 000
	Trđó: Kinh phí Liên hoan trà lần thứ 2	20 000							20 000
18	Kinh phí trợ giá, trợ cước	9 410							9 410
19	Kinh phí cấp bù thuỷ lợi phí	52 270							52 270
20	Trả nợ gốc và lãi vay NH phát triển và BTC	58 450							58 450
21	KP duy tu, sửa chữa giao thông miền núi…	30 000							30 000
22	Kinh phí mua sắm, sửa chữa…	30 000	30 000
Đ	BHYT cho người nghèo, xã ĐBKK,…	273 934		28 912	243 495				1 527
1	BHYT cho người nghèo, xã ĐBKK	152 560			152 560
3	BHYT cho hộ cận nghèo	20 290			20 290
4	Trẻ em dưới 6 tuổi	59 370			59 370
5	BHYT cho học sinh	11 000		11 000
6	Bảo hiểm thất nghiệp	30 714		17 912	11 275				1 527

SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ THUỘC TỈNH NĂM 2013

BIỂU SỐ: 05
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 18/2012/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2012 của Hội Đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu Đồng

TT	Đơn vị	Tổng thu NSNN trên Địa bàn	Thu NS huyện hưởng theo phân cấp	Nguồn tự Đảm bảo cải cách tiền lương chuyển sang 2013	Tổng thu bổ sung từ ngân sách tỉnh	Trong Đó		Tổng chi ngân sách huyện, TP, TX	Trong đó
TT	Đơn vị	Tổng thu NSNN trên Địa bàn	Thu NS huyện hưởng theo phân cấp	Nguồn tự Đảm bảo cải cách tiền lương chuyển sang 2013	Tổng thu bổ sung từ ngân sách tỉnh	Bổ sung cân Đối	Bổ sung có mục tiêu	Tổng chi ngân sách huyện, TP, TX	Chi XDCSHT từ nguồn thu tiền SDĐ	Chi SN GD - ĐT	Dự phòng
A	B	1	2	3	4 = 5 + 6	5	6	7 = 2+ 3+4	8	9	10
	TỔNG SỐ	1 421 200	1 373 610	54 416	1 841 177	1 176 070	665 107	3 269 203	496 000	1 578 942	43 550
1	Thành phố Thái Nguyên	976 200	954 852	54 416	1 524		1 524	1 010 792	421 000	296 883	10 000
2	Thị xã Sông Công	106 600	103 447		68 492	42 857	25 635	171 939	23 000	74 980	2 600
3	Huyện Định Hóa	22 950	22 026		313 740	199 168	114 572	335 766	1 800	190 695	4 700
4	Huyện Đại Từ	69 300	66 492		361 970	234 030	127 940	428 462	9 200	251 490	6 450
5	Huyện Phú Lương	48 150	47 160		215 407	144 133	71 274	262 567	5 400	155 010	3 950
6	Huyện Phú Bình	31 300	29 782		249 910	170 339	79 571	279 692	9 000	158 028	4 400
7	Huyện Phổ Yên	97 150	89 044		183 882	111 943	71 939	272 926	18 500	143 634	4 200
8	Huyện Võ Nhai	14 300	13 496		240 464	146 396	94 068	253 960	2 700	154 874	3 200
9	Huyện Đồng Hỷ	55 250	47 311		205 788	127 204	78 584	253 099	5 400	153 347	4 050

Ghi chú: số chi tiền Đất của các huyện Điều tiết 10% số tiền thu cấp quyền sử dụng Đất (không tính phần ghi thu, ghi chi tiền Đất)

Số chi ngân sách chưa Được bao gồm số vượt thu thực hiện năm 2012 so với dự toán 2012 tỉnh giao (khi nào có số liệu chính thức sẽ thông báo sau)

BIỂU SỐ: 06

NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 18/2012/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2012 của Hội Đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu Đồng

TT	Nội dung	Tổng số	Trong đó
TT	Nội dung	Tổng số	Vốn Đầu tư	Vốn sự nghiệp
	Tổng số	855 719	593 814	261 905
I	Vốn Đầu tư	472 602	472 602
1	Vốn nước ngoài	121 000	121 000
2	Vốn trong nước	351 602	351 602
II	Chi thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia	270 861	121 212	149 649
III	Vốn sự nghiệp	112 256		112 256
1	Đề án hỗ trợ Phụ nữ học nghề, tạo việc làm	455		455
2	Chương trình quốc gia về bình Đẳng giới	420		420
3	Chương trình quốc gia an toàn lao Động, vệ sinh lao Động	1 050		1 050
4	Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em	2 025		2 025
5	Chương trình hành Động phòng, chống mại dâm	500		500
6	Đề án trợ giúp XH và phục hồi chức năng cho người tâm thần, …	240		240
7	Đề án phát triển nghề công tác xã hội	136		136
8	Kinh phí thực hiện chương trình bố trí, sắp xếp dân cư	4 000		4 000
9	Kinh phí khoán khoanh nuôi bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh tự nhiên	1 700		1 700
10	Kinh phí học bổng học sinh dân tộc bán trú	2 888		2 888
11	Kinh phí hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú	1 939		1 939
12	Hỗ trợ kinh phí thực hiện Luật dân quân tự vệ	24 300		24 300
13	Hỗ trợ kinh phí thực hiện Pháp lệnh công an xã	5 840		5 840
14	Kinh phí chuẩn bị Động viên	9 000		9 000
15	Hỗ trợ kinh phí sáng tạo báo chí của hội VHNT và Hội nhà báo Địa phương	670		670
	Trong Đó: - Hỗ trợ Hội văn học nghệ thuật	550		550
	- Hỗ trợ Hội nhà báo Địa phương	120		120
16	Hỗ trợ các dự án, khoa học công nghệ	2 220		2 220
17	Hỗ trợ kinh phí thực hiện Đối với Đảng bộ cơ sở	18 450		18 450
18	Hỗ trợ kinh phí tiền ăn trưa mẫu giáo 3-5 tuổi	11 700		11 700
19	Hỗ trợ kinh phí học tập và miễn giảm học phí theo NĐ 49/2010/NĐ-CP	24 723		24 723

DỰ TOÁN CHI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2013

BIỂU SỐ: 07
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 18/2012/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2012 của Hội Đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu Đồng

STT	Chỉ tiêu	Tổng số	Dự toán năm 2013
			Vốn Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp
			Tổng số	Vốn ngoài nước	Vốn trong nước	Tổng số	Vốn ngoài nước	Vốn trong nước
	Tổng số	270 861	121 212	6 000	115 212	149 649	1 350	148 299
1	Chương trình việc làm và dạy nghề (1)	28 630				28 630		28 630
2	Chương trình giảm nghèo và bền vững	75 880	70 100		70 100	5 780		5 780
3	Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường (2)	23 371	21 731	6 000	15 731	1 640	1 350	290
4	Chương trình y tế	14 826	5 688		5 688	9 138		9 138
5	Chương trình dân số và kế hoạch hóa gia Đình	8 195				8 195		8 195
6	Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm	2 010				2 010		2 010
7	Chương trình văn hóa	9 556	3 680		3 680	5 876		5 876
8	Chương trình giáo dục và Đào tạo	65 500	2 990		2 990	62 510		62 510
9	Chương trình phòng, chống ma túy	10 883				10 883		10 883
10	Chương trình phòng, chống tội phạm	750				750		750
11	Chương trình xây dựng nông thôn mới	23 699	12 879		12 879	10 820		10 820
12	Chương trình phòng, chống HIV/AIDS	5 881	2 764		2 764	3 117		3 117
13	Chương trình Đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải Đảo	1680	1380		1380	300		300

Ghi chú:

- Chưa bao gồm vốn vay bổ sung Quỹ quốc gia về việc làm.

- Vốn viện trợ bằng tiền thực hiện rút dự toán trong phạm vi dự toán Được giao và theo cơ chế tài chính trong nước

BIỂU SỐ: 08

BIỂU GIAO TỔNG MỨC THU VÀ KẾ HOẠCH PHÂN BỔ NGUỒN XỔ SỐ KIẾN THIẾT NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 18/2012/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2012 của Hội Đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu Đồng

STT	Nội dung, tên công trình	Kế hoạch năm 2013	Chủ Đầu tư	Ghi chú
A	Tổng mức thu xổ số kiến thiết	10 000
B	Kế hoạch phân bổ vốn từ nguồn thu xổ số kiến thiết	10 000
	Sự nghiệp Giáo dục	10 000
1	Trường Mầm non Liên Cơ thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai	1 400	UBND huyện Võ Nhai	Trả nợ khối lượng xây dựng
2	Trêng THCS Tiên Phong, huyện Phổ Yên	1 000	UBND huyện Phổ Yên	Trả nợ khối lượng xây dựng
3	Cụm trường Mầm non Hồng Kỳ, xã Úc Kỳ, huyện Phú Bình	1 000	UBND huyện Phú Bình	Trả nợ khối lượng xây dựng
4	Trường Mầm non Dương Thành, xã Úc Kỳ, huyện Phú Bình	1 000	UBND huyện Phú Bình	Trả nợ khối lượng xây dựng
5	Trường Mầm non Nam Hoà, huyện Đồng Hỷ	1 200	UBND huyện Đồng Hỷ	Trả nợ khối lượng xây dựng
6	Trường Mầm non xã Tân Thái, huyện Đại Từ	800	UBND huyện Đại Từ	Trả nợ khối lượng xây dựng
7	Trường THCS xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ	800	UBND huyện Đại Từ	Trả nợ khối lượng xây dựng
8	Trường THCS Trung Lương, huyện Định Hoá	500	UBND huyện Định Hoá	Trả nợ khối lượng xây dựng
9	Trường Mầm non xã Đồng Thịnh, huyện Định Hoá	900	UBND huyện Định Hoá	Trả nợ khối lượng xây dựng
10	Trường Tiểu học Sơn Cẩm, huyện Phú Lương	1 400	UBND huyện Phú Lương	Trả nợ khối lượng xây dựng

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 18/2012/NQ-HĐND	Thái Nguyên, ngày 15 tháng 12 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2013 TỈNH THÁI NGUYÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức Hội Đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị Định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy Định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết Định số 1792/QĐ-TTg ngày 30/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2013;

Căn cứ Quyết Định số 3063/QĐ-BTC ngày 03/12/2012 của Bộ Tài chính về giao dự toán ngân sách năm 2013 tỉnh Thái Nguyên;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phân bổ dự toán ngân sách năm 2013 tỉnh Thái Nguyên như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên Địa bàn tỉnh: 3.700.000 triệu Đồng.

Trong Đó:

- Thu nội Địa: 3.196.000 triệu Đồng.

- Thu hoạt Động xuất nhập khẩu: 504.000 triệu Đồng.

2. Tổng chi ngân sách Địa phương: 6.802.080 triệu Đồng.

Trong Đó:

- Chi cân Đối ngân sách Địa phương: 5.946.361 triệu Đồng.

- Chi CT MTQG, nhiệm vụ khác: 855.719 triệu Đồng.

(Có biểu số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 kèm theo).

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này Đã Được Hội Đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khoá XII, Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 15 tháng 12 năm 2012./.

CHỦ TỊCH

Vũ Hồng Bắc

TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 TỈNH THÁI NGUYÊN

BIỂU SỐ: 01
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 18/2012/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2012 của Hội Đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu Đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Trong Đó
Số TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Khối tỉnh	Khối huyện
1	2	3 = 4 + 5	4	5
	Thu NSNN trên Địa bàn	3 700 000	2 278 800	1 421 200
I	Thu nội Địa	3 196 000	1 774 800	1 421 200
1	DNNN trung ương	890 000	865 000	25 000
2	DNNN Địa phương	48 000	48 000
3	DN có vốn ĐTNN	103 600	103 600
4	Thu khu vực dịch vụ NQD	800 000	241 200	558 800
5	Thuế thu nhập cá nhân	195 200	135 000	60 200
6	Thuế sử dụng Đất NN	200		200
7	Thu tiền sử dụng Đất	616 000	100 000	516 000
8	Thuế sử dụng Đất phí NN	13 650		13 650
9	Thu tiền cho thuê Đất	39 430		39 430
10	Thuê, bán nhà SHNN	500		500
11	Lệ phí trước bạ	160 000		160 000
12	Phí và lệ phí	146 560	120 000	26 560
13	Thu khác ngân sách	45 700	32 000	13 700
14	Thu khác ngân sách xã	7 160		7 160
15	Thuế bảo vệ môi trường	130 000	130 000
II	Thu hoạt Động XNK	504 000	504 000

Ghi chú: Riêng thuế, phí là 3.084.000 triệu Đồng, tăng 20% so với ước thực hiện năm 2012

DỰ TOÁN CHI TIẾT THU NSNN NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

BIỂU SỐ: 02
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 18/2012/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2012 của Hội Đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu Đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Khối tỉnh	Khối huyện	Trong đó
Số TT	Chỉ tiêu	Tổng số	Khối tỉnh	Khối huyện	Thành phố Thái Nguyên	Huyện Phổ Yên	Thị xã Sông Công	Huyện Phú Bình	Huyện Phú Lương	Huyện Đại Từ	Huyện Định Hoá	Huyện Đồng Hỷ	Huyện Võ Nhai
1	2	4 = 5 + 6	5	6 = 7 -> 15	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Thu NSNN trên Địa bàn	3 700 000	2 278 800	1 421 200	976 200	97 150	106 600	31 300	48 150	69 300	22 950	55 250	14 300
	Thu nội Địa	3 196 000	1 774 800	1 421 200	976 200	97 150	106 600	31 300	48 150	69 300	22 950	55 250	14 300
1	DNNN trung ương	890 000	865 000	25 000	13 200	500	2 000	1 600	600	6 000	200	400	500
2	DNNN Địa phương	48 000	48 000
3	DN có vốn Đầu tư nước ngoài	103 600	103 600
4	Thu khu vực dịch vụ NQD	800 000	241 200	558 800	340 000	50 000	60 000	7 000	23 500	32 000	14 500	26 000	5 800
5	Thuế thu nhập cá nhân	195 200	135 000	60 200	38 000	8 000	2 900	1 500	2 400	3 500	1 000	2 500	400
6	Thuế sử dụng Đất NN	200		200				50			150
7	Thu tiền sử dụng Đất	616 000	100 000	516 000	434 000	20 000	25 000	10 000	6 000	10 000	2 000	6 000	3 000
8	Thuế sử dụng Đất phí NN	13 650		13 650	10 000	1 000	1 000	350	500	300		500
9	Thu tiền cho thuê Đất	39 430		39 430	30 000	1 500	1 700	550	1 000	1 100	150	3 200	230
10	Thuê, bán nhà SHNN	500		500			200			300
11	Lệ phí trước bạ	160 000		160 000	96 000	12 500	9 500	7 400	8 500	11 400	3 300	8 900	2 500
12	Phí và lệ phí	146 560	120 000	26 560	6 000	1 900	3 700	1 100	3 600	2 760	700	6 200	600
13	Thu khác ngân sách	45 700	32 000	13 700	5 000	1 350	500	1 400	1 100	1 200	750	1 300	1 100
14	Thu khác ngân sách xã	7 160		7 160	4 000	400	100	350	950	740	200	250	170
15	Thuế bảo vệ môi trường	130 000	130 000
II	Thu hoạt Động XNK	504 000	504 000

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013 TỈNH THÁI NGUYÊN

BIỂU SỐ: 03
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 18/2012/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2012 của Hội Đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu Đồng

TT	Nội dung chi	Dự toán năm 2013	Trong Đó
TT	Nội dung chi	Dự toán năm 2013	Khối tỉnh	Khối huyện
1	2	3 = 4+5	4	5
	Tổng chi ngân sách Địa phương	6 802 080	3 532 877	3 269 203
A	Chi cân Đối ngân sách	5 946 361	2 677 158	3 269 203
I	Chi Đầu tư phát triển	1 055 000	559 000	496 000
1	Chi xây dựng cơ bản tập trung	233 000	233 000
2	Chi Đầu tư từ XDCSHT từ nguồn thu tiền SD Đất	616 000	120 000	496 000
	Trđó: - Trả nợ vay BTC	50 000	50 000
	- Trích Quỹ phát triển Đất 10%	30 000	30 000
3	Chi Đầu tư XD CSHT bằng nguồn vay KBNN	200 000	200 000
4	Chi hỗ trợ các doanh nghiệp theo chế Độ	6 000	6 000
II	Chi thường xuyên	4 659 202	1 944 568	2 714 634
1	Chi trợ cước, trợ giá các mặt hàng chính sách	23 960	9 410	14 550
2	Chi sự nghiệp kinh tế	497 530	321 499	176 031
3	Chi SN giáo dục - Đào tạo và dậy nghề	2 003 068	424 126	1 578 942
4	Chi sự nghiệp y tế	605 271	602 147	3 124
5	Chi SN khoa học và công nghệ	20 730	20 730
6	Chi SN văn hoá thể thao và du lịch	65 614	48 752	16 862
7	Chi SN phát thanh truyền hình	42 347	29 873	12 474
8	Chi Đảm bảo xã hội	153 715	33 645	120 070
9	Chi quản lý hành chính	970 608	343 535	627 073
10	Chi sự nghiệp môi trường	121 531	38 421	83 110
11	Chi quốc phòng - an ninh Địa phương	105 259	40 930	64 329
12	Chi khác của ngân sách	49 570	31 500	18 070
III	Dự phòng ngân sách	152 500	108 950	43 550
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1 000	1 000
V	Chuyển nguồn thực hiện cải cách tiền lương	78 659	63 640	15 019
B	Chi CTMTQG, CT, DA, nhiệm vụ khác	855 719	855 719
1	Chi thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia	270 861	270 861
2	Chi Đầu tư từ nguồn vốn ngoài nước	121 000	121 000
3	Chi Đầu tư thực hiện các chương trình, dự án		351 602
4	Hỗ trợ thực hiện các chế Độ chính sách theo quy Định		112 256

Ghi chú: Tạm tính Điều tiết 10% tiền CQSD Đất (trừ ghi thu ghi chi tiền Đất) của huyện về NS tỉnh là 20.000 triệu Đồng

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2013 CÁC ĐƠN VỊ KHỐI TỈNH QUẢN LÝ

Biểu số: 04
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 18/2012/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2012 của Hội Đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu Đồng

TT	Nội dung	Số được cấp từ ngân sách	Trong đó
TT	Nội dung	Số được cấp từ ngân sách	Quản lý hành chính	Sự nghiệp GD - ĐT	Sự nghiệp Y tế dân số GĐ	Sự nghiệp khoa học công nghệ	Sự nghiệp PT- TH Thể dục TTVHTT	Chi ĐBXH	SNKT và Đơn vị SN	Chi Quốc phòng - An ninh	Chi khác của ngân sách
1	2	3 = 4 -> 12	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Tổng số	1 944 568	343 535	424 126	602 147	20 730	78 625	33 645	369 330	40 930	31 500
A	Khối quản lý nhà nước	1 051 034	196 162	276 145	356 412	19 098	48 752	33 645	120 820
1	Văn phòng UBND tỉnh	22 382	22 382
2	Văn phòng Đoàn ĐBQG và HĐND	15 398	15 398
3	Hỗ trợ Đoàn Đại biểu Quốc hội	1 500	1 500
4	Sở Nội vụ	18 038	13 758	3 000		300			980
	Trong Đó: Ban Thi Đua khen thưởng	*6 050*	6 050
5	Thanh tra tỉnh	7 015	7 015
6	Sở Tài chính	7 503	7 503
7	Sở Tư pháp	6 026	3 842						2 184
8	Sở Kế hoạch và Đầu tư	7 649	5 206						2 443
9	Ban Quản lý các khu Công nghiệp	6 234	3 030	1 088					2 116
10	Sở Khoa học Công nghệ	20 317	3 516			16 801
11	Sở Giao thông Vận tải	25 109	3 964	1 023					20 122
12	Thanh tra giao thông	2 810	2 810
13	Sở Xây dựng	6 094	4 653						1 441
14	Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch	61 460	4 837	7 671		200	48 752
15	Sở Lao Động Thương binh và Xã hội	66 819	6 045	17 387	9 742			33 645
	Trđó: Đào tạo nghề, BHYT CCB	*14 323*		10 323	4 000
16	Sở Công Thương	12 306	5 127						7 179
	Trđó: Kinh phí thực hiện dự án	*5 000*							5 000
17	Chi cục Quản lý thị trường	12 866	12 866
18	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	78 189	36 085			1 000			41 104
19	Sở Tài nguyên và Môi trường	44 934	6 513						38 421
20	Sở Y tế	353 598	6 428		346 670	500
21	Sở Giáo dục và Đào tạo	253 104	7 231	245 626		247
22	Ban Dân tộc	3 824	3 824
23	Sở Thông tin và Truyền thông	7 751	3 451	350					3 950
24	Ban bồi thường giải phóng mặt bằng	1 347	1 347
25	Văn phòng Ban chỉ Đạo PCTN	1 687	1 637			50
26	VP Điều phối CT XD nông thôn mới	2 244	2 244
27	Sở Ngoại vụ	4 830	3 950						880
B	Khối Đoàn thể và hỗ trợ các hội	26 848	16 569	250		742			9 287
1	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc	4 064	4 064
2	Hội Liên hiệp phụ nữ	4 304	4 204			100
3	Hội Cựu chiến binh	1 393	1 393
4	Hội Nông dân	3 885	3 535	250		100
5	Tỉnh Đoàn Thanh niên	3 373	3 373
6	Hội Đông y	852				18			834
7	Hội Chữ thập Đỏ	1 244							1 244
8	Hội Văn học nghệ thuật	3 015							3 015
9	Hội Nhà báo	667							667
10	Hội Làm vườn	511				207			304
11	Hội Người mù	269							269
12	Hỗ trợ các hội khác	2 000							2 000
13	Hội Nạn nhân chất Độc da cam	280							280
14	Hội Người cao tuổi	200							200
15	Hội Cựu Thanh niên xung phong	274							274
16	Hội Hữu nghị Việt Lào	200							200
17	Liên hiệp hội khoa học	317				317
C	Khối Đảng (Tỉnh uỷ Thái Nguyên)	93 404	90 804		2 000	600
	Trđó: KP tặng huy hiệu 30 - 40 Đảng	18 000	18 000
D	Các Đơn vị khác	519 348	40 000	118 819	240	290	29 873		237 696	40 930	31 500
1	Đài Phát thanh truyền hình	30 023				150	29 873
2	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	41 510		7 500		80				33 930
3	Trường Chính trị tỉnh	13 424		13 424
4	Trường Cao Đẳng Y tế	21 325		21 325
5	Trường Cao Đẳng sư phạm	25 820		25 760		60
6	Trường Cao Đẳng Kinh tế	21 796		21 796
7	Ban QL khu di tích LS sinh thái ATK	6 323							6 323
8	BQL Khu du lịch vùng Hồ Núi Cốc	2 456							2 456
9	Liên minh các HTX	2 444			240				2 204
10	Nhà khách Văn phòng UBND tỉnh	999							999
11	Trung tâm Thông tin Thái Nguyên	2 820							2 820
12	TT Phát triển quỹ nhà Đất và Đầu tư XDCS hạ tầng	1 604							1 604
13	Quỹ Phát triển Đất tỉnh Thái Nguyên	1 160							1 160
14	Kinh phí tăng biên chế	37 514	10 000	27 514
15	Công an tỉnh	8 500		1 500						7 000
16	Hỗ trợ một số Đơn vị khác	31 500									31 500
	- Đối ứng DA viện trợ phi Chính phủ và BTC	20 500									20 500
	- Mở rộng mẫu Điều tra thống kê	1 000									1 000
	- KP bổ sung cấp vốn Điều lệ và các quỹ	10 000									10 000
17	KP quy hoạch và thực hiện các dự án	70 000							70 000
	Trđó: Kinh phí Liên hoan trà lần thứ 2	20 000							20 000
18	Kinh phí trợ giá, trợ cước	9 410							9 410
19	Kinh phí cấp bù thuỷ lợi phí	52 270							52 270
20	Trả nợ gốc và lãi vay NH phát triển và BTC	58 450							58 450
21	KP duy tu, sửa chữa giao thông miền núi…	30 000							30 000
22	Kinh phí mua sắm, sửa chữa…	30 000	30 000
Đ	BHYT cho người nghèo, xã ĐBKK,…	273 934		28 912	243 495				1 527
1	BHYT cho người nghèo, xã ĐBKK	152 560			152 560
3	BHYT cho hộ cận nghèo	20 290			20 290
4	Trẻ em dưới 6 tuổi	59 370			59 370
5	BHYT cho học sinh	11 000		11 000
6	Bảo hiểm thất nghiệp	30 714		17 912	11 275				1 527

SỐ BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ THUỘC TỈNH NĂM 2013

BIỂU SỐ: 05
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 18/2012/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2012 của Hội Đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu Đồng

TT	Đơn vị	Tổng thu NSNN trên Địa bàn	Thu NS huyện hưởng theo phân cấp	Nguồn tự Đảm bảo cải cách tiền lương chuyển sang 2013	Tổng thu bổ sung từ ngân sách tỉnh	Trong Đó		Tổng chi ngân sách huyện, TP, TX	Trong đó
TT	Đơn vị	Tổng thu NSNN trên Địa bàn	Thu NS huyện hưởng theo phân cấp	Nguồn tự Đảm bảo cải cách tiền lương chuyển sang 2013	Tổng thu bổ sung từ ngân sách tỉnh	Bổ sung cân Đối	Bổ sung có mục tiêu	Tổng chi ngân sách huyện, TP, TX	Chi XDCSHT từ nguồn thu tiền SDĐ	Chi SN GD - ĐT	Dự phòng
A	B	1	2	3	4 = 5 + 6	5	6	7 = 2+ 3+4	8	9	10
	TỔNG SỐ	1 421 200	1 373 610	54 416	1 841 177	1 176 070	665 107	3 269 203	496 000	1 578 942	43 550
1	Thành phố Thái Nguyên	976 200	954 852	54 416	1 524		1 524	1 010 792	421 000	296 883	10 000
2	Thị xã Sông Công	106 600	103 447		68 492	42 857	25 635	171 939	23 000	74 980	2 600
3	Huyện Định Hóa	22 950	22 026		313 740	199 168	114 572	335 766	1 800	190 695	4 700
4	Huyện Đại Từ	69 300	66 492		361 970	234 030	127 940	428 462	9 200	251 490	6 450
5	Huyện Phú Lương	48 150	47 160		215 407	144 133	71 274	262 567	5 400	155 010	3 950
6	Huyện Phú Bình	31 300	29 782		249 910	170 339	79 571	279 692	9 000	158 028	4 400
7	Huyện Phổ Yên	97 150	89 044		183 882	111 943	71 939	272 926	18 500	143 634	4 200
8	Huyện Võ Nhai	14 300	13 496		240 464	146 396	94 068	253 960	2 700	154 874	3 200
9	Huyện Đồng Hỷ	55 250	47 311		205 788	127 204	78 584	253 099	5 400	153 347	4 050

Ghi chú: số chi tiền Đất của các huyện Điều tiết 10% số tiền thu cấp quyền sử dụng Đất (không tính phần ghi thu, ghi chi tiền Đất)

Số chi ngân sách chưa Được bao gồm số vượt thu thực hiện năm 2012 so với dự toán 2012 tỉnh giao (khi nào có số liệu chính thức sẽ thông báo sau)

BIỂU SỐ: 06

NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 18/2012/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2012 của Hội Đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu Đồng

TT	Nội dung	Tổng số	Trong đó
TT	Nội dung	Tổng số	Vốn Đầu tư	Vốn sự nghiệp
	Tổng số	855 719	593 814	261 905
I	Vốn Đầu tư	472 602	472 602
1	Vốn nước ngoài	121 000	121 000
2	Vốn trong nước	351 602	351 602
II	Chi thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia	270 861	121 212	149 649
III	Vốn sự nghiệp	112 256		112 256
1	Đề án hỗ trợ Phụ nữ học nghề, tạo việc làm	455		455
2	Chương trình quốc gia về bình Đẳng giới	420		420
3	Chương trình quốc gia an toàn lao Động, vệ sinh lao Động	1 050		1 050
4	Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em	2 025		2 025
5	Chương trình hành Động phòng, chống mại dâm	500		500
6	Đề án trợ giúp XH và phục hồi chức năng cho người tâm thần, …	240		240
7	Đề án phát triển nghề công tác xã hội	136		136
8	Kinh phí thực hiện chương trình bố trí, sắp xếp dân cư	4 000		4 000
9	Kinh phí khoán khoanh nuôi bảo vệ rừng và khoanh nuôi tái sinh tự nhiên	1 700		1 700
10	Kinh phí học bổng học sinh dân tộc bán trú	2 888		2 888
11	Kinh phí hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú	1 939		1 939
12	Hỗ trợ kinh phí thực hiện Luật dân quân tự vệ	24 300		24 300
13	Hỗ trợ kinh phí thực hiện Pháp lệnh công an xã	5 840		5 840
14	Kinh phí chuẩn bị Động viên	9 000		9 000
15	Hỗ trợ kinh phí sáng tạo báo chí của hội VHNT và Hội nhà báo Địa phương	670		670
	Trong Đó: - Hỗ trợ Hội văn học nghệ thuật	550		550
	- Hỗ trợ Hội nhà báo Địa phương	120		120
16	Hỗ trợ các dự án, khoa học công nghệ	2 220		2 220
17	Hỗ trợ kinh phí thực hiện Đối với Đảng bộ cơ sở	18 450		18 450
18	Hỗ trợ kinh phí tiền ăn trưa mẫu giáo 3-5 tuổi	11 700		11 700
19	Hỗ trợ kinh phí học tập và miễn giảm học phí theo NĐ 49/2010/NĐ-CP	24 723		24 723

DỰ TOÁN CHI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2013

BIỂU SỐ: 07
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 18/2012/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2012 của Hội Đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu Đồng

STT	Chỉ tiêu	Tổng số	Dự toán năm 2013
			Vốn Đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp
			Tổng số	Vốn ngoài nước	Vốn trong nước	Tổng số	Vốn ngoài nước	Vốn trong nước
	Tổng số	270 861	121 212	6 000	115 212	149 649	1 350	148 299
1	Chương trình việc làm và dạy nghề (1)	28 630				28 630		28 630
2	Chương trình giảm nghèo và bền vững	75 880	70 100		70 100	5 780		5 780
3	Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường (2)	23 371	21 731	6 000	15 731	1 640	1 350	290
4	Chương trình y tế	14 826	5 688		5 688	9 138		9 138
5	Chương trình dân số và kế hoạch hóa gia Đình	8 195				8 195		8 195
6	Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm	2 010				2 010		2 010
7	Chương trình văn hóa	9 556	3 680		3 680	5 876		5 876
8	Chương trình giáo dục và Đào tạo	65 500	2 990		2 990	62 510		62 510
9	Chương trình phòng, chống ma túy	10 883				10 883		10 883
10	Chương trình phòng, chống tội phạm	750				750		750
11	Chương trình xây dựng nông thôn mới	23 699	12 879		12 879	10 820		10 820
12	Chương trình phòng, chống HIV/AIDS	5 881	2 764		2 764	3 117		3 117
13	Chương trình Đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải Đảo	1680	1380		1380	300		300

Ghi chú:

- Chưa bao gồm vốn vay bổ sung Quỹ quốc gia về việc làm.

- Vốn viện trợ bằng tiền thực hiện rút dự toán trong phạm vi dự toán Được giao và theo cơ chế tài chính trong nước

BIỂU SỐ: 08

BIỂU GIAO TỔNG MỨC THU VÀ KẾ HOẠCH PHÂN BỔ NGUỒN XỔ SỐ KIẾN THIẾT NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 18/2012/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2012 của Hội Đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

ĐVT: Triệu Đồng

STT	Nội dung, tên công trình	Kế hoạch năm 2013	Chủ Đầu tư	Ghi chú
A	Tổng mức thu xổ số kiến thiết	10 000
B	Kế hoạch phân bổ vốn từ nguồn thu xổ số kiến thiết	10 000
	Sự nghiệp Giáo dục	10 000
1	Trường Mầm non Liên Cơ thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai	1 400	UBND huyện Võ Nhai	Trả nợ khối lượng xây dựng
2	Trêng THCS Tiên Phong, huyện Phổ Yên	1 000	UBND huyện Phổ Yên	Trả nợ khối lượng xây dựng
3	Cụm trường Mầm non Hồng Kỳ, xã Úc Kỳ, huyện Phú Bình	1 000	UBND huyện Phú Bình	Trả nợ khối lượng xây dựng
4	Trường Mầm non Dương Thành, xã Úc Kỳ, huyện Phú Bình	1 000	UBND huyện Phú Bình	Trả nợ khối lượng xây dựng
5	Trường Mầm non Nam Hoà, huyện Đồng Hỷ	1 200	UBND huyện Đồng Hỷ	Trả nợ khối lượng xây dựng
6	Trường Mầm non xã Tân Thái, huyện Đại Từ	800	UBND huyện Đại Từ	Trả nợ khối lượng xây dựng
7	Trường THCS xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ	800	UBND huyện Đại Từ	Trả nợ khối lượng xây dựng
8	Trường THCS Trung Lương, huyện Định Hoá	500	UBND huyện Định Hoá	Trả nợ khối lượng xây dựng
9	Trường Mầm non xã Đồng Thịnh, huyện Định Hoá	900	UBND huyện Định Hoá	Trả nợ khối lượng xây dựng
10	Trường Tiểu học Sơn Cẩm, huyện Phú Lương	1 400	UBND huyện Phú Lương	Trả nợ khối lượng xây dựng

Tải về

Đóng

NGHỊ QUYẾT

PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2013 TỈNH THÁI NGUYÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 5

NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU NĂM 2013 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 18/2012/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2012 của Hội Đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

BIỂU GIAO TỔNG MỨC THU VÀ KẾ HOẠCH PHÂN BỔ NGUỒN XỔ SỐ KIẾN THIẾT NĂM 2013 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 18/2012/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2012 của Hội Đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

NGHỊ QUYẾT

PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2013 TỈNH THÁI NGUYÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 5

NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU NĂM 2013 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 18/2012/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2012 của Hội Đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

BIỂU GIAO TỔNG MỨC THU VÀ KẾ HOẠCH PHÂN BỔ NGUỒN XỔ SỐ KIẾN THIẾT NĂM 2013 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 18/2012/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2012 của Hội Đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 5

NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 18/2012/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2012 của Hội Đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

BIỂU GIAO TỔNG MỨC THU VÀ KẾ HOẠCH PHÂN BỔ NGUỒN XỔ SỐ KIẾN THIẾT NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 18/2012/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2012 của Hội Đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 5

NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 18/2012/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2012 của Hội Đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)

BIỂU GIAO TỔNG MỨC THU VÀ KẾ HOẠCH PHÂN BỔ NGUỒN XỔ SỐ KIẾN THIẾT NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 18/2012/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2012 của Hội Đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên)