Quyết định 293/QĐ-UBND năm 2025 công bố công khai dự toán ngân sách năm 2026 của tỉnh Quảng Ngãi

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 293/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 12 năm 2025

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh, phụ trách địa bàn tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND các xã, phường, đặc khu;
- VPUB: PCVP, các phòng, ban, đơn vị;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH._NTS

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Ngọc Sâm

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

Biểu số 47/CK-NSNN

STT

Nội dung

Dự toán năm 2026

A

B

3

A

NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

I

Nguồn thu ngân sách

26.340.740

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

18.392.992

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

6.161.862

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

2.743.065

-

Thu bổ sung có mục tiêu

3.418.797

3

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

4

Thu chuyển nguồn CCTL còn dư năm trước chuyển sang dành để CCTL

1.785.886

II

Chi ngân sách

26.396.400

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh

15.541.813

2

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

10.854.587

-

Chi bổ sung cân đối ngân sách

5.976.099

-

Chi bổ sung thực hiện cải cách tiền lương

2.356.023

-

Chi bổ sung có mục tiêu

2.522.465

III

Bội thu NSĐP

3.300

IV

Bội chi NSĐP

B

NGÂN SÁCH CẤP XÃ

I

Nguồn thu ngân sách

13.875.295

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

3.020.708

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

10.854.587

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

5.976.099

-

Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương

2.356.023

-

Thu bổ sung có mục tiêu

2.522.465

II

Chi ngân sách

13.875.295

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp xã

13.875.295

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

Biểu số 48/CK-NSNN

Số TT

Chỉ tiêu

Dự toán năm 2026

(1)

(2)

(3)

 TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN ( A)+ (B)+ (C)

33.852.000

A

Tổng thu cân đối NSNN trên địa bàn (I)+(II)

33.852.000

I

Thu nội địa

23.052.000

1

Thu từ DNNN do Trung ương quản lý

8.160.000

Trong đó thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất

7.000.000

-Thuế giá trị gia tăng

2.550.000

Trong đó thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất

1.970.000

-Thuế thu nhập doanh nghiệp

200.000

Trong đó thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất

130.000

-Thuế tiêu thụ đặc biệt

4.900.000

Trong đó thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất

4.900.000

-Thuế tài nguyên

510.000

2

Thu từ doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý

124.000

-Thuế giá trị gia tăng

64.000

-Thuế thu nhập doanh nghiệp

57.400

-Thuế tài nguyên

2.600

3

Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

1.200.000

-Thuế giá trị gia tăng

290.000

-Thuế thu nhập doanh nghiệp

910.000

-Thuế tài nguyên

4

Thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh

5.755.000

-Thuế giá trị gia tăng

2.350.000

-Thuế thu nhập doanh nghiệp

940.000

-Thuế tiêu thụ đặc biệt

1.950.000

-Thuế tài nguyên

515.000

5

Lệ phí trước bạ

415.000

6

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

300

6

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

23.500

7

Thuế thu nhập cá nhân

936.000

8

Thuế bảo vệ môi trường

715.000

Trong đó, thu từ hàng hóa nhập khẩu

286.000

9

Thu phí, lệ phí

323.000

-Phí và lệ phí trung ương

145.000

-Phí và lệ phí tỉnh

178.000

10

Tiền sử dụng đất

3.328.000

11

Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển

1.120.000

12

Thu tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

200

13

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước

210.000

14

Thu từ quĩ đất công ích, hoa lợi công sản,…tại xã

18.000

15

Thu tiền sử dụng khu vực biển

1.000

16

Thu từ hoạt động xổ số

277.000

17

Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế (địa phương hưởng 100%)

10.000

18

Thu khác

436.000

Trong đó: - Thu khác ngân sách trung ương

250.000

II

Thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu

10.800.000

1

Thuế xuất khẩu

119.200

2

Thuế nhập khẩu

145.800

3

Thuế tiêu thụ đặc biệt

1.500

4

Thuế giá trị gia tăng

10.433.300

5

Thuế bảo vệ môi trường

99.300

6

Thu phí, lệ phí

900

B

Thu vay vốn để bù đắp bội chi

C

Thu để lại chi quản lý qua NSNN

 TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (A)+ (B)

29.558.548

A

Thu cân đối ngân sách địa phương (I)+(II)+(III)+(IV)

29.558.548

I

Các khoản thu cân đối NSĐP được hưởng theo phân cấp

21.610.800

1

Các khoản thu NSĐP hưởng 100%

2.269.600

2

Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ

19.341.200

II

Bổ sung từ ngân sách trung ương

6.161.862

1

Bổ sung cân đối ngân sách

2.743.065

2

Bổ sung có mục tiêu

3.418.797

III

Thu chuyển nguồn CCTL còn dư năm trước chuyển sang dành để CCTL

1.785.886

IV

Thu vay vốn để bù đắp bội chi

B

Thu để lại chi quản lý qua ngân sách nhà nước

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

Biểu số 49/CK-NSNN

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

Biểu số 51/CK-NSNN

Dự toán năm 2025

Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG) (*)

Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)

Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

Chi dự phòng ngân sách

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

Chi chương trình MTQG

Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

(A)

(B)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

I

Các cơ quan, tổ chức

14.501.223

5.143.860

9.357.363

II

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

7.700

7.700

III

Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính

2.140

2.140

IV

Chi dự phòng ngân sách

299.118

299.118

V

Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương

VI

Chi bổ sung cân đối cho ngân sách cấp dưới

8.332.122

8.332.122

VII

Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau

Tổng Cộng

23.142.303

5.143.860

17.689.485

7.700

2.140

299.118

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

Biểu số 53/CK-NSNN

TT

Nội dung

Tổng số

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

Chi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Chi quốc

phòng

Chi an ninh và trật tự an

toàn xã hội

Chi y tế, dân số và gia đình

Chi văn hóa, thông tin

Chi thể dục thể thao

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

Chi bảo vệ môi trường

Chi các hoạt động kinh tế

Trong đó

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

Chi bảo đảm xã hội

Chi thường xuyên khác

Chi giao thông

Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản

(A)

(B)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

I

Chi thường xuyên

9.310.845

1.762.053

213.717

550.800

130.000

2.112.463

145.641

88.241

59.611

299.983

1.496.081

1.896.157

548.859

7.238

1.1

Văn phòng Tỉnh ủy

215.365

1.464

24.300

189.601

1.2

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (*)

45.185

45.185

1.3

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

94.832

6.163

3.736

84.933

1.4

Sở Nội vụ (đã bao gồm Quỹ thi đua khen thưởng)

138.088

14.771

14.487

9.933

66.346

32.551

1.5

Sở Tư pháp

29.778

10.387

19.391

1.6

Sở Xây dựng

277.886

242.142

35.744

1.7

Sở Ngoại vụ

26.603

291

2.135

24.177

1.8

Sở Khoa học và Công nghệ

53.990

33.497

20.493

1.9

Sở Công Thương

18.350

18.350

1.10

Thanh tra tỉnh

52.868

52.868

1.11

Sở Y tế

1.247.811

13.633

1.169.915

1.530

26.703

36.030

1.12

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

220.218

31.657

85.597

78.641

4.864

19.459

1.13

Sở Giáo dục và Đào tạo

1.493.740

1.473.158

20.582

1.14

Trường Đại học Phạm Văn Đồng

32.366

32.366

1.16

Trường Chính trị tỉnh

29.316

29.316

1.17

BQL DA ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh

45

45

1.18

Trường CĐ Nghề Việt Nam - Hàn Quốc

15.932

15.932

1.19

Sở Tài chính

73.467

26.535

46.932

1.20

Sở Nông nghiệp và Môi trường

434.010

18.347

237.068

178.595

1.21

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN tỉnh (theo Đề án số 33-ĐA/TU)

116.148

245

4.818

8.700

6.171

95.394

821

1.22

Sở Dân tộc và Tôn giáo

17.247

221

350

16.676

1.23

Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN tỉnh Quảng Ngãi

185.839

22.106

133.246

30.487

1.24

Ban an toàn giao thông tỉnh

5.231

5.231

1.25

BQL Vườn Quốc gia Chư Mom Ray

14.483

14.483

1.26

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh

559.705

250.000

309.705

1.27

Trường Cao đẳng Kon Tum

53.451

53.451

1.28

Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh

20.514

2.318

18.197

1.29

Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại (BCĐ 389)

180

180

1.30

Báo và Phát thanh, Truyền hình Quảng Ngãi

96.423

36.812

59.611

1.31

Kinh phí hỗ trợ giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi (Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi là 46.109 triệu đồng; Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Kon Tum: 13.060 triệu đồng)

59.169

59.169

1.32

Kinh phí duy tu, bảo dưỡng công trình thủy lợi theo quy định tại Thông tư số 73/2018/TT-BTC ngày 15/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi: 10.050 triệu đồng; Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy

12.151

12.151

1.33

Kinh phí hỗ trợ giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi còn thiếu từ năm 2019 đến năm 2021 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi (Công văn số 3860/UBND-NNMT ngày 24/10/2025 của UBND tỉnh)

6.944

6.944

1.34

Kinh phí đoàn ra, đoàn vào

34.600

1.340

238

2.300

30.685

37

1.35

Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

175.402

175.402

1.36

Kinh phí hỗ trợ quy hoạch cấp xã

70.000

70.000

1.37

Mua sắm xe ô tô

150.000

150.000

1.38

Công an tỉnh

130.000

130.000

1.39

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

453.000

453.000

1.40

Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

67.000

67.000

1.41

Hỗ trợ hỗ trợ kinh phí sửa chữa Doanh trại của Sư đoàn 307, Quân khu 5 năm 2026 theo Công văn số 4784/UBND- NC ngày 18/11/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi

7.400

7.400

1.42

Hỗ trợ các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn: Thuế tỉnh 5.000 triệu đồng (bao gồm kinh phí thực hiện chương trình Hóa đơn may mắn), Thống kê tỉnh 400 triệu đồng, Tòa án nhân dân tỉnh 600 triệu đồng, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 500 triệu đồng, Cụm ĐBCD796 thuộc Bộ Tham mưu Quân khu V 200 triệu đồng, Kho bạc Nhà nước Khu vực XV (địa bàn tỉnh Quảng Ngãi) 500 triệu đồng, Bảo hiểm xã hội tỉnh (Kinh phí một cửa theo Nghị quyết số 35/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh) 38,4 triệu đồng

7.238

7.238

1.43

Kinh phí thực hiện chế độ chính sách về bảo hiểm y tế theo Nghị định số 88/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ (chi trả trực tiếp hàng quý cho Bảo hiểm xã hội tỉnh)

903.523

903.523

1.44

Vốn đối ứng các CT MTQG

180.000

180.000

1.45

Hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số

27.565

27.565

1.46

Quỹ tiền lương biên chế giảm so với Trung ương giao

255.000

255.000

1.47

Kinh phí thực hiện chính sách của địa phương

471.155

19.300

451.855

-

Bổ sung có mục tiêu cho UBND các xã, phường

232.574

232.574

-

Thực hiện sau khi Nghị quyết HĐND tỉnh ban hành

238.581

19.300

219.281

1.48

Kinh phí thực hiện Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố (Bổ sung có mục tiêu cho UBND các xã, phường, đặc khu)

378.345

378.345

1.49

Kinh phí thực hiện Chính sách chính sách cho trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo và cơ sở giáo dục có trẻ em nhà trẻ, học sinh hưởng chính sách theo Nghị

67.000

67.000

1.50

Hỗ trợ chế độ chi tiêu hoạt động của đảng ủy xã, phường, đặc khu trực thuộc Tỉnh ủy theo Quyết định số 42- QĐ/TU ngày 02/10/2025 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi

4.800

4.800

1.51

Hỗ trợ cho cấp xã tham gia đại hội TDTT cấp tỉnh

9.600

9.600

1.52

Kinh phí chuyên trách CNTT theo NĐ 179/2025/NĐ-CP (giao bổ sung có mục tiêu cho UBND các xã, phường, đặc khu)

5.760

5.760

1.55

Hỗ trợ địa phương thực hiện sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng và mua sắm trang thiết bị

100.000

100.000

1.56

Kinh phí diễn tập chiến đấu trong Khu vực phòng thủ

23.400

23.400

1.57

Kinh phí hỗ trợ đặc khu Lý Sơn theo Thông báo số 178/UBND ngày 09/4/2025 của UBND tỉnh (Kiến thiết thị chính 15 tỷ đồng; Thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt 8 tỷ đồng; Hỗ trợ cấp bù giá nước sinh hoạt tại nhà máy lọc nước biển thành nước ngọt

35.220

8.000

27.220

1.58

Kinh phí bầu cử HĐND các cấp

80.000

80.000

1.59

Kinh phí bổ sung biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước cho Đảng ủy các xã, phường quản lý theo Quyết định số 159-QĐ/TU ngày 31/10/2025 của Tỉnh ủy

4.500

4.500

1.62

Kinh phí đào tạo tại các Trung tâm chính trị xã

23.000

23.000

II

Chi thường xuyên khác

46.518

46.518

Tổng Cộng

9.357.363

1.762.053

213.717

550.800

130.000

2.112.463

145.641

88.241

59.611

299.983

1.496.081

1.896.157

548.859

53.756

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

Biểu số 55/CK-NSNN

STT

Tên đơn vị

Tổng thu NSNN trên địa bàn

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

Chia ra

Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên

Số bổ sung thực hiện cải cách tiền lương

Tổng chi cân đối NSĐP

Thu NSĐP hưởng 100%

Thu phân chia

Tổng số

Trong đó: Phần NSĐP được hưởng

A

B

(1)

(2)=(3)+(5)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)=(2)+(6)+(7)

TỔNG SỐ

10.105.180

3.020.708

708.426

9.396.754

2.312.282

5.976.099

2.356.023

11.352.830

1

Xã Tịnh Khê

459.215

85.648

10.125

449.090

75.523

99.136

27.923

212.707

2

Phường Trương Quang Trọng

2.104.600

178.059

31.262

2.073.338

146.797

42.188

29.462

249.709

3

Xã An Phú

28.070

41.395

26.264

1.806

15.131

94.412

31.015

166.822

4

Phường Cẩm Thành

513.130

222.017

57.819

455.311

164.198

5.443

227.460

5

Phường Nghĩa Lộ

2.780.260

181.287

54.105

2.726.155

127.182

30.023

211.310

6

Phường Trà Câu

14.750

14.291

6.215

8.535

8.076

95.949

25.980

136.220

7

Xã Nguyễn Nghiêm

17.440

16.216

6.865

10.575

9.351

43.126

12.230

71.572

8

Phường Đức Phổ

97.840

92.930

17.370

80.470

75.560

18.657

28.362

139.949

9

Xã Khánh Cường

20.400

20.011

4.190

16.210

15.821

39.826

13.164

73.001

10

Phường Sa Huỳnh

14.786

13.335

5.636

9.150

7.699

62.730

17.878

93.943

11

Xã Bình Minh

3.960

3.803

1.236

2.724

2.567

61.543

15.819

81.165

12

Xã Bình Chương

5.680

5.015

2.468

3.212

2.547

46.934

11.522

63.471

13

Xã Bình Sơn

215.730

100.803

25.315

190.415

75.488

124.977

59.618

285.398

14

Xã Vạn Tường

836.180

95.335

31.530

804.650

63.805

39.936

36.101

171.372

15

Xã Đông Sơn

21.955

22.237

4.875

17.080

17.362

106.905

31.755

160.897

16

Xã Trường Giang

7.160

7.081

3.610

3.550

3.471

60.002

17.562

84.645

17

Xã Ba Gia

9.300

9.063

3.691

5.609

5.372

61.701

19.416

90.180

18

Xã Sơn Tịnh

56.045

30.231

9.518

46.527

20.713

77.879

27.492

135.602

19

Xã Thọ Phong

60.480

56.631

12.943

47.537

43.688

27.438

21.394

105.463

20

Xã Tư Nghĩa

254.170

127.028

23.275

230.895

103.753

44.174

39.290

210.492

21

Xã Vệ Giang

27.660

18.343

5.768

21.892

12.575

83.743

24.421

126.507

22

Xã Nghĩa Giang

48.134

43.495

12.606

35.528

30.889

56.062

22.251

121.808

23

Xã Trà Giang

10.315

9.648

3.220

7.095

6.428

57.540

15.356

82.544

24

Xã Nghĩa Hành

45.600

36.078

10.020

35.580

26.058

54.586

22.459

113.123

25

Xã Đình Cương

12.210

11.878

5.940

6.270

5.938

74.885

19.611

106.374

26

Xã Thiện Tín

6.070

6.270

3.825

2.245

2.445

63.131

20.733

90.134

27

Xã Phước Giang

12.020

12.385

5.125

6.895

7.260

66.083

20.083

98.551

28

Xã Long Phụng

20.000

18.933

6.610

13.390

12.323

98.244

26.969

144.146

29

Xã Mỏ Cày

36.900

35.881

7.133

29.767

28.748

78.098

27.104

141.083

30

Xã Mộ Đức

22.480

23.045

9.615

12.865

13.430

89.251

22.865

135.161

31

Xã Lân Phong

37.645

35.511

6.815

30.830

28.696

58.091

21.329

114.931

32

Xã Trà Bồng

38.509

30.496

9.546

28.963

20.950

92.714

33.402

156.612

33

Xã Đông Trà Bồng

3.580

4.981

2.537

1.043

2.444

47.604

12.427

65.012

34

Xã Tây Trà

6.581

5.582

1.148

5.433

4.434

93.295

23.843

122.720

35

Xã Cà Đam

620

567

208

412

359

48.043

12.284

60.894

36

Xã Thanh Bồng

435

631

366

69

265

70.219

19.452

90.302

37

Xã Tây Trà Bồng

425

405

125

300

280

70.820

17.343

88.568

38

Xã Sơn Hạ

16.213

13.945

5.721

10.492

8.224

76.225

26.339

116.509

39

Xã Sơn Linh

11.310

9.602

4.085

7.225

5.517

67.313

19.943

96.858

40

Xã Sơn Hà

45.502

30.755

4.648

40.854

26.107

74.309

26.997

132.061

41

Xã Sơn Thủy

2.380

2.389

1.228

1.152

1.161

60.912

16.304

79.605

42

Xã Sơn Kỳ

2.160

2.773

1.665

495

1.108

51.104

12.884