Nghị quyết 73/NQ-HĐND năm 2025 về quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2026 do tỉnh Cao Bằng ban hành

Số hiệu	73/NQ-HĐND
Ngày ban hành	11/12/2025
Ngày có hiệu lực	01/01/2026
Loại văn bản	Nghị quyết
Cơ quan ban hành	Tỉnh Cao Bằng
Người ký	Bế Thanh Tịnh
Lĩnh vực	Tài chính nhà nước

Tải văn bản In văn bản

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 73/NQ-HĐND	Cao Bằng, ngày 11 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUYẾT ĐỊNH DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG; PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2026

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
KHÓA XVII KỲ HỌP THỨ 38

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách phương hằng năm;

Căn cứ Nghị quyết số 246/2025/QH15 ngày 14 tháng 11 năm 2025 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2026;

Căn cứ Nghị quyết số 23/2025/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Cao Bằng từ năm 2026;

Căn cứ Nghị quyết số 24/2025/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2026 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

Căn cứ Quyết định số 2638/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2026;

Xét Tờ trình số 3815/TTr-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2026; Báo cáo thẩm tra số 687/BC-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2025 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2026 tỉnh Cao Bằng như sau:

I. Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026

1. Dự toán thu ngân sách nhà nước

a. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 3.530.000 triệu đồng.

- Thu nội địa: 1.710.000 triệu đồng.

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 1.820.000 triệu đồng.

b. Thu ngân sách địa phương: 17.239.162 triệu đồng.

- Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp: 1.539.240 triệu đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 15.490.385 triệu đồng.

- Thu chuyển nguồn thực hiện cải cách tiền lương: 209.537 triệu đồng.

2. Dự toán chi ngân sách địa phương

Tổng chi ngân sách địa phương: 17.220.562 triệu đồng.

- Chi cân đối ngân sách địa phương: 11.412.085 triệu đồng.

- Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu: 5.782.527 triệu đồng.

[...]

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 73/NQ-HĐND	Cao Bằng, ngày 11 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUYẾT ĐỊNH DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG; PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2026

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
KHÓA XVII KỲ HỌP THỨ 38

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 246/2025/QH15 ngày 14 tháng 11 năm 2025 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 2638/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2026;

QUYẾT NGHỊ:

I. Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026

1. Dự toán thu ngân sách nhà nước

a. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 3.530.000 triệu đồng.

- Thu nội địa: 1.710.000 triệu đồng.

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 1.820.000 triệu đồng.

b. Thu ngân sách địa phương: 17.239.162 triệu đồng.

- Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp: 1.539.240 triệu đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 15.490.385 triệu đồng.

- Thu chuyển nguồn thực hiện cải cách tiền lương: 209.537 triệu đồng.

2. Dự toán chi ngân sách địa phương

Tổng chi ngân sách địa phương: 17.220.562 triệu đồng.

- Chi cân đối ngân sách địa phương: 11.412.085 triệu đồng.

- Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu: 5.782.527 triệu đồng.

- Chi từ nguồn tăng thu: 25.950 triệu đồng.

3. Dự toán thu từ các khoản cho vay của nhà nước (phần các chủ dự án phải trả): 10.279 triệu đồng.

II. Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026 bảo đảm các nội dung sau

- Phân cấp các nguồn thu giữa các cấp ngân sách được xây dựng trên cơ sở Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Cao Bằng từ năm 2026;

- Nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết được tính trong dự thu cân đối, sử dụng cho chi đầu tư phát triển ưu tiên để đầu tư cho lĩnh vực y tế.

- Nguồn thu tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai được quản lý sử dụng cho chi đầu tư phát triển thuộc đối tượng đầu tư của ngân sách địa phương.

- Dự toán chi năm 2026 giao theo mức lương cơ sở 2.340.000 đồng/tháng, được xây dựng trên cơ sở Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2026 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Trong đó: dự toán giao cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp và các xã, phường đã tính giảm trừ làm nguồn thực hiện cải cách tiền lương: tiết kiệm 10% chi thường xuyên năm 2026 (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ), một phần nguồn thu các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có thu thực hiện theo chế độ quy định. Chi đảm bảo chế độ, chính sách cho các đối tượng theo quy định hiện hành, ngoài ra căn cứ khả năng ngân sách bố trí kinh phí hỗ trợ thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án đã được cấp có thẩm quyền cho chủ trương, phê duyệt và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

- Chi thường xuyên đối với các cơ quan nhà nước thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ; đối với các đơn vị sự nghiệp công lập được giao thực hiện cơ chế tự chủ theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 và Nghị định số 111/2025/NĐ-CP ngày 22/5/2025 của Chính phủ.

- Đối với chi đầu tư phát triển, chương trình mục tiêu, phân bổ căn cứ vào các quy định của Luật đầu tư công và các nguyên tắc, tiêu chí định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước; quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản, quy định của Trung ương và địa phương.

(Có biểu số: 15, 16, 17, 18, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 46 kèm theo)

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết và báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVII, Kỳ họp thứ 38 (Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025) thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2025 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2026./.

CHỦ TỊCH

Bế Thanh Tịnh

Biểu mẫu số 15

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2026

(Kèm theo Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2025	Ước thực hiện năm 2025	Dự toán năm 2026	So sánh
STT	Nội dung	Dự toán năm 2025	Ước thực hiện năm 2025	Dự toán năm 2026	Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	14.995.460	15.519.224	17.239.162	1.719.938	111%
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	1.265.948	1.707.901	1.539.240	(168.661)	90%
	Thu NSĐP hưởng 100%	653.456	935.626	612.100	(323.526)	65%
	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	612.492	772.275	927.140	154.865	120%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	13.729.512	13.811.323	15.490.385	1.679.062	112%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	9.802.882	9.802.882	9.707.858	(95.024)	99%
2	Thu bổ sung có mục tiêu	3.926.630	4.008.441	5.782.527	1.774.086	144%
III	Thu chuyển nguồn thực hiện cải cách tiền lương			209.537
B	TỔNG CHI NSĐP	15.005.824	21.713.863	17.220.562	2.214.738	115%
I	Tổng chi cân đối NSĐP	10.967.706	12.172.695	11.412.085	444.379	104%
1	Chi đầu tư phát triển	1.028.940	1.028.940	1.083.300	54.360	105%
2	Chi thường xuyên	9.713.008	10.918.000	10.094.771	381.763	104%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	4.700	4.697	4.100
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.300	1.300	1.300		100%
5	Dự phòng ngân sách	219.758	219.758	228.614	8.856	104%
II	Chi các chương trình mục tiêu	3.926.630	9.541.168	5.782.527	1.855.897	147%
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	954.644	2.318.426		(954.644)	0%
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	2.971.986	7.222.742	5.782.527	2.810.541	195%
III	Chi từ nguồn tăng thu (bao gồm tăng thu từ nguồn thu tiền sử dụng đất 22,950 tỷ; xổ số 3 tỷ)	111.488		25.950	(85.538)	23%
C	BỘI THU NSĐP	20.200	20.200	18.600
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	23.019	23.019	35.096	12.077	152%
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	2.600	2.266	6.800	4.200	262%
II	Từ nguồn bội thu NSĐP, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	20.419	20.753	28.296	7.877	139%
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	2.600	2.266	6.800	4.200
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	14.995.460	15.519.224	17.239.162	1.719.938	111%
I	Vay để bù đắp bội chi
II	Vay để trả nợ gốc	2.600	2.266	6.800	4.200	262%
G	THU TỪ CÁC KHOẢN CHO VAY CỦA NHÀ NƯỚC (nguồn các chủ DA phải trả)	12.212	12.105	10.279	(1.933)	84%
H	GHI THU, GHI CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	7.859	7.825		(7.859)
I	Thu, chi viện trợ
II	Thu, chi từ nguồn hạch toán tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với số tiền nhà đầu tư đã ứng trước đối trừ vào tiền thuê đất	7.859	7.825		(7.859)
I	THU, CHI TỪ NGUỒN THU HUY ĐỘNG ĐÓNG GÓP	23.258	23.258

Biểu mẫu số 16

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2026

(Kèm theo Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2025		Dự toán năm 2026		So sánh (%)
STT	Nội dung	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG THU NSNN	3.982.945	1.707.901	3.530.000	1.539.240	89	90
I	Thu nội địa	1.873.910	1.707.901	1.710.000	1.539.240	91	90
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	91.000	91.000	95.000	95.000	104	104
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	9.894	9.894	9.000	9.000	91	91
	- Thuế tài nguyên	8.072	8.072	9.000	9.000	111	111
	- Thuế giá trị gia tăng	73.034	73.034	77.000	77.000	105	105
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt
	- Thuế môn bài
	- Thu khác
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	72.634	72.634	75.000	75.000	103	103
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	18.266	18.266	17.000	17.000	93	93
	- Thuế tài nguyên	18.712	18.712	20.000	20.000	107	107
	- Thuế giá trị gia tăng	35.656	35.656	38.000	38.000	107	107
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt
	- Thuế môn bài
	- Thu khác
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	30.093	30.093	1.100	1.100	4	4
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.641	1.641	600	600	37	37
	- Thuế tài nguyên
	- Thuế về khí thiên nhiên
	- Thuế giá trị gia tăng	28.452	28.452	500	500	2	2
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt
	- Thuế môn bài
	- Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước
	- Thu khác
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	779.341	779.341	686.000	686.000	88	88
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	122.729	122.729	123.000	123.000	100	100
	- Thuế tài nguyên	325.461	325.461	254.960	254.960	78	78
	- Thuế giá trị gia tăng	328.666	328.666	305.790	305.790	93	93
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	2.485	2.485	2.250	2.250	91	91
	- Thuế môn bài
	- Thu khác
5	Thuế thu nhập cá nhân	98.460	98.460	75.000	75.000	76	76
6	Thuế bảo vệ môi trường	88.320	52.992	91.000	54.600	103	103
	Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước	52.992	52.992	54.600	54.600	103	103
	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu	35.328		36.400		103
7	Lệ phí trước bạ	121.131	121.131	121.000	121.000	100	100
8	Thu phí, lệ phí	129.791	123.791	125.000	117.000	96	95
	- Phí và lệ phí trung ương	6.000		8.000		133
	- Phí và lệ phí địa phương	123.791	123.791	117.000	117.000	95	95
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	2.145	2.145	2.200	2.200	103	103
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	43.518	43.518	37.000	31.450	85	72
12	Thu tiền sử dụng đất	207.339	207.339	227.000	192.950	109	93
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	895	895	500	500	56	56
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	22.200	22.200	21.000	21.000	95	95
	- Thuế giá trị gia tăng	8.938	8.938	9.090	9.090	102	102
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	273	273	200	200	73	73
	- Thu từ thu nhập sau thuế	971	971	510	510	53	53
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	12.018	12.018	11.200	11.200	93	93
	- Thuế môn bài
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	57.700	35.370	28.000	16.240	49	46
16	Thu khác ngân sách	127.351	25.000	120.000	45.000	94	180
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	200	200	200	200	100	100
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức	1.792	1.792	3.000	3.000	167	167
19	Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước			2.000	2.000
20	Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước
II	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	2.109.035		1.820.000		86
1	Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu	694.625		640.640		92
2	Thuế xuất khẩu	404.807		244.588		60
3	Thuế nhập khẩu	1.005.606		931.233		93
4	Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu	2.014		1.719		85
5	Thu khác	1.983		1.820		92

Biểu mẫu số 17

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2026

(Kèm theo Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán 2025	Dự toán năm 2026	So sánh
STT	Nội dung	Dự toán 2025	Dự toán năm 2026	Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSĐP (A+B+C+D)	15.005.824	17.220.562	2.214.738	115%
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	10.967.706	11.412.085	444.379	104%
I	Chi đầu tư phát triển	1.028.940	1.083.300	54.360	105%
1	Chi đầu tư cho các dự án	1.015.941	1.024.861	8.920	101%
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	500		(500)	0%
	Chi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số	14.700	30.000	15.300	204%
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	172.000	170.000	(2.000)	99%
	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	15.000	18.000	3.000	120%
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	1.000		(1.000)
3	Chi đầu tư phát triển khác	11.999	58.439	46.440	487%
II	Chi thường xuyên	9.713.008	10.094.771	381.763	104%
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	4.352.795	4.691.096	338.301	108%
2	Chi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số	25.660	99.195	73.535	387%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	4.700	4.100	(600)	87%
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.300	1.300		100%
V	Dự phòng ngân sách	219.758	228.614	8.856	104%
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	3.926.630	5.782.527	1.855.897	147%
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	954.644		(954.644)
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	2.971.986	5.782.527	2.810.541	195%
C	CHI TỪ NGUỒN TĂNG THU	111.488	25.950	(85.538)	23%

Biểu mẫu số 18

BỘI CHI VÀ PHƯƠNG ÁN VAY - TRẢ NỢ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2026

(Kèm theo Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2025	Dự toán năm 2026	So sánh
A	B	1	2	3=2-1
A	HẠN MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSĐP THEO QUY ĐỊNH	230.892	302.658	71.766
B	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP	20.200	18.600	-1.600
C	KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC
I	Tổng dư nợ đầu năm	198.150	177.397	-20.753
	Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)	86%	59%
1	Trái phiếu chính quyền địa phương
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	198.150	177.397	-20.753
3	Vay trong nước khác
II	Trả nợ gốc vay trong năm	23.019,26	35.096	12.077
1	Theo nguồn vốn vay	23.019	35.096	12.077
-	Trái phiếu chính quyền địa phương
-	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	23.019	35.096	12.077
-	Vốn khác
2	Theo nguồn trả nợ	23.019	35.096	12.077
-	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	2.266	6.800	4.534
-	Bội thu NSĐP	20.200	18.600	-1.600
-	Tăng thu, tiết kiệm chi	553	9.696	9.143
-	Kết dư ngân sách cấp tỉnh
III	Tổng mức vay trong năm	2.266	6.800	4.534
1	Theo mục đích vay	2.266	6.800	4.534
-	Vay để bù đắp bội chi
-	Vay để trả nợ gốc	2.266	6.800	4.534
2	Theo nguồn vay	2.266	6.800	4.534
-	Trái phiếu chính quyền địa phương
-	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	2.266	6.800	4.534
-	Vốn trong nước khác
IV	Tổng dư nợ cuối năm	177.397	149.101	-28.296
	Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)	77%	49%
1	Trái phiếu chính quyền địa phương
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	177.397	149.101	-28.296
3	Vốn khác
D	TRẢ NỢ LÃI, PHÍ	4.697	4.722	25

Biểu mẫu số 30

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2026

(Kèm theo Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2025	Ước thực hiện năm 2025	Dự toán năm 2026	So sánh
STT	Nội dung	Dự toán năm 2025	Ước thực hiện năm 2025	Dự toán năm 2026	Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4=3-2	5=3/2
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
I	Nguồn thu ngân sách	14.984.793,000	17.877.214,000	16.602.131,500	(1.275.082)	93%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	1.224.717,000	1.640.517,000	902.209,500	(738.308)	55%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	13.729.512,000	13.811.323,000	15.490.385,000	1.679.062	112%
	- Thu bổ sung cân đối ngân sách	9.802.882,000	9.802.882,000	9.707.858,000	(95.024)	99%
	- Thu bổ sung có mục tiêu	3.926.630,000	4.008.441,000	5.782.527,000	1.774.086	144%
3	Thu chuyển nguồn thực hiện cải cách tiền lương	30.564,000	30.564,000	209.537,000
4	Thu từ quỹ dự trữ tài chính
5	Thu kết dư		66.259,000
6	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		2.328.551,000
II	Chi ngân sách	14.964.593,000	17.857.014,000	16.583.531,500	(1.273.482)	93%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	6.520.494,000	7.359.095,000	10.132.618,500	2.773.523	138%
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	8.444.099,000	10.497.919,000	6.450.913,000	(4.047.006)	61%
	- Chi bổ sung cân đối ngân sách	6.874.173,000	6.874.173,000	5.933.525,000	(940.648)	86%
	- Chi bổ sung có mục tiêu	1.569.926,000	3.623.745,000	517.388,000	(3.106.357)	14%
3	Chi chuyển nguồn năm sau
III	Bội thu NSĐP	20.200,000	20.200,000	18.600,000	(1.600)	92%
B	NGÂN SÁCH XÃ
I	Nguồn thu ngân sách	8.485.330,000	12.694.014,000	7.051.623,000	(5.642.391)	56%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp (1)	41.231,000	67.384,000	600.710,000	533.326	891%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	8.444.099,000	10.497.919,000	6.450.913,000	(4.047.006)	61%
	- Thu bổ sung cân đối ngân sách	6.874.173,000	6.874.173,000	5.933.525,000	(940.648)	86%
	- Thu bổ sung có mục tiêu	1.569.926,000	3.623.745,000	517.388,000	(3.106.357)	14%
3	Thu kết dư		25.119,000
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		2.103.592,000
II	Chi ngân sách	8.485.330,000	12.694.014,000	7.051.623,000	(5.642.391)	56%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp xã	8.485.330,000	12.694.014,000	7.051.623,000	(5.642.391)	56%

(1) Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp chưa bao gồm số thu xã hưởng từ nguồn thu tiền sử dụng đất 36.320,5 triệu đồng

Biểu mẫu số 32

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỪNG XÃ THEO LĨNH VỰC NĂM 2026

(Kèm theo Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	I- Thu nội địa	Bao gồm											II- Thu từ dầu thô	III- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	Bao gồm
STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	I- Thu nội địa	1. Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý	2. Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Địa phương quản lý	3. Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	4. Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	5. Thuế thu nhập cá nhân	6. Lệ phí trước bạ	7. Thu phí, lệ phí	8. Thu tiền sử dụng đất	9. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	10. Thu tiền cho thuê, bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	11. Thu khác ngân sách và thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	II- Thu từ dầu thô	III- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	1. Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu	2. Thuế xuất khẩu	3. Thuế nhập khẩu	4. Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu	6. Thu khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	TỔNG SỐ	2.628.698	808.698	6.430	11.648	100	393.844	50.217	121.000	29.459	181.400	2.200	500	11.900		1.820.000	640.640	244.588	931.233	1.719	1.820
1	Thục Phán	278.151	278.151	900	8.839		117.300	28.140	34.369	7.683	77.400	1.070		2.450
2	Nùng Trí Cao	68.158	68.158		95		29.727	4.520	11.920	900	19.500	406		1.090
3	Tân Giang	70.770	70.770		806		28.870	3.645	6.464	9.880	20.000	330		775
4	Hoà An	33.711	33.711	930	352		9.929	1.270	8.900	254	11.586	50		440
5	Bạch Đằng	4.039	4.039		68		2.115	35	850	90	800	1		80
6	Nguyễn Huệ	1.739	1.739				380	35	810	90	350	4		70
7	Nam Tuấn	2.887	2.887				189	30	2.008	90	500			70
8	Phục Hoà	21.653	21.653	397	12	100	15.552	897	3.020	680	700	70		225
9	Bế Văn Đàn	1.658	1.658		10		600	140	745	50	50	3		60
10	Độc Lập	9.883	9.883		8		8.550	65	910	280	50			20
11	Quảng Uyên	17.020	17.020	302	12		6.770	1.216	4.150	195	4.000	30		345
12	Hạnh Phúc	8.350	8.350		10		6.190	150	1.070	850	50	20		10
13	Trùng Khánh	27.147	27.147	300	12		12.180	1.250	5.700	880	6.450	20	15	340
14	Trà Lĩnh	8.594	8.594	200	12		2.100	872	3.970	100	700	50	475	115
15	Đình Phong	3.015	3.015		8		357	180	1.420	70	260	10		710
16	Đàm Thuỷ	5.909	5.909	1	10		4.498	260	670	170	200	5		95
17	Đoài Dương	3.243	3.243		10		1.185	160	1.530	40	200	8		110
18	Quang Hán	1.553	1.553		10		35	75	1.340	20	50	3		20
19	Quang Trung	1.358	1.358		8		170	210	555	130	200	5		80
20	Đông Khê	12.118	12.118	220			9.054	650	1.096	300	314	29		455
21	Minh Khai	371	371				50	57	192	12				60
22	Canh Tân	549	549				30	38	391					90
23	Đức Long	157	157				5	60	72	10				10
24	Thạch An	15.286	15.286		60		13.694	40	112	1.150	200			30
25	Kim Đồng	544	544				20	100	384	20				20
26	Nguyên Bình	15.198	15.198	400	435		8.137	820	3.418	1.444	500	4		40
27	Tĩnh Túc	1.334	1.334		20		720	130	224	150				90
28	Minh Tâm	6.376	6.376		4		4.898	346	1.073	40				15
29	Tam Kim	902	902				300		552	20				30
30	Phan Thanh	160	160				30		100	10				20
31	Thành Công	311	311		8		118		150	10				25
32	Ca Thành	309	309				184		100	10				15
33	Bảo Lạc	30.972	30.972	990	321		22.955	1.373	3.856	748	620	19	10	80
34	Hưng Đạo	500	500		3		91	66	250	50				40
35	Sơn Lộ	335	335		4		153	17	110	50		1
36	Cốc Pàng	726	726				457	26	150	45	3			45
37	Cô Ba	1.424	1.424				619	35	350	410				10
38	Khánh Xuân	310	310				44	27	129	45	65
39	Xuân Trường	322	322		12		88	52	120	50
40	Huy Giáp	926	926		2		429	85	350	60
41	Bảo Lâm	20.708	20.708	540	159		15.722	815	1.900	730	412	10		420
42	Quảng Lâm	540	540				110	52	338	40
43	Nam Quang	360	360				50	20	250	40
44	Lý Bôn	48.010	48.010				46.128	178	1.317	377				10
45	Yên Thổ	602	602				186	50	300	46				20
46	Trường Hà	14.006	14.006	856	300		7.015	600	3.900	330	900	15		90
47	Thông Nông	8.573	8.573	194			4.565	290	2.700	100	400	4		320
48	Hà Quảng	2.659	2.659				584	140	1.333	100	400	2		100
49	Lũng Nặm	350	350				100		230	10				10
50	Tổng Cọt	300	300				60		220	10				10
51	Cần Yên	472	472				50		402	10				10
52	Thanh Long	415	415				200		130	10				75
53	Hạ Lang	43.596	43.596	200	12		4.980	730	2.060	130	34.500	14		970
54	Lý Quốc	1.989	1.989		8		410	120	755	50	20	6		620
55	Vinh Quý	4.571	4.571		10		3.233	75	780	50	10	8		405
56	Quang Long	3.579	3.579		8		1.678	75	805	340	10	3		660

Biểu mẫu số 33

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2026

(Kèm theo Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Bao gồm
STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách xã
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI NSĐP (A+B+C+D)	17.220.562	10.168.939	7.051.623
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	11.412.085	4.877.850	6.534.235
I	Chi đầu tư phát triển	1.083.300	1.083.200	100
1	Chi đầu tư cho các dự án	1.024.861	1.024.761	100
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
	Chi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số	30.000	30.000
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	170.000	170.000
	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	18.000	18.000
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật
3	Chi đầu tư phát triển khác	58.439	58.439
II	Chi thường xuyên	10.094.771	3.691.343	6.403.428
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	4.691.096	753.045	3.938.051
2	Chi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số	99.195	99.195
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	4.100	4.100
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.300	1.300
V	Dự phòng ngân sách	228.614	97.907	130.707
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ	5.782.527	5.265.139	517.388
C	CHI TỪ NGUỒN TĂNG THU	25.950	25.950

Biểu mẫu số 34

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2026

(Kèm theo Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán
A	B	1
	TỔNG CHI NSĐP (A+B)	16.102.464
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	5.933.525
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	10.142.989
I	Chi đầu tư phát triển	6.348.339
1	Chi đầu tư cho các dự án	6.289.900
	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
	Chi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số	30.000
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế	-
3	Chi đầu tư phát triển khác	58.439
II	Chi thường xuyên	3.691.343
	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	753.045
	Chi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số	99.195
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	4.100
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.300
V	Dự phòng ngân sách	97.907
C	CHI TỪ NGUỒN TĂNG THU	25.950

Biểu mẫu số 35

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2026

(Kèm theo Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Nghìn đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG
STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	TỔNG CHI CÂN ĐỐI VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	9.842.529.000	5.626.187.000	4.077.317.000	39.818.000	1.300.000	97.907.000
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	9.221.212.000	5.530.036.000	3.656.080.000	35.096.000
1	Tỉnh ủy Cao Bằng	96.522.000		96.522.000
2	Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh	27.897.000		27.897.000
3	Văn phòng UBND tỉnh	47.911.000		47.911.000
4	Sở Dân tộc và Tôn giáo	7.790.000		7.790.000
5	Sở Tài chính	73.481.000	10.343.000	28.042.000	35.096.000
6	Sở Ngoại vụ	23.244.000		23.244.000
7	Sở Nội vụ	256.405.000		256.405.000
8	Thanh tra nhà nước	25.370.000		25.370.000
9	Sở Nông nghiệp và Môi trường	167.968.000	100.000	167.868.000
10	Sở Tư pháp	22.109.000		22.109.000
11	Sở Công thương	36.068.000		36.068.000
12	Sở Khoa học và Công nghệ	68.473.000		68.473.000
13	Sở Xây dựng	4.717.342.000	4.406.197.000	311.145.000
14	Sở Giáo dục & Đào tạo	745.760.000		745.760.000
15	Sở Y tế	721.277.000		721.277.000
16	Trường Chính trị Hoàng Đình Giong	14.185.000		14.185.000
17	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	110.418.000		110.418.000
18	Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh	79.613.000	40.100.000	39.513.000
19	Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng	65.583.000	2.000.000	63.583.000
20	Báo Cao Bằng	39.548.000		39.548.000
21	Quỹ Phát triển đất	30.000.000	30.000.000
22	Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ	11.754.000		11.754.000
23	Trung tâm phát triển quỹ đất	2.792.000		2.792.000
24	Công an tỉnh	54.935.000	1.000.000	53.935.000
25	Bộ chỉ huy quân sự	106.518.000		106.518.000
26	Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng	22.774.000		22.774.000
27	Thi hành án	600.000		600.000
28	Tòa án	500.000		500.000
29	Thống kê tỉnh Cao Bằng	500.000		500.000
30	Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng	551.961.000		551.961.000
31	Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng	149.700.000	147.700.000	2.000.000
32	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh	892.596.000	892.596.000
33	Công ty TNHH Kolia Cao Bằng	94.000		94.000
34	Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Cao Bằng	122.000		122.000
35	Công ty cổ phần chăn nuôi Ánh Dương	191.000		191.000
36	Hợp tác xã Xuân Nguyên	64.000		64.000
37	Công ty TNHH MTV Thuỷ nông Cao Bằng	48.490.000		48.490.000
38	Bưu điện tỉnh	657.000		657.000
II	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	4.722.000			4.722.000
III	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.300.000				1.300.000
IV	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	97.907.000					97.907.000
V	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	517.388.000	96.151.000	421.237.000

Biểu mẫu số 36

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2026

(Kèm theo Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Nghìn đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi đầu tư khác
STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản		Chi bảo đảm xã hội	Chi đầu tư khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	TỔNG SỐ	5.565.132.000				1.000.000	17.100.000			200.000	100.000	5.488.793.000	892.596.000		500.000		57.439.000
1	Sở Tài chính	45.439.000										20.000.000					25.439.000
2	Sở Nông nghiệp và Môi trường	100.000									100.000
3	Sở Xây dựng	4.406.197.000										4.406.197.000
4	Công an tỉnh	1.000.000				1.000.000
5	Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng	147.700.000					17.100.000			200.000		129.900.000			500.000
6	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh	892.596.000										892.596.000	892.596.000
7	Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh	40.100.000										40.100.000
8	Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng	2.000.000															2.000.000
9	Quỹ Phát triển đất	30.000.000															30.000.000

Biểu mẫu số 37

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2026

(Kèm theo Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Nghìn đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng cộng	Dự toán 2026
			Cộng	Chi thường xuyên													Bổ sung có mục tiêu,	Tổng cộng các khoản giảm trừ	Số thực cấp cho đơn vị
			Cộng	Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề	Chi sự nghiệp y tế, dân số, gia đình	Chi sự nghiệp khoa học	Chi quốc phòng	Chi an ninh trật tự an toàn xã hội	Trợ giá trợ cước	Sự nghiệp văn hóa thể thao và du lịch	Sự nghiệp phát thanh truyền hình	Sự nghiệp đảm bảo xã hội	Sự nghiệp kinh tế	Sự nghiệp môi trường	Chi thường xuyên khác	Chi quản lý hành chính NN, Đảng, đoàn thể	Bổ sung có mục tiêu,	Tổng cộng các khoản giảm trừ	Số thực cấp cho đơn vị
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Tỉnh ủy Cao Bằng	97.165.000	97.165.000													97.165.000		643.000	96.522.000
2	Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh	28.041.000	28.041.000													28.041.000		144.000	27.897.000
3	Văn phòng UBND tỉnh	48.239.000	48.239.000			3.817.000								1.240.000	5.889.000	37.293.000		328.000	47.911.000
4	Sở Dân tộc và Tôn giáo	7.892.000	7.892.000	84.000												7.808.000		102.000	7.790.000
5	Sở Tài chính	28.339.000	28.339.000	1.112.000		2.000.000										25.227.000		297.000	28.042.000
6	Sở Ngoại vụ	23.405.000	23.405.000	185.000												23.220.000		161.000	23.244.000
7	Sở Nội vụ	257.139.000	257.139.000	3.905.000	11.013.000	5.360.000						3.267.000			4.291.000	229.303.000		734.000	256.405.000
8	Thanh tra nhà nước	25.684.000	25.684.000													25.684.000		314.000	25.370.000
9	Sở Nông nghiệp và Môi trường	174.350.000	174.350.000	704.000		3.000.000							60.587.000	5.470.000		104.589.000		6.482.000	167.868.000
10	Sở Tư pháp	23.037.000	23.037.000										9.873.000			13.164.000		928.000	22.109.000
11	Sở Công thương	36.477.000	36.477.000	750.000									6.544.000			29.183.000		409.000	36.068.000
12	Sở Khoa học và Công nghệ	68.946.000	68.946.000	425.000		50.366.000							4.909.000			13.246.000		473.000	68.473.000
13	Sở Xây dựng	311.695.000	311.695.000										291.963.000			19.732.000		550.000	311.145.000
14	Sở Giáo dục & Đào tạo	775.147.000	775.147.000	759.199.000		3.211.000										12.737.000		29.387.000	745.760.000
15	Sở Y tế	836.757.000	836.757.000	496.000	737.275.000	15.142.000						63.866.000				19.978.000		115.480.000	721.277.000
16	Trường Chính trị Hoàng Đình Giong	14.477.000	14.477.000	14.477.000														292.000	14.185.000
17	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	112.874.000	112.874.000	1.210.000	150.000	4.200.000				84.655.000			9.033.000			13.626.000		2.456.000	110.418.000
18	Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh	39.677.000	39.677.000										6.547.000	6.000.000		27.130.000		164.000	39.513.000
19	Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng	64.780.000	64.780.000			441.000			823.000							63.516.000		1.197.000	63.583.000
20	Báo Cao Bằng	44.227.000	44.227.000						4.059.000							40.168.000		4.679.000	39.548.000
21	Quỹ Phát triển đất	878.000	878.000										878.000					878.000
22	Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ	12.188.000	12.188.000			12.188.000												434.000	11.754.000
23	Trung tâm phát triển quỹ đất	2.857.000	2.857.000										2.857.000					65.000	2.792.000
24	Công an tỉnh	53.935.000	53.935.000					53.935.000											53.935.000
25	Bộ chỉ huy quân sự	106.518.000	106.518.000				106.518.000												106.518.000
26	Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng	22.774.000	22.774.000				22.774.000												22.774.000
27	Thi hành án	600.000	600.000												600.000				600.000
28	Tòa án	500.000	500.000												500.000				500.000
29	Thống kê tỉnh Cao Bằng	500.000	500.000												500.000				500.000
30	Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng	551.961.000	551.961.000												551.961.000				551.961.000
31	Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng	2.000.000	2.000.000										2.000.000			-			2.000.000
32	Công ty TNHH Kolia Cao Bằng	94.000	94.000												94.000				94.000
33	Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Cao Bằng	122.000	122.000												122.000				122.000
34	Công ty cổ phần chăn nuôi Ánh Dương	191.000	191.000												191.000				191.000
35	Hợp tác xã Xuân Nguyên	64.000	64.000												64.000				64.000
36	Công ty TNHH MTV Thuỷ nông Cao Bằng	48.490.000	48.490.000										48.490.000						48.490.000
37	Bưu điện tỉnh	657.000	657.000												657.000				657.000
	TỔNG CỘNG	3.822.677.000	3.822.677.000	782.547.000	748.438.000	99.725.000	129.292.000	53.935.000	4.882.000	84.655.000		67.133.000	443.681.000	12.710.000	564.869.000	830.810.000		166.597.000	3.656.080.000

Biểu mẫu số 39

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2026

(Kèm theo Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp (1)	Chia ra			Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Tổng chi cân đối NSĐP
				Thu NSĐP hưởng 100%	Thu phân chia
				Thu NSĐP hưởng 100%	Tổng số	Trong đó: Phần NSĐP được hưởng
A	B	1	2=3+5	3	4	5	6	7=2+6
	TỔNG SỐ	808.698	600.710		808.698	600.710	5.933.525	6.534.235
1	Phường Thục Phán	278.151	188.002		278.151	188.002	122.494	310.496
2	Phường Nùng Chí Cao	68.158	48.323		68.158	48.323	89.545	137.868
3	Phường Tân Giang	70.770	48.429		70.770	48.429	116.118	164.547
4	Xã Hòa An	33.711	20.652		33.711	20.652	151.676	172.328
5	Xã Bạch Đằng	4.039	3.110		4.039	3.110	71.178	74.288
6	Xã Nguyễn Huệ	1.739	1.378		1.739	1.378	117.562	118.940
7	Xã Nam Tuấn	2.887	2.297		2.887	2.297	123.173	125.470
8	Xã Phục Hòa	21.653	20.089		21.653	20.089	129.148	149.237
9	Xã Bế Văn Đàn	1.658	1.587		1.658	1.587	111.654	113.241
10	Xã Độc Lập	9.883	9.825		9.883	9.825	96.235	106.060
11	Xã Quảng Uyên	17.020	12.391		17.020	12.391	171.053	183.444
12	Xã Hạnh Phúc	8.350	8.270		8.350	8.270	128.012	136.282
13	Xã Trùng Khánh	27.147	19.955		27.147	19.955	163.622	183.577
14	Xã Trà Lĩnh	8.594	7.582		8.594	7.582	124.832	132.414
15	Xã Đình Phong	3.015	2.716		3.015	2.716	128.548	131.264
16	Xã Đàm Thuỷ	5.909	5.638		5.909	5.638	114.881	120.519
17	Xã Đoài Dương	3.243	2.993		3.243	2.993	118.048	121.041
18	Xã Quang Hán	1.553	1.492		1.553	1.492	98.682	100.174
19	Xã Quang Trung	1.358	1.145		1.358	1.145	82.734	83.879
20	Xã Đông Khê	12.118	11.399		12.118	11.399	119.788	131.187
21	Xã Minh Khai	371	321		371	321	58.499	58.820
22	Xã Canh Tân	549	549		549	549	63.129	63.678
23	Xã Đức Long	157	156		157	156	77.234	77.390
24	Xã Thạch An	15.286	15.001		15.286	15.001	76.829	91.830
25	Xã Kim Đồng	544	534		544	534	74.119	74.653
26	Xã Nguyên Bình	15.198	13.623		15.198	13.623	94.039	107.662
27	Xã Tĩnh Túc	1.334	1.243		1.334	1.243	76.154	77.397
28	Xã Minh Tâm	6.376	6.362		6.376	6.362	91.586	97.948
29	Xã Tam Kim	902	882		902	882	85.834	86.716
30	Xã Phan Thanh	160	160		160	160	84.809	84.969
31	Xã Thành Công	311	298		311	298	76.720	77.018
32	Xã Ca Thành	309	303		309	303	70.990	71.293
33	Xã Bảo Lạc	30.972	28.671		30.972	28.671	111.409	140.080
34	Xã Hưng Đạo	500	487		500	487	111.692	112.179
35	Xã Sơn Lộ	335	331		335	331	74.762	75.093
36	Xã Cốc Pàng	726	717		726	717	105.133	105.850
37	Xã Cô Ba	1.424	1.414		1.424	1.414	100.844	102.258
38	Xã Khánh Xuân	310	245		310	245	93.697	93.942
39	Xã Xuân Trường	322	310		322	310	75.590	75.900
40	Xã Huy Giáp	926	924		926	924	79.659	80.583
41	Xã Bảo Lâm	20.708	19.177		20.708	19.177	158.699	177.876
42	Xã Quảng Lâm	540	540		540	540	134.003	134.543
43	Xã Nam Quang	360	360		360	360	108.795	109.155
44	Xã Lý Bôn	48.010	48.000		48.010	48.000	76.258	124.258
45	Xã Yên Thổ	602	597		602	597	129.876	130.473
46	Xã Trường Hà	14.006	11.870		14.006	11.870	147.900	159.770
47	Xã Thông Nông	8.573	7.689		8.573	7.689	123.780	131.469
48	Xã Hà Quảng	2.659	2.259		2.659	2.259	131.585	133.844
49	Xã Lũng Nặm	350	350		350	350	122.199	122.549
50	Xã Tổng Cọt	300	300		300	300	110.965	111.265
51	Xã Cần Yên	472	472		472	472	134.768	135.240
52	Xã Thanh Long	415	390		415	390	114.952	115.342
53	Xã Hạ Lang	43.596	8.864		43.596	8.864	121.671	130.535
54	Xã Lý Quốc	1.989	1.941		1.989	1.941	76.338	78.279
55	Xã Vinh Quý	4.571	4.546		4.571	4.546	92.726	97.272
56	Xã Quang Long	3.579	3.551		3.579	3.551	87.299	90.850

Ghi chú:

(1): Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp chưa bao gồm số thu xã hưởng từ nguồn thu tiền sử dụng đất là 36.320,5 triệu đồng

Biểu mẫu số 41

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG XÃ NĂM 2026

(Kèm theo Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng chi ngân sách địa phương	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương											Chi chương trình mục tiêu
			Tổng số	Chi đầu tư phát triển						Chi thường xuyên			Dự phòng ngân sách	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ (nguồn vốn trung ương)	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách
				Tổng số	Trong đó		Chi đầu tư từ nguồn vốn trong nước	Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	Tổng số	Trong đó
				Tổng số	Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và CN	Chi đầu tư từ nguồn vốn trong nước	Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	Tổng số	Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và CN
A	B	1=2+14	2=3+9+ 13	3=6+7+8	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=14+15+16	14	15
	TỔNG SỐ	7.051.623	6.534.235	100			100	-	-	6.403.428	3.938.051		130.707	517.388	96.151	421.237
1	Phường Thục Phán	313.904	310.496	100			100			304.186	171.138		6.210	3.408		3.408
2	Phường Nùng Chí Cao	140.293	137.868							135.110	67.806		2.758	2.425		2.425
3	Phường Tân Giang	165.545	164.547							161.256	83.995		3.291	998		998
4	Xã Hòa An	273.789	172.328							168.881	111.168		3.447	101.461	96.151	5.310
5	Xã Bạch Đằng	78.122	74.288							72.802	38.921		1.486	3.834		3.834
6	Xã Nguyễn Huệ	126.910	118.940							116.561	68.134		2.379	7.970		7.970
7	Xã Nam Tuấn	130.023	125.470							122.960	72.686		2.510	4.553		4.553
8	Xã Phục Hòa	151.112	149.237							146.252	82.523		2.985	1.875		1.875
9	Xã Bế Văn Đàn	117.959	113.241							110.976	64.715		2.265	4.718		4.718
10	Xã Độc Lập	109.455	106.060							103.938	54.506		2.122	3.395		3.395
11	Xã Quảng Uyên	190.045	183.444							179.775	123.010		3.669	6.601		6.601
12	Xã Hạnh Phúc	139.748	136.282							133.556	77.152		2.726	3.466		3.466
13	Xã Trùng Khánh	190.848	183.577							179.905	109.892		3.672	7.271		7.271
14	Xã Trà Lĩnh	136.959	132.414							129.765	80.615		2.649	4.545		4.545
15	Xã Đình Phong	134.289	131.264							128.638	67.390		2.626	3.025		3.025
16	Xã Đàm Thuỷ	124.323	120.519							118.108	61.859		2.411	3.804		3.804
17	Xã Đoài Dương	126.819	121.041							118.620	68.837		2.421	5.778		5.778
18	Xã Quang Hán	106.109	100.174							98.170	62.578		2.004	5.935		5.935
19	Xã Quang Trung	88.154	83.879							82.201	45.594		1.678	4.275		4.275
20	Xã Đông Khê	136.105	131.187							128.563	81.014		2.624	4.918		4.918
21	Xã Minh Khai	63.551	58.820							57.643	30.643		1.177	4.731		4.731
22	Xã Canh Tân	67.235	63.678							62.404	32.567		1.274	3.557		3.557
23	Xã Đức Long	79.949	77.390							75.842	39.211		1.548	2.559		2.559
24	Xã Thạch An	94.423	91.830							89.993	41.451		1.837	2.593		2.593
25	Xã Kim Đồng	80.540	74.653							73.159	41.413		1.494	5.887		5.887
26	Xã Nguyên Bình	117.297	107.662							105.508	72.463		2.154	9.635		9.635
27	Xã Tĩnh Túc	81.656	77.397							75.849	40.489		1.548	4.259		4.259
28	Xã Minh Tâm	108.201	97.948							95.989	62.983		1.959	10.253		10.253
29	Xã Tam Kim	91.514	86.716							84.981	48.182		1.735	4.798		4.798
30	Xã Phan Thanh	92.661	84.969							83.269	51.937		1.700	7.692		7.692
31	Xã Thành Công	84.298	77.018							75.477	46.713		1.541	7.280		7.280
32	Xã Ca Thành	77.642	71.293							69.867	44.245		1.426	6.349		6.349
33	Xã Bảo Lạc	148.870	140.080							137.278	96.398		2.802	8.790		8.790
34	Xã Hưng Đạo	123.341	112.179							109.935	72.935		2.244	11.162		11.162
35	Xã Sơn Lộ	84.584	75.093							73.591	47.760		1.502	9.491		9.491
36	Xã Cốc Pàng	118.767	105.850							103.733	72.003		2.117	12.917		12.917
37	Xã Cô Ba	114.696	102.258							100.212	70.209		2.046	12.438		12.438
38	Xã Khánh Xuân	105.170	93.942							92.063	59.650		1.879	11.228		11.228
39	Xã Xuân Trường	84.001	75.900							74.382	46.926		1.518	8.101		8.101
40	Xã Huy Giáp	89.937	80.583							78.971	52.073		1.612	9.354		9.354
41	Xã Bảo Lâm	200.401	177.876							174.318	134.869		3.558	22.525		22.525
42	Xã Quảng Lâm	157.455	134.543							131.852	105.467		2.691	22.912		22.912
43	Xã Nam Quang	124.505	109.155							106.971	75.185		2.184	15.350		15.350
44	Xã Lý Bôn	137.143	124.258							121.772	78.955		2.486	12.885		12.885
45	Xã Yên Thổ	147.966	130.473							127.863	83.927		2.610	17.493		17.493
46	Xã Trường Hà	167.132	159.770							156.574	105.598		3.196	7.362		7.362
47	Xã Thông Nông	142.457	131.469							128.839	89.338		2.630	10.988		10.988
48	Xã Hà Quảng	143.647	133.844							131.167	85.742		2.677	9.803		9.803
49	Xã Lũng Nặm	133.010	122.549							120.098	73.020		2.451	10.461		10.461
50	Xã Tổng Cọt	120.144	111.265							109.039	69.799		2.226	8.879		8.879
51	Xã Cần Yên	149.393	135.240							132.535	96.700		2.705	14.153		14.153
52	Xã Thanh Long	126.756	115.342							113.035	75.699		2.307	11.414		11.414
53	Xã Hạ Lang	135.151	130.535							127.924	75.258		2.611	4.616		4.616
54	Xã Lý Quốc	81.104	78.279							76.713	31.554		1.566	2.825		2.825
55	Xã Vinh Quý	102.833	97.272							95.326	51.735		1.946	5.561		5.561
56	Xã Quang Long	93.682	90.850							89.033	41.421		1.817	2.832		2.832

Biểu mẫu số 42

DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2026

(Kèm theo Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ (nguồn vốn trung ương)	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG SỐ	517.388	96.151	421.237
1	Phường Thục Phán	3.408		3.408
2	Phường Nùng Chí Cao	2.425		2.425
3	Phường Tân Giang	998		998
4	Xã Hòa An	101.461	96.151	5.310
5	Xã Bạch Đằng	3.834		3.834
6	Xã Nguyễn Huệ	7.970		7.970
7	Xã Nam Tuấn	4.553		4.553
8	Xã Phục Hòa	1.875		1.875
9	Xã Bế Văn Đàn	4.718		4.718
10	Xã Độc Lập	3.395		3.395
11	Xã Quảng Uyên	6.601		6.601
12	Xã Hạnh Phúc	3.466		3.466
13	Xã Trùng Khánh	7.271		7.271
14	Xã Trà Lĩnh	4.545		4.545
15	Xã Đình Phong	3.025		3.025
16	Xã Đàm Thuỷ	3.804		3.804
17	Xã Đoài Dương	5.778		5.778
18	Xã Quang Hán	5.935		5.935
19	Xã Quang Trung	4.275		4.275
20	Xã Đông Khê	4.918		4.918
21	Xã Minh Khai	4.731		4.731
22	Xã Canh Tân	3.557		3.557
23	Xã Đức Long	2.559		2.559
24	Xã Thạch An	2.593		2.593
25	Xã Kim Đồng	5.887		5.887
26	Xã Nguyên Bình	9.635		9.635
27	Xã Tĩnh Túc	4.259		4.259
28	Xã Minh Tâm	10.253		10.253
29	Xã Tam Kim	4.798		4.798
30	Xã Phan Thanh	7.692		7.692
31	Xã Thành Công	7.280		7.280
32	Xã Ca Thành	6.349		6.349
33	Xã Bảo Lạc	8.790		8.790
34	Xã Hưng Đạo	11.162		11.162
35	Xã Sơn Lộ	9.491		9.491
36	Xã Cốc Pàng	12.917		12.917
37	Xã Cô Ba	12.438		12.438
38	Xã Khánh Xuân	11.228		11.228
39	Xã Xuân Trường	8.101		8.101
40	Xã Huy Giáp	9.354		9.354
41	Xã Bảo Lâm	22.525		22.525
42	Xã Quảng Lâm	22.912		22.912
43	Xã Nam Quang	15.350		15.350
44	Xã Lý Bôn	12.885		12.885
45	Xã Yên Thổ	17.493		17.493
46	Xã Trường Hà	7.362		7.362
47	Xã Thông Nông	10.988		10.988
48	Xã Hà Quảng	9.803		9.803
49	Xã Lũng Nặm	10.461		10.461
50	Xã Tổng Cọt	8.879		8.879
51	Xã Cần Yên	14.153		14.153
52	Xã Thanh Long	11.414		11.414
53	Xã Hạ Lang	4.616		4.616
54	Xã Lý Quốc	2.825		2.825
55	Xã Vinh Quý	5.561		5.561
56	Xã Quang Long	2.832		2.832

Biểu số 46

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2026

(Kèm theo Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư					Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2025				Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2025				Kế hoạch vốn năm 2026
						Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành									Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2025				Kế hoạch vốn năm 2026
							Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn
							Tổng số	Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương	Tổng số	Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương	Tổng số	Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương	Tổng số	Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương
A	B	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	TỔNG CỘNG						61.369.251	-	28.371.745	32.997.506	15.079.653	-	13.143.792	1.935.861	15.079.653	-	13.143.792	1.935.861	5.715.548	-	4.632.248	1.083.300
A	VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG						16.572.280	-	15.890.451	681.829	15.845.158	-	13.575.249	2.219.910	15.845.158	-	13.575.249	2.219.910	1.083.300	-	-	1.083.300
I	Chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước						2.240.661	-	1.920.479	320.182	8.491.807	-	6.422.144	2.019.663	8.491.807	-	6.422.144	2.019.663	895.300	-	-	895.300
I.1	Tiết kiệm 5%	x					-		-		-		-		-		-		44.765			44.765
I.2	Tỉnh bố trí						2.240.661	-	1.920.479	320.182	8.491.807	-	6.422.144	2.019.663	8.491.807	-	6.422.144	2.019.663	850.535	-	-	850.535
a	*Thể dục, thể thao*						*510.000*	-	*510.000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*200*	-	-	*200*
(1)	Các dự án chuẩn bị đầu tư
1	Dự án đầu tư xây dựng Khu liên hợp thể thao tỉnh Cao Bằng	Ban Xây dựng tỉnh					510.000		510.000		-		-		-		-		200			200
b	Các hoạt động kinh tế						*1.600.479*	-	*1.410.479*	*190.000*	*8.491.807*	-	*6.422.144*	*2.019.663*	*8.491.807*	-	*6.422.144*	*2.019.663*	*821.396*	-	-	*821.396*
*b.1*	*Giao thông*						*940.479*	-	*940.479*	-	*8.441.807*	-	*6.422.144*	*2.019.663*	*8.441.807*	-	*6.422.144*	*2.019.663*	*761.196*	-	-	*761.196*
(1)	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2026
1	Đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn)- Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo hình thức đối tác công tư	Ban Giao thông	Tỉnh Cao Bằng, tỉnh Lạng Sơn	Giao thông, đường cao tốc, dài 93,35km, mặt bê tông nhựa	2020-2026	QĐ 1212/QĐ-TTg ngày 10/8/2020; QĐ 20/QĐ- TTg ngày 16/01/2023; QĐ 1436/QĐ-TTg ngày 20/11/2023; NQ 36/NQ- HĐND ngày 19/6/2025					8.441.807		6.422.144	2.019.663	8.441.807		6.422.144	2.019.663	760.696			760.696
(2)	Các dự án chuẩn bị đầu tư
1	Đường giao thông thị trấn Nước Hai (Hòa An) - Nà Bao (Nguyên Bình) - Giai đoạn 2	Ban Giao thông					120.479		120.479		-		-		-		-		100			100
2	Cải tạo, nâng cấp đường tránh thác Bản Giốc đến cửa khẩu Lý Vạn	Ban Giao thông					520.000		520.000		-		-		-		-		200			200
3	Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4A đoạn nối cửa khẩu Trà Lĩnh - cửa khẩu Sóc Giang	Ban Giao thông					300.000		300.000		-		-		-		-		200			200
*b.2*	*Khu công nghiệp và khu kinh tế*						*440.000*	-	*350.000*	*90.000*	*50.000*	-	-		*50.000*	-	-		*40.100*	-	-	*40.100*
(1)	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2026
1	Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm điều hành, cổng và giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Chu Trinh	Ban QL Khu kinh tế	Tỉnh Cao Bằng		2023-2026	07/NQ-HĐND ngày 25/5/2022; 5169/QĐ- SXD ngày 25/11/2025	90.000			90.000	50.000			50.000	50.000			50.000	40.000			40.000
(2)	Các dự án chuẩn bị đầu tư
1	Xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật khu vực cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh	Ban QL Khu kinh tế					350.000		350.000		-		-		-		-		100			100
*b.3*	*Thương mại*						*120.000*	-	*120.000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*100*	-	-	*100*
(1)	Các dự án chuẩn bị đầu tư
1	Đầu tư, nâng cấp chợ xanh tỉnh Cao Bằng ứng phó với biến đổi khí hậu	UBND phường Thục Phán					120.000		120.000		-		-		-		-		100			100
*b.4*	*Quy hoạch*						*100.000*	-	-	*100.000*	-	-	-	-	-	-	-	-	*20.000*	-	-	*20.000*
1	Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050	Sở Tài chính			2026-2029		100.000		-	100.000	-		-		-		-		20.000			20.000
c	Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị xã hội						-		-		-		-		-		-		*500*			*500*
(1)	Các dự án chuẩn bị đầu tư
1	Đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất cho 56 xã phường	Ban Xây dựng tỉnh					-		-		-		-		-		-		500			500
d	Cấp vốn điều lệ cho các ngân hàng chính sách, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; cấp bù lãi suất tín dụng ưu đãi, phí quản lý; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã						16.000	-	-	16.000	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000	-	-	3.000
1	Quỹ Hỗ trợ Nông dân tỉnh Cao Bằng	Uỷ ban mặt trận tổ quốc					5.000		-	5.000	-		-		-		-		1.000			1.000
2	Cấp vốn điều lệ cho Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Cao Bằng	Liên minh HTX					10.000		-	10.000	-		-		-		-		1.000			1.000
3	Cấp vốn điều lệ Quỹ phòng chống tội phạm	Công an tỉnh					1.000		-	1.000	-		-		-		-		1.000			1.000
e	Các nhiệm vụ, chương trình, dự án khác theo quy định của pháp luật						114.182	-	-	114.182	-	-	-	-	-	-	-	-	25.439	-	-	25.439
1	Trả nợ gốc các dự án ODA	Sở Tài chính					114.182		-	114.182	-		-		-		-		25.439			25.439
II	Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất						14.331.619	-	13.969.972	361.647	7.353.351	-	7.153.105	200.247	7.353.351	-	7.153.105	200.247	170.000	-	-	170.000
II.1	Tiết kiệm 5%	x					-		-		-		-		-		-		8.500			8.500
II.2	Thực hiện các dự án đầu tư						14.331.619	-	13.969.972	361.647	7.353.351	-	7.153.105	200.247	7.353.351	-	7.153.105	200.247	161.500	-	-	161.500
a	Bảo vệ môi trường						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100
(1)	Các dự án chuẩn bị đầu tư						-				-				-
1	Chỉnh lý và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Cao Bằng	Sở Nông nghiệp và Môi trường					-		-		-		-		-		-		100			100
b	Các hoạt động kinh tế						*14.331.619*	-	*13.969.972*	*361.647*	*7.353.351*	-	*7.153.105*	*200.247*	*7.353.351*	-	*7.153.105*	*200.247*	*131.400*	-	-	*131.400*
*b.1*	*Giao thông*						*14.331.619*	-	*13.969.972*	*361.647*	*7.353.351*	-	*7.153.105*	*200.247*	*7.353.351*	-	*7.153.105*	*200.247*	*131.400*	-	-	*131.400*
(1)	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2026
1	Đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn)- Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo hình thức đối tác công tư	Ban Giao thông	Tỉnh Cao Bằng, tỉnh Lạng Sơn	Giao thông, đường cao tốc, dài 215 km, mặt bê tông nhựa	2023-2028	QĐ 1212/QĐ-TTg ngày 10/8/2020; QĐ 20/QĐ- TTg ngày 16/01/2023; QĐ 1436/QĐ-TTg ngày 20/11/2023; NQ 36/NQ- HĐND ngày 19/6/2025; 1199/QĐ-UBND ngày 15/9/2023; 324/QĐ-UBND ngày 14/3/2025; 451/QĐ-UBND, 15/4/2025; 1304/QĐ-UBND, 05/8/2025; 1092/QĐ-UBND ngày 30/6/2025	14.331.619		13.969.972	361.647	7.353.351		7.153.105	200.247	7.353.351		7.153.105	200.247	131.400			131.400
c	Cấp vốn điều lệ cho các ngân hàng chính sách, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; cấp bù lãi suất tín dụng ưu đãi, phí quản lý; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*30.000*	-	-	*30.000*
1	Cấp vốn điều lệ cho Quỹ phát triển đất	Quỹ phát triển đất																	30.000			30.000
III	Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.000	-	-	18.000
III.1	Tiết kiệm 5%	x					-		-		-		-		-		-		900			900
III.2	Thực hiện các dự án đầu tư						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.100	-	-	17.100
a	*Y tế*						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*17.100*	-	-	*17.100*
(1)	Các dự án chuẩn bị đầu tư
1	Xây dựng mới Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng	Ban Xây dựng tỉnh					-		-		-		-		-		-		17.000			17.000
2	Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Cao Bằng (giai đoạn 2)	Ban Xây dựng tỉnh					-		-		-		-		-		-		100			100
B	VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC)						30.440.498		1.749.745	28.690.753	322.951		2.159	320.792	322.951		2.159	320.792	4.632.248	-	4.632.248	-
*	Phân bổ chi tiết						30.440.498		1.749.745	28.690.753	322.951		2.159	320.792	322.951		2.159	320.792	4.632.248		4.632.248
I	Các hoạt động kinh tế						30.440.498		1.749.745	28.690.753	322.951		2.159	320.792	322.951		2.159	320.792	4.632.248		4.632.248
*I.1*	*Giao thông*						*30.090.498*	-	*1.749.645*	*28.340.853*	*102.851*	-	*2.059*	*100.792*	*102.851*	-	*2.059*	*100.792*	*4.502.348*	-	*4.502.348*	-
(1)	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2026
1	Đường tránh thị trấn nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng	UBND xã Hoà An	Xã Hòa An		2023-2026	1234/QĐ-UBND, 15/7/2021; 21/NQ- HĐND, 25/5/2022; 1667/QĐ-UBND, 15/11/2022	196.943		-	196.943	100.792		-	100.792	100.792		-	100.792	96.151		96.151
(2)	Các dự án khởi công mới năm 2026
1	Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng	Sở Xây dựng	Tỉnh Cao Bằng, tỉnh Bắc Kạn		2026-2030		29.893.555		1.749.645	28.143.910	2.059		2.059		2.059		2.059		4.406.197		4.406.197
*I.2*	*Du lịch*						*350.000*	-	*100*	*349.900*	*220.100*	-	*100*	*220.000*	*220.100*	-	*100*	*220.000*	*129.900*	-	*129.900*	-
(1)	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2026
1	Xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan khu du lịch thác Bản Giốc, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng	Ban Xây dựng tỉnh	Xã Đàm Thủy		2024-2027		350.000		100	349.900	220.100		100	220.000	220.100		100	220.000	129.900		129.900

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 73/NQ-HĐND	Cao Bằng, ngày 11 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUYẾT ĐỊNH DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG; PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2026

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
KHÓA XVII KỲ HỌP THỨ 38

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 246/2025/QH15 ngày 14 tháng 11 năm 2025 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 2638/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2026;

QUYẾT NGHỊ:

I. Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026

1. Dự toán thu ngân sách nhà nước

a. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 3.530.000 triệu đồng.

- Thu nội địa: 1.710.000 triệu đồng.

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 1.820.000 triệu đồng.

b. Thu ngân sách địa phương: 17.239.162 triệu đồng.

- Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp: 1.539.240 triệu đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 15.490.385 triệu đồng.

- Thu chuyển nguồn thực hiện cải cách tiền lương: 209.537 triệu đồng.

2. Dự toán chi ngân sách địa phương

Tổng chi ngân sách địa phương: 17.220.562 triệu đồng.

- Chi cân đối ngân sách địa phương: 11.412.085 triệu đồng.

- Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu: 5.782.527 triệu đồng.

- Chi từ nguồn tăng thu: 25.950 triệu đồng.

3. Dự toán thu từ các khoản cho vay của nhà nước (phần các chủ dự án phải trả): 10.279 triệu đồng.

II. Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026 bảo đảm các nội dung sau

- Nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết được tính trong dự thu cân đối, sử dụng cho chi đầu tư phát triển ưu tiên để đầu tư cho lĩnh vực y tế.

(Có biểu số: 15, 16, 17, 18, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 46 kèm theo)

CHỦ TỊCH

Bế Thanh Tịnh

Biểu mẫu số 15

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2026

(Kèm theo Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2025	Ước thực hiện năm 2025	Dự toán năm 2026	So sánh
STT	Nội dung	Dự toán năm 2025	Ước thực hiện năm 2025	Dự toán năm 2026	Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4	5
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	14.995.460	15.519.224	17.239.162	1.719.938	111%
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	1.265.948	1.707.901	1.539.240	(168.661)	90%
	Thu NSĐP hưởng 100%	653.456	935.626	612.100	(323.526)	65%
	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	612.492	772.275	927.140	154.865	120%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	13.729.512	13.811.323	15.490.385	1.679.062	112%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	9.802.882	9.802.882	9.707.858	(95.024)	99%
2	Thu bổ sung có mục tiêu	3.926.630	4.008.441	5.782.527	1.774.086	144%
III	Thu chuyển nguồn thực hiện cải cách tiền lương			209.537
B	TỔNG CHI NSĐP	15.005.824	21.713.863	17.220.562	2.214.738	115%
I	Tổng chi cân đối NSĐP	10.967.706	12.172.695	11.412.085	444.379	104%
1	Chi đầu tư phát triển	1.028.940	1.028.940	1.083.300	54.360	105%
2	Chi thường xuyên	9.713.008	10.918.000	10.094.771	381.763	104%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	4.700	4.697	4.100
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.300	1.300	1.300		100%
5	Dự phòng ngân sách	219.758	219.758	228.614	8.856	104%
II	Chi các chương trình mục tiêu	3.926.630	9.541.168	5.782.527	1.855.897	147%
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	954.644	2.318.426		(954.644)	0%
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	2.971.986	7.222.742	5.782.527	2.810.541	195%
III	Chi từ nguồn tăng thu (bao gồm tăng thu từ nguồn thu tiền sử dụng đất 22,950 tỷ; xổ số 3 tỷ)	111.488		25.950	(85.538)	23%
C	BỘI THU NSĐP	20.200	20.200	18.600
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	23.019	23.019	35.096	12.077	152%
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	2.600	2.266	6.800	4.200	262%
II	Từ nguồn bội thu NSĐP, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh	20.419	20.753	28.296	7.877	139%
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	2.600	2.266	6.800	4.200
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	14.995.460	15.519.224	17.239.162	1.719.938	111%
I	Vay để bù đắp bội chi
II	Vay để trả nợ gốc	2.600	2.266	6.800	4.200	262%
G	THU TỪ CÁC KHOẢN CHO VAY CỦA NHÀ NƯỚC (nguồn các chủ DA phải trả)	12.212	12.105	10.279	(1.933)	84%
H	GHI THU, GHI CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	7.859	7.825		(7.859)
I	Thu, chi viện trợ
II	Thu, chi từ nguồn hạch toán tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với số tiền nhà đầu tư đã ứng trước đối trừ vào tiền thuê đất	7.859	7.825		(7.859)
I	THU, CHI TỪ NGUỒN THU HUY ĐỘNG ĐÓNG GÓP	23.258	23.258

Biểu mẫu số 16

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2026

(Kèm theo Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2025		Dự toán năm 2026		So sánh (%)
STT	Nội dung	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG THU NSNN	3.982.945	1.707.901	3.530.000	1.539.240	89	90
I	Thu nội địa	1.873.910	1.707.901	1.710.000	1.539.240	91	90
1	Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý	91.000	91.000	95.000	95.000	104	104
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	9.894	9.894	9.000	9.000	91	91
	- Thuế tài nguyên	8.072	8.072	9.000	9.000	111	111
	- Thuế giá trị gia tăng	73.034	73.034	77.000	77.000	105	105
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt
	- Thuế môn bài
	- Thu khác
2	Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý	72.634	72.634	75.000	75.000	103	103
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	18.266	18.266	17.000	17.000	93	93
	- Thuế tài nguyên	18.712	18.712	20.000	20.000	107	107
	- Thuế giá trị gia tăng	35.656	35.656	38.000	38.000	107	107
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt
	- Thuế môn bài
	- Thu khác
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	30.093	30.093	1.100	1.100	4	4
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.641	1.641	600	600	37	37
	- Thuế tài nguyên
	- Thuế về khí thiên nhiên
	- Thuế giá trị gia tăng	28.452	28.452	500	500	2	2
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt
	- Thuế môn bài
	- Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước
	- Thu khác
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	779.341	779.341	686.000	686.000	88	88
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	122.729	122.729	123.000	123.000	100	100
	- Thuế tài nguyên	325.461	325.461	254.960	254.960	78	78
	- Thuế giá trị gia tăng	328.666	328.666	305.790	305.790	93	93
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	2.485	2.485	2.250	2.250	91	91
	- Thuế môn bài
	- Thu khác
5	Thuế thu nhập cá nhân	98.460	98.460	75.000	75.000	76	76
6	Thuế bảo vệ môi trường	88.320	52.992	91.000	54.600	103	103
	Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước	52.992	52.992	54.600	54.600	103	103
	Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu	35.328		36.400		103
7	Lệ phí trước bạ	121.131	121.131	121.000	121.000	100	100
8	Thu phí, lệ phí	129.791	123.791	125.000	117.000	96	95
	- Phí và lệ phí trung ương	6.000		8.000		133
	- Phí và lệ phí địa phương	123.791	123.791	117.000	117.000	95	95
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	2.145	2.145	2.200	2.200	103	103
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	43.518	43.518	37.000	31.450	85	72
12	Thu tiền sử dụng đất	207.339	207.339	227.000	192.950	109	93
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	895	895	500	500	56	56
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	22.200	22.200	21.000	21.000	95	95
	- Thuế giá trị gia tăng	8.938	8.938	9.090	9.090	102	102
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	273	273	200	200	73	73
	- Thu từ thu nhập sau thuế	971	971	510	510	53	53
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	12.018	12.018	11.200	11.200	93	93
	- Thuế môn bài
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	57.700	35.370	28.000	16.240	49	46
16	Thu khác ngân sách	127.351	25.000	120.000	45.000	94	180
17	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	200	200	200	200	100	100
18	Thu hồi vốn, thu cổ tức	1.792	1.792	3.000	3.000	167	167
19	Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước			2.000	2.000
20	Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước
II	Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu	2.109.035		1.820.000		86
1	Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu	694.625		640.640		92
2	Thuế xuất khẩu	404.807		244.588		60
3	Thuế nhập khẩu	1.005.606		931.233		93
4	Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu	2.014		1.719		85
5	Thu khác	1.983		1.820		92

Biểu mẫu số 17

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2026

(Kèm theo Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán 2025	Dự toán năm 2026	So sánh
STT	Nội dung	Dự toán 2025	Dự toán năm 2026	Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSĐP (A+B+C+D)	15.005.824	17.220.562	2.214.738	115%
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	10.967.706	11.412.085	444.379	104%
I	Chi đầu tư phát triển	1.028.940	1.083.300	54.360	105%
1	Chi đầu tư cho các dự án	1.015.941	1.024.861	8.920	101%
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	500		(500)	0%
	Chi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số	14.700	30.000	15.300	204%
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	172.000	170.000	(2.000)	99%
	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	15.000	18.000	3.000	120%
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	1.000		(1.000)
3	Chi đầu tư phát triển khác	11.999	58.439	46.440	487%
II	Chi thường xuyên	9.713.008	10.094.771	381.763	104%
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	4.352.795	4.691.096	338.301	108%
2	Chi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số	25.660	99.195	73.535	387%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	4.700	4.100	(600)	87%
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.300	1.300		100%
V	Dự phòng ngân sách	219.758	228.614	8.856	104%
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	3.926.630	5.782.527	1.855.897	147%
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	954.644		(954.644)
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	2.971.986	5.782.527	2.810.541	195%
C	CHI TỪ NGUỒN TĂNG THU	111.488	25.950	(85.538)	23%

Biểu mẫu số 18

BỘI CHI VÀ PHƯƠNG ÁN VAY - TRẢ NỢ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2026

(Kèm theo Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ước thực hiện năm 2025	Dự toán năm 2026	So sánh
A	B	1	2	3=2-1
A	HẠN MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSĐP THEO QUY ĐỊNH	230.892	302.658	71.766
B	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP	20.200	18.600	-1.600
C	KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC
I	Tổng dư nợ đầu năm	198.150	177.397	-20.753
	Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)	86%	59%
1	Trái phiếu chính quyền địa phương
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	198.150	177.397	-20.753
3	Vay trong nước khác
II	Trả nợ gốc vay trong năm	23.019,26	35.096	12.077
1	Theo nguồn vốn vay	23.019	35.096	12.077
-	Trái phiếu chính quyền địa phương
-	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	23.019	35.096	12.077
-	Vốn khác
2	Theo nguồn trả nợ	23.019	35.096	12.077
-	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	2.266	6.800	4.534
-	Bội thu NSĐP	20.200	18.600	-1.600
-	Tăng thu, tiết kiệm chi	553	9.696	9.143
-	Kết dư ngân sách cấp tỉnh
III	Tổng mức vay trong năm	2.266	6.800	4.534
1	Theo mục đích vay	2.266	6.800	4.534
-	Vay để bù đắp bội chi
-	Vay để trả nợ gốc	2.266	6.800	4.534
2	Theo nguồn vay	2.266	6.800	4.534
-	Trái phiếu chính quyền địa phương
-	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	2.266	6.800	4.534
-	Vốn trong nước khác
IV	Tổng dư nợ cuối năm	177.397	149.101	-28.296
	Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)	77%	49%
1	Trái phiếu chính quyền địa phương
2	Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước	177.397	149.101	-28.296
3	Vốn khác
D	TRẢ NỢ LÃI, PHÍ	4.697	4.722	25

Biểu mẫu số 30

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2026

(Kèm theo Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán năm 2025	Ước thực hiện năm 2025	Dự toán năm 2026	So sánh
STT	Nội dung	Dự toán năm 2025	Ước thực hiện năm 2025	Dự toán năm 2026	Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3	4=3-2	5=3/2
A	NGÂN SÁCH CẤP TỈNH
I	Nguồn thu ngân sách	14.984.793,000	17.877.214,000	16.602.131,500	(1.275.082)	93%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp	1.224.717,000	1.640.517,000	902.209,500	(738.308)	55%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	13.729.512,000	13.811.323,000	15.490.385,000	1.679.062	112%
	- Thu bổ sung cân đối ngân sách	9.802.882,000	9.802.882,000	9.707.858,000	(95.024)	99%
	- Thu bổ sung có mục tiêu	3.926.630,000	4.008.441,000	5.782.527,000	1.774.086	144%
3	Thu chuyển nguồn thực hiện cải cách tiền lương	30.564,000	30.564,000	209.537,000
4	Thu từ quỹ dự trữ tài chính
5	Thu kết dư		66.259,000
6	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		2.328.551,000
II	Chi ngân sách	14.964.593,000	17.857.014,000	16.583.531,500	(1.273.482)	93%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh	6.520.494,000	7.359.095,000	10.132.618,500	2.773.523	138%
2	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới	8.444.099,000	10.497.919,000	6.450.913,000	(4.047.006)	61%
	- Chi bổ sung cân đối ngân sách	6.874.173,000	6.874.173,000	5.933.525,000	(940.648)	86%
	- Chi bổ sung có mục tiêu	1.569.926,000	3.623.745,000	517.388,000	(3.106.357)	14%
3	Chi chuyển nguồn năm sau
III	Bội thu NSĐP	20.200,000	20.200,000	18.600,000	(1.600)	92%
B	NGÂN SÁCH XÃ
I	Nguồn thu ngân sách	8.485.330,000	12.694.014,000	7.051.623,000	(5.642.391)	56%
1	Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp (1)	41.231,000	67.384,000	600.710,000	533.326	891%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	8.444.099,000	10.497.919,000	6.450.913,000	(4.047.006)	61%
	- Thu bổ sung cân đối ngân sách	6.874.173,000	6.874.173,000	5.933.525,000	(940.648)	86%
	- Thu bổ sung có mục tiêu	1.569.926,000	3.623.745,000	517.388,000	(3.106.357)	14%
3	Thu kết dư		25.119,000
4	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		2.103.592,000
II	Chi ngân sách	8.485.330,000	12.694.014,000	7.051.623,000	(5.642.391)	56%
1	Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp xã	8.485.330,000	12.694.014,000	7.051.623,000	(5.642.391)	56%

(1) Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp chưa bao gồm số thu xã hưởng từ nguồn thu tiền sử dụng đất 36.320,5 triệu đồng

Biểu mẫu số 32

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỪNG XÃ THEO LĨNH VỰC NĂM 2026

(Kèm theo Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	I- Thu nội địa	Bao gồm											II- Thu từ dầu thô	III- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	Bao gồm
STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	I- Thu nội địa	1. Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý	2. Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Địa phương quản lý	3. Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	4. Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	5. Thuế thu nhập cá nhân	6. Lệ phí trước bạ	7. Thu phí, lệ phí	8. Thu tiền sử dụng đất	9. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	10. Thu tiền cho thuê, bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	11. Thu khác ngân sách và thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác	II- Thu từ dầu thô	III- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	1. Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu	2. Thuế xuất khẩu	3. Thuế nhập khẩu	4. Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu	6. Thu khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	TỔNG SỐ	2.628.698	808.698	6.430	11.648	100	393.844	50.217	121.000	29.459	181.400	2.200	500	11.900		1.820.000	640.640	244.588	931.233	1.719	1.820
1	Thục Phán	278.151	278.151	900	8.839		117.300	28.140	34.369	7.683	77.400	1.070		2.450
2	Nùng Trí Cao	68.158	68.158		95		29.727	4.520	11.920	900	19.500	406		1.090
3	Tân Giang	70.770	70.770		806		28.870	3.645	6.464	9.880	20.000	330		775
4	Hoà An	33.711	33.711	930	352		9.929	1.270	8.900	254	11.586	50		440
5	Bạch Đằng	4.039	4.039		68		2.115	35	850	90	800	1		80
6	Nguyễn Huệ	1.739	1.739				380	35	810	90	350	4		70
7	Nam Tuấn	2.887	2.887				189	30	2.008	90	500			70
8	Phục Hoà	21.653	21.653	397	12	100	15.552	897	3.020	680	700	70		225
9	Bế Văn Đàn	1.658	1.658		10		600	140	745	50	50	3		60
10	Độc Lập	9.883	9.883		8		8.550	65	910	280	50			20
11	Quảng Uyên	17.020	17.020	302	12		6.770	1.216	4.150	195	4.000	30		345
12	Hạnh Phúc	8.350	8.350		10		6.190	150	1.070	850	50	20		10
13	Trùng Khánh	27.147	27.147	300	12		12.180	1.250	5.700	880	6.450	20	15	340
14	Trà Lĩnh	8.594	8.594	200	12		2.100	872	3.970	100	700	50	475	115
15	Đình Phong	3.015	3.015		8		357	180	1.420	70	260	10		710
16	Đàm Thuỷ	5.909	5.909	1	10		4.498	260	670	170	200	5		95
17	Đoài Dương	3.243	3.243		10		1.185	160	1.530	40	200	8		110
18	Quang Hán	1.553	1.553		10		35	75	1.340	20	50	3		20
19	Quang Trung	1.358	1.358		8		170	210	555	130	200	5		80
20	Đông Khê	12.118	12.118	220			9.054	650	1.096	300	314	29		455
21	Minh Khai	371	371				50	57	192	12				60
22	Canh Tân	549	549				30	38	391					90
23	Đức Long	157	157				5	60	72	10				10
24	Thạch An	15.286	15.286		60		13.694	40	112	1.150	200			30
25	Kim Đồng	544	544				20	100	384	20				20
26	Nguyên Bình	15.198	15.198	400	435		8.137	820	3.418	1.444	500	4		40
27	Tĩnh Túc	1.334	1.334		20		720	130	224	150				90
28	Minh Tâm	6.376	6.376		4		4.898	346	1.073	40				15
29	Tam Kim	902	902				300		552	20				30
30	Phan Thanh	160	160				30		100	10				20
31	Thành Công	311	311		8		118		150	10				25
32	Ca Thành	309	309				184		100	10				15
33	Bảo Lạc	30.972	30.972	990	321		22.955	1.373	3.856	748	620	19	10	80
34	Hưng Đạo	500	500		3		91	66	250	50				40
35	Sơn Lộ	335	335		4		153	17	110	50		1
36	Cốc Pàng	726	726				457	26	150	45	3			45
37	Cô Ba	1.424	1.424				619	35	350	410				10
38	Khánh Xuân	310	310				44	27	129	45	65
39	Xuân Trường	322	322		12		88	52	120	50
40	Huy Giáp	926	926		2		429	85	350	60
41	Bảo Lâm	20.708	20.708	540	159		15.722	815	1.900	730	412	10		420
42	Quảng Lâm	540	540				110	52	338	40
43	Nam Quang	360	360				50	20	250	40
44	Lý Bôn	48.010	48.010				46.128	178	1.317	377				10
45	Yên Thổ	602	602				186	50	300	46				20
46	Trường Hà	14.006	14.006	856	300		7.015	600	3.900	330	900	15		90
47	Thông Nông	8.573	8.573	194			4.565	290	2.700	100	400	4		320
48	Hà Quảng	2.659	2.659				584	140	1.333	100	400	2		100
49	Lũng Nặm	350	350				100		230	10				10
50	Tổng Cọt	300	300				60		220	10				10
51	Cần Yên	472	472				50		402	10				10
52	Thanh Long	415	415				200		130	10				75
53	Hạ Lang	43.596	43.596	200	12		4.980	730	2.060	130	34.500	14		970
54	Lý Quốc	1.989	1.989		8		410	120	755	50	20	6		620
55	Vinh Quý	4.571	4.571		10		3.233	75	780	50	10	8		405
56	Quang Long	3.579	3.579		8		1.678	75	805	340	10	3		660

Biểu mẫu số 33

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2026

(Kèm theo Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Bao gồm
STT	Nội dung	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách xã
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG CHI NSĐP (A+B+C+D)	17.220.562	10.168.939	7.051.623
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	11.412.085	4.877.850	6.534.235
I	Chi đầu tư phát triển	1.083.300	1.083.200	100
1	Chi đầu tư cho các dự án	1.024.861	1.024.761	100
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
	Chi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số	30.000	30.000
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	170.000	170.000
	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	18.000	18.000
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật
3	Chi đầu tư phát triển khác	58.439	58.439
II	Chi thường xuyên	10.094.771	3.691.343	6.403.428
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	4.691.096	753.045	3.938.051
2	Chi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số	99.195	99.195
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	4.100	4.100
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.300	1.300
V	Dự phòng ngân sách	228.614	97.907	130.707
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ	5.782.527	5.265.139	517.388
C	CHI TỪ NGUỒN TĂNG THU	25.950	25.950

Biểu mẫu số 34

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2026

(Kèm theo Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán
A	B	1
	TỔNG CHI NSĐP (A+B)	16.102.464
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	5.933.525
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	10.142.989
I	Chi đầu tư phát triển	6.348.339
1	Chi đầu tư cho các dự án	6.289.900
	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề
	Chi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số	30.000
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế	-
3	Chi đầu tư phát triển khác	58.439
II	Chi thường xuyên	3.691.343
	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	753.045
	Chi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số	99.195
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	4.100
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.300
V	Dự phòng ngân sách	97.907
C	CHI TỪ NGUỒN TĂNG THU	25.950

Biểu mẫu số 35

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2026

(Kèm theo Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Nghìn đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Chi chương trình MTQG
STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi dự phòng ngân sách	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	TỔNG CHI CÂN ĐỐI VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	9.842.529.000	5.626.187.000	4.077.317.000	39.818.000	1.300.000	97.907.000
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	9.221.212.000	5.530.036.000	3.656.080.000	35.096.000
1	Tỉnh ủy Cao Bằng	96.522.000		96.522.000
2	Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh	27.897.000		27.897.000
3	Văn phòng UBND tỉnh	47.911.000		47.911.000
4	Sở Dân tộc và Tôn giáo	7.790.000		7.790.000
5	Sở Tài chính	73.481.000	10.343.000	28.042.000	35.096.000
6	Sở Ngoại vụ	23.244.000		23.244.000
7	Sở Nội vụ	256.405.000		256.405.000
8	Thanh tra nhà nước	25.370.000		25.370.000
9	Sở Nông nghiệp và Môi trường	167.968.000	100.000	167.868.000
10	Sở Tư pháp	22.109.000		22.109.000
11	Sở Công thương	36.068.000		36.068.000
12	Sở Khoa học và Công nghệ	68.473.000		68.473.000
13	Sở Xây dựng	4.717.342.000	4.406.197.000	311.145.000
14	Sở Giáo dục & Đào tạo	745.760.000		745.760.000
15	Sở Y tế	721.277.000		721.277.000
16	Trường Chính trị Hoàng Đình Giong	14.185.000		14.185.000
17	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	110.418.000		110.418.000
18	Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh	79.613.000	40.100.000	39.513.000
19	Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng	65.583.000	2.000.000	63.583.000
20	Báo Cao Bằng	39.548.000		39.548.000
21	Quỹ Phát triển đất	30.000.000	30.000.000
22	Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ	11.754.000		11.754.000
23	Trung tâm phát triển quỹ đất	2.792.000		2.792.000
24	Công an tỉnh	54.935.000	1.000.000	53.935.000
25	Bộ chỉ huy quân sự	106.518.000		106.518.000
26	Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng	22.774.000		22.774.000
27	Thi hành án	600.000		600.000
28	Tòa án	500.000		500.000
29	Thống kê tỉnh Cao Bằng	500.000		500.000
30	Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng	551.961.000		551.961.000
31	Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng	149.700.000	147.700.000	2.000.000
32	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh	892.596.000	892.596.000
33	Công ty TNHH Kolia Cao Bằng	94.000		94.000
34	Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Cao Bằng	122.000		122.000
35	Công ty cổ phần chăn nuôi Ánh Dương	191.000		191.000
36	Hợp tác xã Xuân Nguyên	64.000		64.000
37	Công ty TNHH MTV Thuỷ nông Cao Bằng	48.490.000		48.490.000
38	Bưu điện tỉnh	657.000		657.000
II	CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	4.722.000			4.722.000
III	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.300.000				1.300.000
IV	CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH	97.907.000					97.907.000
V	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	517.388.000	96.151.000	421.237.000

Biểu mẫu số 36

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2026

(Kèm theo Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Nghìn đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Trong đó		Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	Chi bảo đảm xã hội	Chi đầu tư khác
STT	Tên đơn vị	Tổng số	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Chi quốc phòng	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	Chi y tế, dân số và gia đình	Chi văn hóa thông tin	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	Chi thể dục thể thao	Chi bảo vệ môi trường	Chi các hoạt động kinh tế	Chi giao thông	Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản		Chi bảo đảm xã hội	Chi đầu tư khác
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	TỔNG SỐ	5.565.132.000				1.000.000	17.100.000			200.000	100.000	5.488.793.000	892.596.000		500.000		57.439.000
1	Sở Tài chính	45.439.000										20.000.000					25.439.000
2	Sở Nông nghiệp và Môi trường	100.000									100.000
3	Sở Xây dựng	4.406.197.000										4.406.197.000
4	Công an tỉnh	1.000.000				1.000.000
5	Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh Cao Bằng	147.700.000					17.100.000			200.000		129.900.000			500.000
6	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh	892.596.000										892.596.000	892.596.000
7	Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh	40.100.000										40.100.000
8	Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng	2.000.000															2.000.000
9	Quỹ Phát triển đất	30.000.000															30.000.000

Biểu mẫu số 37

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2026

(Kèm theo Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Nghìn đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng cộng	Dự toán 2026
			Cộng	Chi thường xuyên													Bổ sung có mục tiêu,	Tổng cộng các khoản giảm trừ	Số thực cấp cho đơn vị
			Cộng	Chi giáo dục đào tạo và dạy nghề	Chi sự nghiệp y tế, dân số, gia đình	Chi sự nghiệp khoa học	Chi quốc phòng	Chi an ninh trật tự an toàn xã hội	Trợ giá trợ cước	Sự nghiệp văn hóa thể thao và du lịch	Sự nghiệp phát thanh truyền hình	Sự nghiệp đảm bảo xã hội	Sự nghiệp kinh tế	Sự nghiệp môi trường	Chi thường xuyên khác	Chi quản lý hành chính NN, Đảng, đoàn thể	Bổ sung có mục tiêu,	Tổng cộng các khoản giảm trừ	Số thực cấp cho đơn vị
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Tỉnh ủy Cao Bằng	97.165.000	97.165.000													97.165.000		643.000	96.522.000
2	Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh	28.041.000	28.041.000													28.041.000		144.000	27.897.000
3	Văn phòng UBND tỉnh	48.239.000	48.239.000			3.817.000								1.240.000	5.889.000	37.293.000		328.000	47.911.000
4	Sở Dân tộc và Tôn giáo	7.892.000	7.892.000	84.000												7.808.000		102.000	7.790.000
5	Sở Tài chính	28.339.000	28.339.000	1.112.000		2.000.000										25.227.000		297.000	28.042.000
6	Sở Ngoại vụ	23.405.000	23.405.000	185.000												23.220.000		161.000	23.244.000
7	Sở Nội vụ	257.139.000	257.139.000	3.905.000	11.013.000	5.360.000						3.267.000			4.291.000	229.303.000		734.000	256.405.000
8	Thanh tra nhà nước	25.684.000	25.684.000													25.684.000		314.000	25.370.000
9	Sở Nông nghiệp và Môi trường	174.350.000	174.350.000	704.000		3.000.000							60.587.000	5.470.000		104.589.000		6.482.000	167.868.000
10	Sở Tư pháp	23.037.000	23.037.000										9.873.000			13.164.000		928.000	22.109.000
11	Sở Công thương	36.477.000	36.477.000	750.000									6.544.000			29.183.000		409.000	36.068.000
12	Sở Khoa học và Công nghệ	68.946.000	68.946.000	425.000		50.366.000							4.909.000			13.246.000		473.000	68.473.000
13	Sở Xây dựng	311.695.000	311.695.000										291.963.000			19.732.000		550.000	311.145.000
14	Sở Giáo dục & Đào tạo	775.147.000	775.147.000	759.199.000		3.211.000										12.737.000		29.387.000	745.760.000
15	Sở Y tế	836.757.000	836.757.000	496.000	737.275.000	15.142.000						63.866.000				19.978.000		115.480.000	721.277.000
16	Trường Chính trị Hoàng Đình Giong	14.477.000	14.477.000	14.477.000														292.000	14.185.000
17	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	112.874.000	112.874.000	1.210.000	150.000	4.200.000				84.655.000			9.033.000			13.626.000		2.456.000	110.418.000
18	Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh	39.677.000	39.677.000										6.547.000	6.000.000		27.130.000		164.000	39.513.000
19	Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng	64.780.000	64.780.000			441.000			823.000							63.516.000		1.197.000	63.583.000
20	Báo Cao Bằng	44.227.000	44.227.000						4.059.000							40.168.000		4.679.000	39.548.000
21	Quỹ Phát triển đất	878.000	878.000										878.000					878.000
22	Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ	12.188.000	12.188.000			12.188.000												434.000	11.754.000
23	Trung tâm phát triển quỹ đất	2.857.000	2.857.000										2.857.000					65.000	2.792.000
24	Công an tỉnh	53.935.000	53.935.000					53.935.000											53.935.000
25	Bộ chỉ huy quân sự	106.518.000	106.518.000				106.518.000												106.518.000
26	Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng	22.774.000	22.774.000				22.774.000												22.774.000
27	Thi hành án	600.000	600.000												600.000				600.000
28	Tòa án	500.000	500.000												500.000				500.000
29	Thống kê tỉnh Cao Bằng	500.000	500.000												500.000				500.000
30	Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng	551.961.000	551.961.000												551.961.000				551.961.000
31	Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng	2.000.000	2.000.000										2.000.000			-			2.000.000
32	Công ty TNHH Kolia Cao Bằng	94.000	94.000												94.000				94.000
33	Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Cao Bằng	122.000	122.000												122.000				122.000
34	Công ty cổ phần chăn nuôi Ánh Dương	191.000	191.000												191.000				191.000
35	Hợp tác xã Xuân Nguyên	64.000	64.000												64.000				64.000
36	Công ty TNHH MTV Thuỷ nông Cao Bằng	48.490.000	48.490.000										48.490.000						48.490.000
37	Bưu điện tỉnh	657.000	657.000												657.000				657.000
	TỔNG CỘNG	3.822.677.000	3.822.677.000	782.547.000	748.438.000	99.725.000	129.292.000	53.935.000	4.882.000	84.655.000		67.133.000	443.681.000	12.710.000	564.869.000	830.810.000		166.597.000	3.656.080.000

Biểu mẫu số 39

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2026

(Kèm theo Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng thu NSNN trên địa bàn	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp (1)	Chia ra			Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên	Tổng chi cân đối NSĐP
				Thu NSĐP hưởng 100%	Thu phân chia
				Thu NSĐP hưởng 100%	Tổng số	Trong đó: Phần NSĐP được hưởng
A	B	1	2=3+5	3	4	5	6	7=2+6
	TỔNG SỐ	808.698	600.710		808.698	600.710	5.933.525	6.534.235
1	Phường Thục Phán	278.151	188.002		278.151	188.002	122.494	310.496
2	Phường Nùng Chí Cao	68.158	48.323		68.158	48.323	89.545	137.868
3	Phường Tân Giang	70.770	48.429		70.770	48.429	116.118	164.547
4	Xã Hòa An	33.711	20.652		33.711	20.652	151.676	172.328
5	Xã Bạch Đằng	4.039	3.110		4.039	3.110	71.178	74.288
6	Xã Nguyễn Huệ	1.739	1.378		1.739	1.378	117.562	118.940
7	Xã Nam Tuấn	2.887	2.297		2.887	2.297	123.173	125.470
8	Xã Phục Hòa	21.653	20.089		21.653	20.089	129.148	149.237
9	Xã Bế Văn Đàn	1.658	1.587		1.658	1.587	111.654	113.241
10	Xã Độc Lập	9.883	9.825		9.883	9.825	96.235	106.060
11	Xã Quảng Uyên	17.020	12.391		17.020	12.391	171.053	183.444
12	Xã Hạnh Phúc	8.350	8.270		8.350	8.270	128.012	136.282
13	Xã Trùng Khánh	27.147	19.955		27.147	19.955	163.622	183.577
14	Xã Trà Lĩnh	8.594	7.582		8.594	7.582	124.832	132.414
15	Xã Đình Phong	3.015	2.716		3.015	2.716	128.548	131.264
16	Xã Đàm Thuỷ	5.909	5.638		5.909	5.638	114.881	120.519
17	Xã Đoài Dương	3.243	2.993		3.243	2.993	118.048	121.041
18	Xã Quang Hán	1.553	1.492		1.553	1.492	98.682	100.174
19	Xã Quang Trung	1.358	1.145		1.358	1.145	82.734	83.879
20	Xã Đông Khê	12.118	11.399		12.118	11.399	119.788	131.187
21	Xã Minh Khai	371	321		371	321	58.499	58.820
22	Xã Canh Tân	549	549		549	549	63.129	63.678
23	Xã Đức Long	157	156		157	156	77.234	77.390
24	Xã Thạch An	15.286	15.001		15.286	15.001	76.829	91.830
25	Xã Kim Đồng	544	534		544	534	74.119	74.653
26	Xã Nguyên Bình	15.198	13.623		15.198	13.623	94.039	107.662
27	Xã Tĩnh Túc	1.334	1.243		1.334	1.243	76.154	77.397
28	Xã Minh Tâm	6.376	6.362		6.376	6.362	91.586	97.948
29	Xã Tam Kim	902	882		902	882	85.834	86.716
30	Xã Phan Thanh	160	160		160	160	84.809	84.969
31	Xã Thành Công	311	298		311	298	76.720	77.018
32	Xã Ca Thành	309	303		309	303	70.990	71.293
33	Xã Bảo Lạc	30.972	28.671		30.972	28.671	111.409	140.080
34	Xã Hưng Đạo	500	487		500	487	111.692	112.179
35	Xã Sơn Lộ	335	331		335	331	74.762	75.093
36	Xã Cốc Pàng	726	717		726	717	105.133	105.850
37	Xã Cô Ba	1.424	1.414		1.424	1.414	100.844	102.258
38	Xã Khánh Xuân	310	245		310	245	93.697	93.942
39	Xã Xuân Trường	322	310		322	310	75.590	75.900
40	Xã Huy Giáp	926	924		926	924	79.659	80.583
41	Xã Bảo Lâm	20.708	19.177		20.708	19.177	158.699	177.876
42	Xã Quảng Lâm	540	540		540	540	134.003	134.543
43	Xã Nam Quang	360	360		360	360	108.795	109.155
44	Xã Lý Bôn	48.010	48.000		48.010	48.000	76.258	124.258
45	Xã Yên Thổ	602	597		602	597	129.876	130.473
46	Xã Trường Hà	14.006	11.870		14.006	11.870	147.900	159.770
47	Xã Thông Nông	8.573	7.689		8.573	7.689	123.780	131.469
48	Xã Hà Quảng	2.659	2.259		2.659	2.259	131.585	133.844
49	Xã Lũng Nặm	350	350		350	350	122.199	122.549
50	Xã Tổng Cọt	300	300		300	300	110.965	111.265
51	Xã Cần Yên	472	472		472	472	134.768	135.240
52	Xã Thanh Long	415	390		415	390	114.952	115.342
53	Xã Hạ Lang	43.596	8.864		43.596	8.864	121.671	130.535
54	Xã Lý Quốc	1.989	1.941		1.989	1.941	76.338	78.279
55	Xã Vinh Quý	4.571	4.546		4.571	4.546	92.726	97.272
56	Xã Quang Long	3.579	3.551		3.579	3.551	87.299	90.850

Ghi chú:

(1): Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp chưa bao gồm số thu xã hưởng từ nguồn thu tiền sử dụng đất là 36.320,5 triệu đồng

Biểu mẫu số 41

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG XÃ NĂM 2026

(Kèm theo Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng chi ngân sách địa phương	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương											Chi chương trình mục tiêu
			Tổng số	Chi đầu tư phát triển						Chi thường xuyên			Dự phòng ngân sách	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ (nguồn vốn trung ương)	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách
				Tổng số	Trong đó		Chi đầu tư từ nguồn vốn trong nước	Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	Tổng số	Trong đó
				Tổng số	Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và CN	Chi đầu tư từ nguồn vốn trong nước	Chi đầu tư từ nguồn thu XSKT	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	Tổng số	Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề	Chi khoa học và CN
A	B	1=2+14	2=3+9+ 13	3=6+7+8	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=14+15+16	14	15
	TỔNG SỐ	7.051.623	6.534.235	100			100	-	-	6.403.428	3.938.051		130.707	517.388	96.151	421.237
1	Phường Thục Phán	313.904	310.496	100			100			304.186	171.138		6.210	3.408		3.408
2	Phường Nùng Chí Cao	140.293	137.868							135.110	67.806		2.758	2.425		2.425
3	Phường Tân Giang	165.545	164.547							161.256	83.995		3.291	998		998
4	Xã Hòa An	273.789	172.328							168.881	111.168		3.447	101.461	96.151	5.310
5	Xã Bạch Đằng	78.122	74.288							72.802	38.921		1.486	3.834		3.834
6	Xã Nguyễn Huệ	126.910	118.940							116.561	68.134		2.379	7.970		7.970
7	Xã Nam Tuấn	130.023	125.470							122.960	72.686		2.510	4.553		4.553
8	Xã Phục Hòa	151.112	149.237							146.252	82.523		2.985	1.875		1.875
9	Xã Bế Văn Đàn	117.959	113.241							110.976	64.715		2.265	4.718		4.718
10	Xã Độc Lập	109.455	106.060							103.938	54.506		2.122	3.395		3.395
11	Xã Quảng Uyên	190.045	183.444							179.775	123.010		3.669	6.601		6.601
12	Xã Hạnh Phúc	139.748	136.282							133.556	77.152		2.726	3.466		3.466
13	Xã Trùng Khánh	190.848	183.577							179.905	109.892		3.672	7.271		7.271
14	Xã Trà Lĩnh	136.959	132.414							129.765	80.615		2.649	4.545		4.545
15	Xã Đình Phong	134.289	131.264							128.638	67.390		2.626	3.025		3.025
16	Xã Đàm Thuỷ	124.323	120.519							118.108	61.859		2.411	3.804		3.804
17	Xã Đoài Dương	126.819	121.041							118.620	68.837		2.421	5.778		5.778
18	Xã Quang Hán	106.109	100.174							98.170	62.578		2.004	5.935		5.935
19	Xã Quang Trung	88.154	83.879							82.201	45.594		1.678	4.275		4.275
20	Xã Đông Khê	136.105	131.187							128.563	81.014		2.624	4.918		4.918
21	Xã Minh Khai	63.551	58.820							57.643	30.643		1.177	4.731		4.731
22	Xã Canh Tân	67.235	63.678							62.404	32.567		1.274	3.557		3.557
23	Xã Đức Long	79.949	77.390							75.842	39.211		1.548	2.559		2.559
24	Xã Thạch An	94.423	91.830							89.993	41.451		1.837	2.593		2.593
25	Xã Kim Đồng	80.540	74.653							73.159	41.413		1.494	5.887		5.887
26	Xã Nguyên Bình	117.297	107.662							105.508	72.463		2.154	9.635		9.635
27	Xã Tĩnh Túc	81.656	77.397							75.849	40.489		1.548	4.259		4.259
28	Xã Minh Tâm	108.201	97.948							95.989	62.983		1.959	10.253		10.253
29	Xã Tam Kim	91.514	86.716							84.981	48.182		1.735	4.798		4.798
30	Xã Phan Thanh	92.661	84.969							83.269	51.937		1.700	7.692		7.692
31	Xã Thành Công	84.298	77.018							75.477	46.713		1.541	7.280		7.280
32	Xã Ca Thành	77.642	71.293							69.867	44.245		1.426	6.349		6.349
33	Xã Bảo Lạc	148.870	140.080							137.278	96.398		2.802	8.790		8.790
34	Xã Hưng Đạo	123.341	112.179							109.935	72.935		2.244	11.162		11.162
35	Xã Sơn Lộ	84.584	75.093							73.591	47.760		1.502	9.491		9.491
36	Xã Cốc Pàng	118.767	105.850							103.733	72.003		2.117	12.917		12.917
37	Xã Cô Ba	114.696	102.258							100.212	70.209		2.046	12.438		12.438
38	Xã Khánh Xuân	105.170	93.942							92.063	59.650		1.879	11.228		11.228
39	Xã Xuân Trường	84.001	75.900							74.382	46.926		1.518	8.101		8.101
40	Xã Huy Giáp	89.937	80.583							78.971	52.073		1.612	9.354		9.354
41	Xã Bảo Lâm	200.401	177.876							174.318	134.869		3.558	22.525		22.525
42	Xã Quảng Lâm	157.455	134.543							131.852	105.467		2.691	22.912		22.912
43	Xã Nam Quang	124.505	109.155							106.971	75.185		2.184	15.350		15.350
44	Xã Lý Bôn	137.143	124.258							121.772	78.955		2.486	12.885		12.885
45	Xã Yên Thổ	147.966	130.473							127.863	83.927		2.610	17.493		17.493
46	Xã Trường Hà	167.132	159.770							156.574	105.598		3.196	7.362		7.362
47	Xã Thông Nông	142.457	131.469							128.839	89.338		2.630	10.988		10.988
48	Xã Hà Quảng	143.647	133.844							131.167	85.742		2.677	9.803		9.803
49	Xã Lũng Nặm	133.010	122.549							120.098	73.020		2.451	10.461		10.461
50	Xã Tổng Cọt	120.144	111.265							109.039	69.799		2.226	8.879		8.879
51	Xã Cần Yên	149.393	135.240							132.535	96.700		2.705	14.153		14.153
52	Xã Thanh Long	126.756	115.342							113.035	75.699		2.307	11.414		11.414
53	Xã Hạ Lang	135.151	130.535							127.924	75.258		2.611	4.616		4.616
54	Xã Lý Quốc	81.104	78.279							76.713	31.554		1.566	2.825		2.825
55	Xã Vinh Quý	102.833	97.272							95.326	51.735		1.946	5.561		5.561
56	Xã Quang Long	93.682	90.850							89.033	41.421		1.817	2.832		2.832

Biểu mẫu số 42

DỰ TOÁN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2026

(Kèm theo Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Tổng số	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ (nguồn vốn trung ương)	Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách
A	B	1=2+3	2	3
	TỔNG SỐ	517.388	96.151	421.237
1	Phường Thục Phán	3.408		3.408
2	Phường Nùng Chí Cao	2.425		2.425
3	Phường Tân Giang	998		998
4	Xã Hòa An	101.461	96.151	5.310
5	Xã Bạch Đằng	3.834		3.834
6	Xã Nguyễn Huệ	7.970		7.970
7	Xã Nam Tuấn	4.553		4.553
8	Xã Phục Hòa	1.875		1.875
9	Xã Bế Văn Đàn	4.718		4.718
10	Xã Độc Lập	3.395		3.395
11	Xã Quảng Uyên	6.601		6.601
12	Xã Hạnh Phúc	3.466		3.466
13	Xã Trùng Khánh	7.271		7.271
14	Xã Trà Lĩnh	4.545		4.545
15	Xã Đình Phong	3.025		3.025
16	Xã Đàm Thuỷ	3.804		3.804
17	Xã Đoài Dương	5.778		5.778
18	Xã Quang Hán	5.935		5.935
19	Xã Quang Trung	4.275		4.275
20	Xã Đông Khê	4.918		4.918
21	Xã Minh Khai	4.731		4.731
22	Xã Canh Tân	3.557		3.557
23	Xã Đức Long	2.559		2.559
24	Xã Thạch An	2.593		2.593
25	Xã Kim Đồng	5.887		5.887
26	Xã Nguyên Bình	9.635		9.635
27	Xã Tĩnh Túc	4.259		4.259
28	Xã Minh Tâm	10.253		10.253
29	Xã Tam Kim	4.798		4.798
30	Xã Phan Thanh	7.692		7.692
31	Xã Thành Công	7.280		7.280
32	Xã Ca Thành	6.349		6.349
33	Xã Bảo Lạc	8.790		8.790
34	Xã Hưng Đạo	11.162		11.162
35	Xã Sơn Lộ	9.491		9.491
36	Xã Cốc Pàng	12.917		12.917
37	Xã Cô Ba	12.438		12.438
38	Xã Khánh Xuân	11.228		11.228
39	Xã Xuân Trường	8.101		8.101
40	Xã Huy Giáp	9.354		9.354
41	Xã Bảo Lâm	22.525		22.525
42	Xã Quảng Lâm	22.912		22.912
43	Xã Nam Quang	15.350		15.350
44	Xã Lý Bôn	12.885		12.885
45	Xã Yên Thổ	17.493		17.493
46	Xã Trường Hà	7.362		7.362
47	Xã Thông Nông	10.988		10.988
48	Xã Hà Quảng	9.803		9.803
49	Xã Lũng Nặm	10.461		10.461
50	Xã Tổng Cọt	8.879		8.879
51	Xã Cần Yên	14.153		14.153
52	Xã Thanh Long	11.414		11.414
53	Xã Hạ Lang	4.616		4.616
54	Xã Lý Quốc	2.825		2.825
55	Xã Vinh Quý	5.561		5.561
56	Xã Quang Long	2.832		2.832

Biểu số 46

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2026

(Kèm theo Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Danh mục dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm xây dựng	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công - hoàn thành	Quyết định đầu tư					Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến 31/12/2025				Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2025				Kế hoạch vốn năm 2026
						Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành									Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2025				Kế hoạch vốn năm 2026
							Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn			Tổng số	Chia theo nguồn vốn
							Tổng số	Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương	Tổng số	Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương	Tổng số	Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương	Tổng số	Ngoài nước	Ngân sách trung ương	Ngân sách địa phương
A	B	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	TỔNG CỘNG						61.369.251	-	28.371.745	32.997.506	15.079.653	-	13.143.792	1.935.861	15.079.653	-	13.143.792	1.935.861	5.715.548	-	4.632.248	1.083.300
A	VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG						16.572.280	-	15.890.451	681.829	15.845.158	-	13.575.249	2.219.910	15.845.158	-	13.575.249	2.219.910	1.083.300	-	-	1.083.300
I	Chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước						2.240.661	-	1.920.479	320.182	8.491.807	-	6.422.144	2.019.663	8.491.807	-	6.422.144	2.019.663	895.300	-	-	895.300
I.1	Tiết kiệm 5%	x					-		-		-		-		-		-		44.765			44.765
I.2	Tỉnh bố trí						2.240.661	-	1.920.479	320.182	8.491.807	-	6.422.144	2.019.663	8.491.807	-	6.422.144	2.019.663	850.535	-	-	850.535
a	*Thể dục, thể thao*						*510.000*	-	*510.000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*200*	-	-	*200*
(1)	Các dự án chuẩn bị đầu tư
1	Dự án đầu tư xây dựng Khu liên hợp thể thao tỉnh Cao Bằng	Ban Xây dựng tỉnh					510.000		510.000		-		-		-		-		200			200
b	Các hoạt động kinh tế						*1.600.479*	-	*1.410.479*	*190.000*	*8.491.807*	-	*6.422.144*	*2.019.663*	*8.491.807*	-	*6.422.144*	*2.019.663*	*821.396*	-	-	*821.396*
*b.1*	*Giao thông*						*940.479*	-	*940.479*	-	*8.441.807*	-	*6.422.144*	*2.019.663*	*8.441.807*	-	*6.422.144*	*2.019.663*	*761.196*	-	-	*761.196*
(1)	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2026
1	Đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn)- Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo hình thức đối tác công tư	Ban Giao thông	Tỉnh Cao Bằng, tỉnh Lạng Sơn	Giao thông, đường cao tốc, dài 93,35km, mặt bê tông nhựa	2020-2026	QĐ 1212/QĐ-TTg ngày 10/8/2020; QĐ 20/QĐ- TTg ngày 16/01/2023; QĐ 1436/QĐ-TTg ngày 20/11/2023; NQ 36/NQ- HĐND ngày 19/6/2025					8.441.807		6.422.144	2.019.663	8.441.807		6.422.144	2.019.663	760.696			760.696
(2)	Các dự án chuẩn bị đầu tư
1	Đường giao thông thị trấn Nước Hai (Hòa An) - Nà Bao (Nguyên Bình) - Giai đoạn 2	Ban Giao thông					120.479		120.479		-		-		-		-		100			100
2	Cải tạo, nâng cấp đường tránh thác Bản Giốc đến cửa khẩu Lý Vạn	Ban Giao thông					520.000		520.000		-		-		-		-		200			200
3	Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4A đoạn nối cửa khẩu Trà Lĩnh - cửa khẩu Sóc Giang	Ban Giao thông					300.000		300.000		-		-		-		-		200			200
*b.2*	*Khu công nghiệp và khu kinh tế*						*440.000*	-	*350.000*	*90.000*	*50.000*	-	-		*50.000*	-	-		*40.100*	-	-	*40.100*
(1)	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2026
1	Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm điều hành, cổng và giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Chu Trinh	Ban QL Khu kinh tế	Tỉnh Cao Bằng		2023-2026	07/NQ-HĐND ngày 25/5/2022; 5169/QĐ- SXD ngày 25/11/2025	90.000			90.000	50.000			50.000	50.000			50.000	40.000			40.000
(2)	Các dự án chuẩn bị đầu tư
1	Xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật khu vực cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh	Ban QL Khu kinh tế					350.000		350.000		-		-		-		-		100			100
*b.3*	*Thương mại*						*120.000*	-	*120.000*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*100*	-	-	*100*
(1)	Các dự án chuẩn bị đầu tư
1	Đầu tư, nâng cấp chợ xanh tỉnh Cao Bằng ứng phó với biến đổi khí hậu	UBND phường Thục Phán					120.000		120.000		-		-		-		-		100			100
*b.4*	*Quy hoạch*						*100.000*	-	-	*100.000*	-	-	-	-	-	-	-	-	*20.000*	-	-	*20.000*
1	Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050	Sở Tài chính			2026-2029		100.000		-	100.000	-		-		-		-		20.000			20.000
c	Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị xã hội						-		-		-		-		-		-		*500*			*500*
(1)	Các dự án chuẩn bị đầu tư
1	Đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất cho 56 xã phường	Ban Xây dựng tỉnh					-		-		-		-		-		-		500			500
d	Cấp vốn điều lệ cho các ngân hàng chính sách, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; cấp bù lãi suất tín dụng ưu đãi, phí quản lý; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã						16.000	-	-	16.000	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000	-	-	3.000
1	Quỹ Hỗ trợ Nông dân tỉnh Cao Bằng	Uỷ ban mặt trận tổ quốc					5.000		-	5.000	-		-		-		-		1.000			1.000
2	Cấp vốn điều lệ cho Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Cao Bằng	Liên minh HTX					10.000		-	10.000	-		-		-		-		1.000			1.000
3	Cấp vốn điều lệ Quỹ phòng chống tội phạm	Công an tỉnh					1.000		-	1.000	-		-		-		-		1.000			1.000
e	Các nhiệm vụ, chương trình, dự án khác theo quy định của pháp luật						114.182	-	-	114.182	-	-	-	-	-	-	-	-	25.439	-	-	25.439
1	Trả nợ gốc các dự án ODA	Sở Tài chính					114.182		-	114.182	-		-		-		-		25.439			25.439
II	Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất						14.331.619	-	13.969.972	361.647	7.353.351	-	7.153.105	200.247	7.353.351	-	7.153.105	200.247	170.000	-	-	170.000
II.1	Tiết kiệm 5%	x					-		-		-		-		-		-		8.500			8.500
II.2	Thực hiện các dự án đầu tư						14.331.619	-	13.969.972	361.647	7.353.351	-	7.153.105	200.247	7.353.351	-	7.153.105	200.247	161.500	-	-	161.500
a	Bảo vệ môi trường						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	100
(1)	Các dự án chuẩn bị đầu tư						-				-				-
1	Chỉnh lý và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Cao Bằng	Sở Nông nghiệp và Môi trường					-		-		-		-		-		-		100			100
b	Các hoạt động kinh tế						*14.331.619*	-	*13.969.972*	*361.647*	*7.353.351*	-	*7.153.105*	*200.247*	*7.353.351*	-	*7.153.105*	*200.247*	*131.400*	-	-	*131.400*
*b.1*	*Giao thông*						*14.331.619*	-	*13.969.972*	*361.647*	*7.353.351*	-	*7.153.105*	*200.247*	*7.353.351*	-	*7.153.105*	*200.247*	*131.400*	-	-	*131.400*
(1)	Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2026
1	Đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn)- Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo hình thức đối tác công tư	Ban Giao thông	Tỉnh Cao Bằng, tỉnh Lạng Sơn	Giao thông, đường cao tốc, dài 215 km, mặt bê tông nhựa	2023-2028	QĐ 1212/QĐ-TTg ngày 10/8/2020; QĐ 20/QĐ- TTg ngày 16/01/2023; QĐ 1436/QĐ-TTg ngày 20/11/2023; NQ 36/NQ- HĐND ngày 19/6/2025; 1199/QĐ-UBND ngày 15/9/2023; 324/QĐ-UBND ngày 14/3/2025; 451/QĐ-UBND, 15/4/2025; 1304/QĐ-UBND, 05/8/2025; 1092/QĐ-UBND ngày 30/6/2025	14.331.619		13.969.972	361.647	7.353.351		7.153.105	200.247	7.353.351		7.153.105	200.247	131.400			131.400
c	Cấp vốn điều lệ cho các ngân hàng chính sách, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách; cấp bù lãi suất tín dụng ưu đãi, phí quản lý; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*30.000*	-	-	*30.000*
1	Cấp vốn điều lệ cho Quỹ phát triển đất	Quỹ phát triển đất																	30.000			30.000
III	Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.000	-	-	18.000
III.1	Tiết kiệm 5%	x					-		-		-		-		-		-		900			900
III.2	Thực hiện các dự án đầu tư						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.100	-	-	17.100
a	*Y tế*						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*17.100*	-	-	*17.100*
(1)	Các dự án chuẩn bị đầu tư
1	Xây dựng mới Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng	Ban Xây dựng tỉnh					-		-		-		-		-		-		17.000			17.000
2	Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Cao Bằng (giai đoạn 2)	Ban Xây dựng tỉnh					-		-		-		-		-		-		100			100
B	VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC)						30.440.498		1.749.745	28.690.753	322.951		2.159	320.792	322.951		2.159	320.792	4.632.248	-	4.632.248	-
*	Phân bổ chi tiết						30.440.498		1.749.745	28.690.753	322.951		2.159	320.792	322.951		2.159	320.792	4.632.248		4.632.248
I	Các hoạt động kinh tế						30.440.498		1.749.745	28.690.753	322.951		2.159	320.792	322.951		2.159	320.792	4.632.248		4.632.248
*I.1*	*Giao thông*						*30.090.498*	-	*1.749.645*	*28.340.853*	*102.851*	-	*2.059*	*100.792*	*102.851*	-	*2.059*	*100.792*	*4.502.348*	-	*4.502.348*	-
(1)	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2026
1	Đường tránh thị trấn nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng	UBND xã Hoà An	Xã Hòa An		2023-2026	1234/QĐ-UBND, 15/7/2021; 21/NQ- HĐND, 25/5/2022; 1667/QĐ-UBND, 15/11/2022	196.943		-	196.943	100.792		-	100.792	100.792		-	100.792	96.151		96.151
(2)	Các dự án khởi công mới năm 2026
1	Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng	Sở Xây dựng	Tỉnh Cao Bằng, tỉnh Bắc Kạn		2026-2030		29.893.555		1.749.645	28.143.910	2.059		2.059		2.059		2.059		4.406.197		4.406.197
*I.2*	*Du lịch*						*350.000*	-	*100*	*349.900*	*220.100*	-	*100*	*220.000*	*220.100*	-	*100*	*220.000*	*129.900*	-	*129.900*	-
(1)	Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2026
1	Xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan khu du lịch thác Bản Giốc, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng	Ban Xây dựng tỉnh	Xã Đàm Thủy		2024-2027		350.000		100	349.900	220.100		100	220.000	220.100		100	220.000	129.900		129.900

Tải về

Đóng