Nghị quyết 54/NQ-HĐND năm 2024 về điều chỉnh kế hoạch tài chính 05 năm thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 54/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2024

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ban công tác Đại biểu của Quốc hội:
- VP Quốc hội, VP Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, KH&ĐT, Tư pháp;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Thường trực Thành ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội;
- TT HĐND TP; UBND TP; UBMTTQ TP;
- Đại biểu HĐND TP;
- Các Ban HĐND Thành phố;
- VP Thành ủy, Các Ban Đảng TU;
- VP Đoàn ĐBQH & HĐND TP, VP UBND TP;
- Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Thuế, Cục Hải quan và Kho bạc NN Hà Nội;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể thuộc Thành phố;
- TT HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH




Nguyễn Ngọc Tuấn

STT

Nội dung

Kế hoạch tài chính 05 năm 2021-2025 theo Nghị quyết số 17/NQ- HĐND ngày 07/12/2020 của HĐND Thành phố

Kế hoạch tài chính 05 năm 2021-2025 sau khi điều chỉnh

Chênh lệch

1

2

3

4

5

A

TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN

1.405.017.000

1.829.875.069

424.858.069

Tỷ lệ thu NSNN so với GRDP (%)

19,7%

25,6%

Tỷ lệ thu từ thuế, phí so với GRDP (%)

17,9%

23,7%

I

Thu nội địa

1.300.589.000

1.696.353.672

395.764.672

Tỷ trọng trong tổng thu NSNN trên địa bàn (%)

92,6%

92,7%

Trong đó: Thu tiền sử dụng đất

127.700.000

138.300.000

10.600.000

Thu xổ số kiến thiết

1.850.000

1.800.000

-50.000

II

Thu từ dầu thô

5.450.000

11.650.000

6.200.000

Tỷ trọng trong tổng thu NSNN trên địa bàn (%)

0,4%

0,6%

III

Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu

98.978.000

121.820.000

22.842.000

Tỷ trọng trong tổng thu NSNN trên địa bàn (%)

7,0%

6,7%

IV

Thu viện trợ không hoàn lại

51.397

51.397

Tỷ trọng trong tong thu NSNN trên địa bàn (%)

0,003%

B

TỔNG THU NSĐP

569.188.496

659.932.835

90.744.339

Tỷ lệ thu NSĐP so với GRDP (%)

8.0%

9.2%

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

546.921.490

573.066.629

26.145.139

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

22.267.006

45.735.213

23.468.207

III

Thu từ nguồn cải cách tiền lương còn dư năm trước chuyển sang

26.673.271

26.673.271

IV

Nguồn tăng thu, thường vượt thu ngân sách, đầu tư trở lại hằng năm và các nguồn khác

14.457.722

14.457.722

C

TỔNG CHI NSĐP

613.719.496

662.959.535

49.240.039

Tỷ lệ chi NSĐP so với GRDP (%)

8,6%

9,3%

I

Chi đầu tư phát triển

299.189.621

344.140.913

44.951.292

Tỷ trọng trong tổng chi NSĐP (%)

48,8%

51,9%

II

Chi thường xuyên

272.490.136

287.666.436

15.176.300

Tỷ trọng trong tổng chi NSĐP (%)

44,4%

43,4%

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

3.010.450

1.379.200

-1.631.250

Tỷ trọng trong tổng chi NSĐP (%)

0.5%

0,2%

IV

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

22.937.333

16.984.562

-5.952.771

V

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

52.300

52.300

VI

Dự phòng ngân sách

16.039.656

12.736.124

-3.303.532

D

BỘI CHI NSĐP (+)/BỘI THU NSĐP (-)

44.531.000

3.026.700

-41.504.300

E

TỔNG MỨC VAY, TRẢ NỢ CỦA NSĐP

I

Hạn mức dư nợ vay tối đa của NSĐP

114.909.000

178.509.913

63.600.913

II

Mức dư nợ đầu kỳ (năm)

6.603.950

5.964.843

-639.107

Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ (năm) so với mức dư nợ vay tối đa của NSĐP (%)

7,3%

3,3%

Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ (năm) so với GRDP (%)

0,6%

0,1%

III

Trả nợ gốc vay của NSĐP

2.767.000

3.015.200

248.200

IV

Tổng mức vay của NSĐP

49.604.000

8.287.818

-41.316.182

V

Mức dư nợ cuối kỳ (năm)

53.440.950

11.237.461

-42.203.489

Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ (năm) so với mức dư nợ vay tối đa của NSĐP (%)

46,5%

6,3%

Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ (năm) so với GRDP (%)

3,0%

0,2%