Nghị quyết 122/NQ-HĐND năm 2024 phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2023 do tỉnh Hà Giang ban hành

Số hiệu	122/NQ-HĐND
Ngày ban hành	12/12/2024
Ngày có hiệu lực	12/12/2024
Loại văn bản	Nghị quyết
Cơ quan ban hành	Tỉnh Hà Giang
Người ký	Thào Hồng Sơn
Lĩnh vực	Tài chính nhà nước

Tải văn bản In văn bản

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 122/NQ-HĐND	Hà Giang, ngày 12 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHÓA XVIII - KỲ HỌP THỨ 20

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 31 ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm;

Xét Tờ trình số 140/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2023; Báo cáo thẩm tra số 140/BC-KTNS ngày 09 tháng 12 năm 2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận, kết quả biểu quyết của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2023 tỉnh Hà Giang (Chi tiết theo biểu đính kèm) như sau:

1. Quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2023: 5.993,267 tỷ đồng, trong đó:

a) Thu cân đối ngân sách nhà nước 2.017,157 tỷ đồng, gồm:

- Thu nội địa 1.839,751 tỷ đồng.

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 132,327 tỷ đồng.

- Thu viện trợ 3,877 tỷ đồng.

- Thu huy động, đóng góp khác 5,968 tỷ đồng.

- Thu từ các khoản cho vay của ngân sách 35,233 triệu đồng (bao gồm: Thu từ các khoản cho vay của ngân sách 233 triệu đồng; Thu từ quỹ dự trữ tài chính 35.000 triệu đồng).

b) Thu kết dư ngân sách: 29,746 tỷ đồng.

c) Vay lại của Chính phủ thực hiện dự án ODA: 33,492 tỷ đồng.

d) Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên: 159,1 tỷ đồng.

đ) Thu chuyển nguồn từ năm 2022 chuyển sang 3.753,772 tỷ đồng.

2. Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương.

a) Tổng nguồn thu ngân sách địa phương năm 2023: 22.820,332 tỷ đồng (trong đó thu ngân sách cấp tỉnh 19.830,171 tỷ đồng), gồm:

- Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp: 1.693,547 tỷ đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách trung ương: 17.226,998 tỷ đồng.

- Thu kết dư ngân sách: 29,747 tỷ đồng.

- Thu viện trợ, huy động, đóng góp 7,651 tỷ đồng.

- Thu chuyển nguồn từ năm 2022 chuyển sang 3.753,772 tỷ đồng.

[...]

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 122/NQ-HĐND	Hà Giang, ngày 12 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHÓA XVIII - KỲ HỌP THỨ 20

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

QUYẾT NGHỊ:

1. Quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2023: 5.993,267 tỷ đồng, trong đó:

a) Thu cân đối ngân sách nhà nước 2.017,157 tỷ đồng, gồm:

- Thu nội địa 1.839,751 tỷ đồng.

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 132,327 tỷ đồng.

- Thu viện trợ 3,877 tỷ đồng.

- Thu huy động, đóng góp khác 5,968 tỷ đồng.

b) Thu kết dư ngân sách: 29,746 tỷ đồng.

c) Vay lại của Chính phủ thực hiện dự án ODA: 33,492 tỷ đồng.

d) Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên: 159,1 tỷ đồng.

đ) Thu chuyển nguồn từ năm 2022 chuyển sang 3.753,772 tỷ đồng.

2. Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương.

a) Tổng nguồn thu ngân sách địa phương năm 2023: 22.820,332 tỷ đồng (trong đó thu ngân sách cấp tỉnh 19.830,171 tỷ đồng), gồm:

- Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp: 1.693,547 tỷ đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách trung ương: 17.226,998 tỷ đồng.

- Thu kết dư ngân sách: 29,747 tỷ đồng.

- Thu viện trợ, huy động, đóng góp 7,651 tỷ đồng.

- Thu chuyển nguồn từ năm 2022 chuyển sang 3.753,772 tỷ đồng.

- Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên: 39,893 tỷ đồng.

- Thu từ các khoản cho vay của ngân sách 35,233 triệu đồng.

- Vay lại của Chính phủ thực hiện dự án ODA: 33,492 tỷ đồng.

b) Tổng chi ngân sách địa phương năm 2023: 22.787,288 tỷ đồng (trong đó chi ngân sách cấp tỉnh 19.828,206 tỷ đồng), gồm:

- Tổng chi cân đối ngân sách địa phương 15.115,252 tỷ đồng.

- Chi các chương trình mục tiêu 3.290,395 tỷ đồng.

- Chi chuyển nguồn sang năm 2022: 4.367,729 tỷ đồng.

- Chi trả nợ gốc tiền vay: 13,911 tỷ đồng.

c) Kết dư ngân sách địa phương năm 2023: 33,044 tỷ đồng, trong đó kết dư ngân sách cấp tỉnh 1.965 triệu đồng.

3. Tổng mức dư nợ vay thời điểm ngày 31/12/2023 của ngân sách cấp tỉnh là 140,531 tỷ đồng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2025, Kỳ họp thứ 20 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2024 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- TTr Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XV;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII;
- Sở KH-ĐT, Sở Tài chính;
- KBNN tỉnh;
- Website: Cổng GTĐT tỉnh; Trang TT điện tử Đại biểu dân cử tỉnh Hà Giang;
- Lưu VT, HĐND (1b).

CHỦ TỊCH

Thào Hồng Sơn

Biểu số 01

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 12/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh
STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	19.539.303	22.820.332	-450.393	117%
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	2.673.861	1.693.547	-980.314	63%
1	Thu NSĐP hưởng 100%	1.610.308	864.196	-746.112	54%
2	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	1.063.553	829.352	-234.201	78%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	16.737.542	17.226.998	489.456	103%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	9.911.450	9.911.450	0	100%
2	Thu bổ sung có mục tiêu	6.826.092	7.315.548	489.456	107%
III	Thu hồi các khoản vay của Nhà nước		35.233	35.233
IV	Thu kết dư		29.747	29.747
V	Thu viện trợ, huy động đóng góp	30.000	7.651	-22.349
VI	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		3.753.772	3.753.772
VII	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		39.893	39.893
VIII	Thu từ nguồn vay lại chính phủ	97.900	33.492	-64.408
B	TỔNG CHI NSĐP	19.526.098	22.773.377	3.247.279	117%
I	Tổng chi cân đối NSĐP	16.319.472	15.115.252	-1.333.321	93%
1	Chi đầu tư phát triển	5.422.668	4.061.416	-1.361.252	75%
2	Chi thường xuyên	10.485.134	10.888.891	403.757	104%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	4.272	4.644	372
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.200	1.200		100%
5	Dự phòng ngân sách	253.400		-253.400	0%
6	Chi từ nguồn thu huy động đóng góp	30.000
7	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	122.798		-122.798
8	Chi nộp ngân sách cấp trên		159.100
II	Chi các chương trình mục tiêu (gồm cả số quyết toán kinh phí chuyển nguồn từ năm 2022 sang)	3.206.626	3.290.395	83.769	103%
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	3.190.094	3.244.638	54.544	102%
2	Chi các chương trình mục tiêu	16.532	45.757	29.225	277%
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		4.367.729	4.367.729
C	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP/KẾT DƯ NSĐP	13.205	46.956		0
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	13.430	13.911	481	104%
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc			0
II	Nguồn trả nợ	13.430	13.911
1	Nguồn vốn ĐTXD trong cân đối, nguồn kết dư	13.205	13.678
2	Dự án tự đảm bảo từ nguồn vốn vay thu hồi theo Hiệp định	226	233
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	97.400	32.843
I	Vay lại vốn vay của Chính phủ thực hiện các dự án ODA	97.400	32.843
II	Vay để trả nợ gốc
G	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP	219.951	140.531

Biểu số 02

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 12/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán HĐND tỉnh giao		Quyết toán		So sánh (%)
STT	Nội dung	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D+Đ)	3.000.000	2.703.861	5.993.267	5.593.333	200%	207%
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	3.000.000	2.703.861	2.017.157	1.736.430	67%	64%
I	Thu nội địa	2.880.000	2.673.861	1.839.751	1.693.546	64%	63%
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp NN do TW quản lý	167.000	167.000	87.492	87.492	52%	52%
	- Thuế giá trị gia tăng	123.750	123.750	68.664	68.664	55%	55%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.482	3.482	7.741	7.741	222%	222%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	0		0	0
	- Thuế tài nguyên	39.768	39.768	11.087	11.087	28%	28%
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp NN do địa phương quản lý	19.000	19.000	22.605	22.605	119%	119%
	- Thuế giá trị gia tăng	9.218	9.218	9.443	9.443	102%	102%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.825	2.825	5.143	5.143	182%	182%
	- Thuế tài nguyên	6.957	6.957	8.020	8.020	115%	115%
	- Thu khác	0	0	0	0
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	1.000	1.000	573	573	57%	57%
	- Thuế giá trị gia tăng	500	500	520	520	104%	104%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	500	500	53	53
	- Thuế tài nguyên	0	0	0	0
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1.104.225	1.104.225	965.539	965.539	87%	87%
	- Thuế giá trị gia tăng	541.345	541.345	544.700	544.700	101%	101%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	135.238	135.238	108.258	108.258	80%	80%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	795	795	913	913	115%	115%
	- Thuế tài nguyên	426.847	426.847	311.669	311.669	73%	73%
	- Thu khác	0	0	0	0
5	Lệ phí trước bạ	110.000	110.000	88.225	88.225	80%	80%
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	0
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	800	800	1.797	1.797	225%	225%
8	Thuế thu nhập cá nhân	92.600	92.600	84.642	84.642	91%	91%
9	Thuế bảo vệ môi trường	255.500	153.300	139.863	83.918	55%	55%
10	Thu phí, lệ phí	89.235	68.635	59.095	52.119	66%	76%
-	Bao gồm: - Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước trung ương thu	0		7.132	178
-	- Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước địa phương thu	0		51.963	51.941
-	Trong đó: phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản	55.535	55.535	22.741	22.741	41%	41%,
11	Thu tiền sử dụng đất	800.000	800.000	148.096	148.096	19%	19%
12	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	13.207	13.207	12.694	12.694	96%	96%
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	900	900	3.465	1.814
14	Thu khác ngân sách	60.000	20.000	123.466	77.877	206%	389%
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	141.233	97.894	69.119	33.076	49%	34%
	Trong đó: - Giấy phép do Trung ương cấp	61.913	18.574	51.490	15.447	83%	83%
	- Giấy phép do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp	79.320	79.320	17.629	17.629	22%	22%
16	Thu từ quỹ công ích và thu hoa lợi công sản khác	0		596	596
17	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	23.000	23.000	22.005	22.005	96%	96%
18	Thu hồi vốn, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu chi của NHNN	2.300	2.300	10.479	10.479	456%
II	Thu Hải quan	90.000	0	132.327	0	147%
	Thuế xuất khẩu	11.000		24.282
	Thuế nhập khẩu	2.000		2.733
	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu	0		73
	Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	77.000		105.144
	Thuế bảo vệ môi trường do cơ quan hải quan thực hiện	0		0
	Thu khác	0		96
III	Thu viện trợ	30.000	30.000	3.877	1.683
IV	Các khoản huy động, đóng góp	30.000	30.000	5.968	5.968	20%	20%
1	Các khoản huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng			664	664
2	Các khoản huy động đóng góp khác			5.304	5.304
VI	Thu hồi các khoản vay của Nhà nước			35.233	35.233
1	Thu từ các khoản cho vay của ngân sách			233	233
2	Thu từ quỹ dự trữ tài chính			35.000	35.000
B	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			29.746	29.746
C	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			3.753.772	3.753.772
D	THU NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NỘP			159.100	39.893
Đ	VAY LẠI TỪ NGUỒN CHÍNH PHỦ VAY NGOÀI NƯỚC			33.492	33.492

Biểu số 03

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH vực NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 12/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NSĐP	19.560.760	22.773.376	116%
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	16.319.472	15.115.252	93%
I	Chi đầu tư phát triển	5.422.668	4.061.416	75%
1	Chi đầu tư cho các dự án	5.422.668	4.025.553	74%
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
	- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề		393.501
	- Chi khoa học và công nghệ		0
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
	- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	800.000	148.096	19%
	- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	23.000	22.005	96%
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật		1.220
3	Chi đầu tư phát triển khác		34.644
II	Chi thường xuyên	10.485.134	10.888.891	104%
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	5.017.348	5.369.634	107%
2	Chi khoa học và công nghệ	22.402	31.280	140%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do tỉnh vay	4.272	4.644
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.200	1.200	100%
V	Dự phòng ngân sách	253.400
VI	Chi từ nguồn viện trợ, huy động đóng góp	30.000
VII	Chi nộp ngân sách cấp trên		159.100
VIII	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	122.798
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	3.241.288	3.290.395	102%
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	3.190.094	3.244.638	102%
1	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo	983.459	1.075.987	109%
2	CTMT quốc gia xây dựng nông thôn mới	127.615	300.784	236%
3	Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN	2.079.020	1.867.867	90%
II	Chi các chương trình mục tiêu	51.194	45.757	89%
1	Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững	24.691	19.292	78%
2	Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội	18.331	18.326	100%
3	Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - Việc làm về an toàn lao động	3.950	3.950	100%
4	Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư.	1.620	1.620	100%
5	Kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông	2.602	2.570	99%
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		4.367.729

Biểu số 04

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 12/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh
STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSĐP	32.586.033	33.564.460	978.427	103%
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	9.292.959	10.777.173	1.484.214	116%
B	CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC	23.279.870	18.405.646	5.952.365	79%
I	Chi đầu tư phát triển	1.874.873	5.989.018	4.114.145	319%
1	Chi đầu tư cho các dự án	1.874.873	5.953.155	4.078.282	318%
-	Chi quốc phòng		57.429
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội		66.088
-	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề		393.501
-	Chi Khoa học và công nghệ		0
-	Chi Y tế, dân số và gia đình		250.852
-	Chi Văn hóa thông tin		119.042
-	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn		4.767
-	Chi Thể dục thể thao		14.146
-	Chi Bảo vệ môi trường		44.208
-	Chi các hoạt động kinh tế		4.752.166
-	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể		214.660
-	Chi Bảo đảm xã hội		34.360
-	Chi ngành, lĩnh vực khác		1.936
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật		1.220
3	Chi đầu tư phát triển khác		34.643
II	Chi thường xuyên	10.413.463	12.251.683	1.838.220	118%
1	Chi quốc phòng	174.907	276.696	101.789	158%
2	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	112.677	130.052	17.375	115%
3	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	5.017.348	5.369.634	352.286	107%
4	Chi Khoa học và công nghệ	22.402	31.280	8.878	140%
5	Chi Y tế, dân số và gia đình	1.103.592	1.369.847	266.255	124%
6	Chi Văn hóa thông tin	136.162	180.730	44.568	133%
7	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn	55.427	65.903	10.476	119%
8	Chi Thể dục thể thao	18.080	25.816	7.736	143%
9	Chi Bảo vệ môi trường	129.971	83.412	-46.559	64%
10	Chi các hoạt động kinh tế	955.090	1.588.565	633.475	166%
11	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	2.063.842	2.449.642	385.800	119%
12	Chi Bảo đảm xã hội	571.700	611.269	39.569	107%
13	Chi khác	52.265	68.836	16.571	132%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	4.272	4.644
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.200	1.200
V	Dự phòng ngân sách	253.400
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	122.798
VII	Chi từ nguồn thu chuyển nguồn	3.753.772
VIII	Chi từ nguồn thu huy động đóng góp	30.000
IX	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu	6.826.092
X	Chi nộp trả ngân sách cấp trên		159.100
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		4.367.729
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	13.205	13.911

Biểu mẫu số 05

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 12/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)
STT	Nội dung	Dự toán	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện (xã)	Quyết toán	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện (xã)	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NSĐP	19.560.760	8.759.161	10.801.599	22.773.376	9.037.122	13.736.254	116%	103%	127%
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	16.319.472	8.417.486	7.901.986	15.115.252	6.401.137	8.714.115	93%	76%	110%
I	Chi đầu tư phát triển	5.422.668	5.088.147	334.521	4.061.416	3.400.159	661.257	75%	67%	198%
1	Chi đầu tư cho các dự án	5.422.668	5.088.147	334.521	4.025.553	3.364.296	661.257	74%	66%	198%
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	0			393.501	57.185	336.316
-	Chi khoa học và công nghệ	0			0	0	0
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	800.000	544.563	255.437	148.096	31.079	105.558	17%	6%	41%
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	23.001	3.917	19.084	22.005	3.614	18.392	96%	92%	96%
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	0			1.220	1.220
3	Chi đầu tư phát triển khác	0			34.643	34.643
II	Chi thường xuyên	10.485.134	3.098.438	7.386.696	10.888.891	2.875.925	8.012.966	104%	93%	108%
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	5.017.348	993.216	4.024.132	5.369.634	837.625	4.532.010	107%	84%	113%
2	Chi khoa học và công nghệ	22.402	21.202	1.200	31.280	30.096	1.184	140%	142%	99%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	4.272	4.272		4.644	4.644		109%
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.200	1.200		1.200	1.200		100%
V	Dự phòng ngân sách	253.400	94.631	158.769	0
VI	Chi từ nguồn thu huy động đóng góp	30.000	8.000	22.000	0
VI	Chi nộp ngân sách cấp trên	0			159.100	119.208	39.893
VII	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	122.798	122.798		0
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	3.241.288	341.675	2.899.613	3.290.396	117.003	3.173.392	102%	34%	109%
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	3.190.094	305.384	2.884.710	3.244.638	84.731	3.159.907	102%	28%	110%
1	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo	983.459	77.973	905.486	1.075.987	31.869	1.044.118	109%	41%	115%
2	Chương trình mục tiêu quốc gia xd nông thôn mới	127.615	13.565	114.050	300.784	8.688	292.096	236%	64%	256%
3	Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN	2.079.020	213.846	1.865.174	1.867.867	44.173	1.823.694	90%	21%	98%
II	Chi các chương trình mục tiêu	51.194	36.291	14.903	45.757	32.272	13.485	89%	89%	90%
1	Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững	24.691	9.788	14.903	19.292	5.807	13.485	78%	59%	90%
2	Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội	18.331	18.331		18.326	18.326		100%	100%
3	Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - Việc làm về an toàn lao động	3.950	3.950		3.950	3.950		100%	100%
4	Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tài, ổn định đời sống dân cư.	1.620	1.620		1.620	1.620		100%	100%
5	Kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông	2.602	2.602		2.570	2.570		99%	99%
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				4.367.729	2.518.983	1.848.746

Biểu số 06

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO CÁC LĨNH VỰC NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 12/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Tên đơn vị	Dự toán giao trong năm (gồm cả kinh phí chuyển nguồn)					Quyết toán								So sánh (%) quyết toán
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Tổng cộng	Chi thường xuyên	Chi đầu tư	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	TỔNG CỘNG	9.098.721	5.894.793	2.971.107	1.200	231.621	7.187.466	3.400.159	2.912.841	1.200	84.731	81.186	3.545	815.526	79%	58%	98%	100%	37%
I	Các cơ quan, đơn vị	9.092.877	5.894.793	2.966.463	0	231.621	7.181.621	3.400.159	2.908.197	0	84.731	81.186	3.545	815.526	79%	58%	98%		37%
1	Văn phòng Hội đồng nhân dân	23.501		23.501		0	23.501		23.431		0	0		70	100%		100%
2	Văn phòng Ủy ban nhân dân	51.125	0	49.475		1.650	51.125	0	49.475		200	200		1.450	100%		100%
3	Sở Ngoại vụ	22.917		22.917		0	22.917		22.909		0	0		9	100%		100%
4	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	127.961	42.522	75.456		9.983	122.662	41.660	69.829		2.543	2.543		8.629	96%		93%
5	Chi cục Kiểm lâm	75.718		75.718		0	74.418		74.418		0	0			98%		98%
6	Sở Kế hoạch và Đầu tư	30.841	14.100	15.998		742	30.273	8.019	15.270		66	66		6.918	98%		95%
7	Sở Tư pháp	20.649		17.982		2.667	20.468		17.744		2.400	2.400		325	99%		99%
8	Sở Công Thương	17.973		17.805		168	15.351		15.178		47	47		126	85%		85%
9	Sở Khoa học và Công nghệ	43.188		43.188		0	43.061		36.251		0	0		6.810	100%		84%
10	Sở Tài chính	26.945		26.431		514	26.911		26.397		514	514		0	100%		100%
11	Sở Xây dựng	52.464	22.016	29.820		628	52.450	21.297	29.512		554	554		1.087	100%		99%
12	Sở Giao thông - Vận tải	440.100	350.343	89.621		136	438.820	172.779	89.514		89	89		176.439	100%		100%
13	Sở Giáo dục và Đào tạo	665.667	5.400	649.537		10.730	653.143	3.689	630.606		4.847	4.847		14.000	98%		97%
14	Sở Y tế	289.184	115.452	165.640		8.092	270.446	76.714	160.665		3.300	3.300		29.767	94%		97%
15	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	155.735	0	86.470		69.265	154.395	0	84.772		20.063	17.841	2.222	49.560	99%		98%
16	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	119.739	14.909	95.290		9.540	117.810	13.175	92.477		6.907	6.907		5.250	98%		97%
17	Sở Tài nguyên và Môi trường	52.871	3.175	49.646		50	50.071	3.175	46.703		50	50		143	95%		94%
18	Sở Thông tin và Truyền thông	64.339	26.834	25.295		12.210	63.917	26.335	24.734		8.885	8.885		3.964	99%		98%
19	Sở Nội vụ	32.851	1.000	31.734		117	31.654	157	30 127		101	101		1.269	96%		95%
20	Thanh tra tỉnh	14.087		14.087		0	13.659		13.659		0	0			97%		97%
21	Đài Phát thanh - Truyền hình	57.085	5.149	51.936		0	55.480	4.767	50.496		0	0		217	97%		97%
22	Liên minh các hợp tác xã	6.549		3.393		3.156	6.435		5.073		0	0		1.362	98%		150%
23	Ban Dân tộc	44.870	17	6.397		38.456	44.867	17	6.346		11.695	11.695	0	26.809	100%		99%
24	Ban quản lý khu kinh tế	76.050	49.518	26.533		0	69.652	43.355	26.297		0	0			92%		99%
25	Trường chính trị	10.031		10.031		0	9.637		9.637		0	0		0	96%		96%
26	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh	10.944		9.809		1.136	10.790		9.630		211	211		949	99%		98%
27	Tỉnh Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM	15.054	2.000	11.994		1.060	14.861	2.000	11.801		1.052	1.052		8	99%		98%
28	Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh	11.569		5.731		5.838	11.521		5.681		4.042	4.042		1.798	100%		99%
29	Hội Nông dân tỉnh	8.847		6.974		1.873	8.847		6.967		1.818	1.818		62	100%		100%
30	Hội Cựu chiến binh tỉnh	2.919		2.919		0	2.899		2.899		0	0			99%		99%
31	Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật	2.806		2.806		0	2.806		2.806		0	0			100%		100%
32	Hội Nhà báo	1.403		1.403		0	1.391		1.391		0	0			99%		99%
33	Hội Luật gia	600		600		0	600		600		0	0			100%		100%
34	Hội Chữ thập đỏ	3.065	600	2.465		0	3.056	600	2.456		0	0			100%		100%
35	Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số	4.737		4.737		0	4.388		4.332		0	0		56	93%		91%
36	Hội Người cao tuổi	910		910		0	905		905		0	0			99%		99%
37	Hội Người mù	75		75		0	75		75		0	0			100%		100%
38	Hội Đông y	1.311		1.311		0	1.285		1.285		0	0			98%		98%
39	Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin	984		984		0	984		984		0	0			100%		100%
40	Hội Cựu thanh niên xung phong	634		634		0	634		634		0	0			100%		100%
41	Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi	1.384		1.384		0	1.384		1.384		0	0			100%		100%
42	Hội Khuyến học	1.212		1.212		0	1.212		1.212		0	0			100%		100%
43	Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng	54		54		0	54		54		0	0		0	100%		100%
44	Hiệp hội du lịch	220		220		0	99		99		0	0		0	45%		45%
45	Hội làm vườn	619		619		0	619		619		0	0			100%		100%
46	Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo	14.800		14.800		0	14.800		14.800		0	0		0	100%		100%
47	Ban quản lý dự án ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh	5.319		5.319		0	5.056		5.041		0	0		15
48	Trường Cao đẳng kỹ thuật và công nghệ tỉnh Hà Giang	96.835	0	51.601		45.234	94.736	0	49.502		7.644	6.321	1.323	37.590
49	Ban an toàn giao thông tỉnh	1.461		1.461		0	1.452		1.452		0	0		0
50	Văn phòng điều phối Nông thôn mới tỉnh	57.180		52.760		4.420	57.169		52.727		4.186	4.186		255
51	Các đơn vị khác (đơn vị hỗ trợ, vốn đối ứng dự án, trả lãi tiền vay, mua BHXH cho các đối tượng NSNN hỗ trợ)	689.916		689.676		240	689.521		689.281		240	240		0	100%		100%
52	Văn phòng Tỉnh ủy	204.221	36.067	167.715		440	202.581	36.067	166.514		0			0	99%	100%	99%
53	Quốc phòng	205.627	49.281	154.760		1.586	205.627	46.141	154.760		1.586	1.586		3.140	100%	94%	100%
54	An ninh	83.778	25.800	56.288		1.690	82.807	23.645	55.472		1.690	1.690		2.000	99%	92%	99%
55	BQL DA DTXD công trình nông nghiệp và PTNT	552.381	552.351	30		0	507.331	247.835	30		0			259.466	92%	45%
56	Ban quản lý dự án công trình giao thông	1.946.301	1.946.271	30		0	1.048.135	1.048.105	30		0				54%	54%			#DlV/0!
57	Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hà Giang	17.881	6.600	11.281		0	17.857	6.357	11.257		0			243	100%	96%			#DlV/0!
58	Ban quản lý các dự án cấp, thoát nước tỉnh Hà Giang	28.227	28.227			0		24.833			0
59	Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc	201.865	201.865			0	176.632	167.780			0			8.852
60	Ban Điều phối Chương trình giảm nghèo dựa trên phát triển hàng hóa TP HG	596.273	596.273			0	157.041	51.791			0			105.250
61	Ban quản lý dự án ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh	385.867	385.867			0	379.014	317.377			0			61.637
62	Chi cục Kiểm lâm	25	25			0	25	25			0			0
63	Ban quản lý dự án KfW8 tỉnh	2.417	2.417			0		2.158			0
64	Trường cao đẳng kỹ thuật	0				0	0				0
65	Huyện Yên Minh	92.084	92.084			0	58.578	58.578			0
66	Huyện Quản Bạ	169.685	169.685			0	141.032	141.032			0
67	Huyện Đồng Văn	144.189	144.189			0	104.707	104.707			0
68	Huyện Mèo Vạc	254.091	254.091			0	236.549	236.549			0
69	Huyện Vị Xuyên	172.025	172.025			0	70.199	70.199			0
70	Huyện Xín Mần	114.287	114.287			0	42.225	42.225			0
71	Thành phố Hà Giang	14.500	14.500			0	14 500	14.500			0
72	Huyện Hoàng Su Phì	160.991	160.991			0	123.291	123.291			0
73	Huyện Bắc Mê	18.274	18.274			0	1.367	1.367			0
74	Huyện Bắc Quang	140.421	140.421			0	102.203	102.203			0
75	Huyện Quang Bình	94.306	94.306			0	79.790	79.790			0
76	Chi đầu tư phát triển khác và chi đầu tư, hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp	35.863	35.863			0	35.863	35.863			0
II	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	4.644		4.644			4.644		4.644					0	100%		0%
III	Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính	1.200			1.200	0	1.200			1.200				0	100%			100%

Biểu số 07

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 12/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị (1)	Dự toán				Quyết toán											So sánh (%)
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi CTMTQG	Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên (bao gồm cả chi nộp NS cấp trên)			Chi CTMTQG			Chi chuyển nguồn sang năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi CTMT QG
							Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó
							Tổng số	Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Tổng số	Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ (3)	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	TỔNG SỐ	13.765.593	727.838	8.225.506	4.812.249	13.736.254	661.257	336.317	0	8.066.344	4.532.010	1.184	3.159.907	1.924.057	1.235.851	1.848.747	86,4%	90,9%	98,1%	65,7%
1	Huyện Mèo Vạc	1.392.328	17.362	850.581	524.385	1.385.890	11.335	545	0	830.291	455.145	150	317.031	218.065	98.966	227.232	83,2%	65,3%	97,6%	60,5%
2	Huyện Đồng Văn	1.492.544	25.652	922.629	544.263	1.490.713	20.845	0	0	905.903	475.120	230	362.786	229.059	133.727	201.179	86,4%	81,3%	98,2%	66,7%
3	Huyện Yên Minh	1.457.129	14.981	900.560	541.588	1.453.614	10.609	20.528	0	887.346	535.053	148	334.570	168.233	166.337	221.089	84,6%	70,8%	98,5%	61,8%
4	Huyện Quản Bạ	1.114.970	48.611	614.130	452.229	1.113.497	44.134	30.333	0	605.617	378.476	140	398.106	262.505	135.601	65.640	94,0%	90,8%	98,6%	88,0%
5	Huyện Bắc Mê	1.193.411	56.174	601.780	535.457	1.193.173	54.979	48.859	0	590.291	342.028	32	307.671	213.436	94.235	240.233	79,9%	97,9%	98,1%	57,5%
6	TP Hà Giang	574.017	179.855	382.837	11.325	573.607	153.685	24.853	0	372.745	184.006	190	10.197	5.685	4.512	36.980	93,5%	85,4%	97,4%	90,0%
7	Huyện Vị Xuyên	1.468.451	97.563	945.708	425.180	1.463.620	94.089	55.968	0	939.712	533.306	40	255.708	157.135	98.573	174.111	87,8%	96,4%	99,4%	60,1%
8	Huyện Bắc Quang	1.367.112	78.292	957.239	331.582	1.364.169	71.717	48.372	0	928.239	501.399	34	217.022	132.224	84.798	147.191	89,0%	91,6%	97,0%	65,5%
9	Huyện Quang Bình	1.109.608	125.794	578.959	404.854	1.105.846	122.507	42.150	0	571.145	323.077	140	254.806	123.933	130.874	157.387	85,5%	97,4%	98,7%	62,9%
10	Huyện Hoàng Su Phì	1.353.822	60.577	739.929	553.316	1.351.336	58.430	46.446	0	718.919	404.091	40	364.518	209.765	154.753	209.469	84,3%	96,5%	97,2%	65,9%
11	Huyện Xín Mần	1.242.200	22.976	731.154	488.070	1.240.791	18.928	18.262	0	716.135	400.309	40	337.493	204.016	133.477	168.235	86,3%	82,4%	97,9%	69,1%

Biểu số 12

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN (XÃ) NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 12/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị (1)	Dự toán								Quyết toán								So sách (%)
		Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu						Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu						Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu
				Tổng số	Trong đó		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Trong đó		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia
				Tổng số	Vốn ngoài nước	Vốn trong nước	Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Vốn ngoài nước	Vốn trong nước	Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Vốn ngoài nước	Vốn trong nước	Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	TỔNG SỐ	10.777.174	6.565.159	4.212.014	0	4.212.014	106.296	828.275	3.277.443	10.777.174	6.565.159	4.212.014	0	4.212.014	106.296	828.275	3.277.443	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%
1	Huyện Mèo Vạc	1.013.861	612.977	400.884		400.884	800	64.669	335.415	1.013.861	612.977	400.884		400.884	800	64.669	335.415	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%
2	Huyện Đồng Văn	1.229.421	795.353	434.068		434.068	1.384	96.700	335.984	1.229.421	795.353	434.068		434.068	1.384	96.700	335.984	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%
3	Huyện Yên Minh	1.239.199	779.307	459.892		459.892	2.739	89.149	368.004	1.239.199	779.307	459.892		459.892	2.739	89.149	368.004	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%
4	Huyện Quản Bạ	850.178	488.475	361.703		361.703	8.200	42.502	311.001	850.178	488.475	361.703		361.703	8.200	42.502	311.001	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%
5	Huyện Bắc Mê	914.199	476.539	437.660		437.660	3.207	96.734	337.720	914.199	476.539	437.660		437.660	3.207	96.734	337.720	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%
6	TP Hà Giang	278.747	228.876	49.871		49.871	4.508	38.502	6.861	278.747	228.876	49.871		49.871	4.508	38.502	6.861	100%	100%	100%		100%	100%	100%
7	Huyện Vị Xuyên	1.115.309	697.103	418.206		418.206	36.584	95.555	286.067	1.115.309	697.103	418.206		418.206	36.584	95.555	286.067	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%
8	Huyện Bắc Quang	1.065.114	706.268	358.846		358.846	33.863	78.418	246.566	1.065.114	706.268	358.846		358.846	33.863	78.418	246.566	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%
9	Huyện Quang Bình	938.774	513.295	425.479		425.479	8.759	84.453	332.267	938.774	513.295	425.479		425.479	8.759	84.453	332.267	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%
10	Huyện Hoàng Su Phì	1.110.668	669.273	441.395		441.395	942	86.217	354.236	1.110.668	669.273	441.395		441.395	942	86.217	354.236	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%
11	Huyện Xín Mần	1.021.702	597.693	424.009		424.009	5.310	55.377	363.322	1.021.702	597.693	424.009		424.009	5.310	55.377	363.322	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%

Biểu số 09

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 12/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán (gồm cả chi chuyển nguồn)			Quyết toán												So sánh (%)
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo			Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới			Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN			Tổng số	Trong đó
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó			Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	5	6	7	8	10	13	8	10	13	8	10	13	16=5/1	17=6/2	18=7/3
	TỔNG SỐ	5.043.870	2.949.148	2.094.721	3.244.638	1.927.602	1.317.036	1.075.987	585.392	490.595	300.784	253.315	47.468	1.867.867	1.088.895	778.973	64%	65%	63%
I	Ngân sách cấp tỉnh	231.621	62.835	168.786	84.731	3.545	81.186	31.869	3.545	28.324	8.688	0	8.688	44.173	0	44.173	37%	6%	48%
1	Văn phòng Ủy ban nhân dân	1.650	1.450	200	200	0	200	200		200	0		0	0		0	12%	0%	100%
2	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	9.983	0	9.983	2.543	0	2.543	333		333	2.169		2.169	41		41	25%		25%
3	Sở Kế hoạch và Đầu tư	742	0	742	66	0	66	52		52	10		10	5		5	9%		9%
4	Sở Tư pháp	2.667	0	2.667	2.400	0	2.400	158		158	22		22	2.220		2.220	90%		90%
5	Sở Công Thương	168	0	168	47	0	47	6		6	19		19	22		22	28%		28%
6	Sở Tài chính	514	0	514	514	0	514	195		195	72		72	246		246	100%		100%
7	Sở Xây dựng	628	0	628	554	0	554	456		456	31		31	67		67	88%		88%
8	Sở Giao thông - Vận tải	136	0	136	89	0	89	0		0	46		46	42		42	65%		65%
9	Sở Giáo dục và Đào tạo	10.730	0	10.730	4.847	0	4.847	79		79	41		41	4.727		4.727	45%		45%
10	Sở Y tế	8.092	0	8.092	3.300	0	3.300	712		712	200		200	2.388		2.388	41%		41%
11	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	69.265	35.226	34.039	20.063	2.222	17.841	15.062	2.222	12.840	39		39	4.962		4.962	29%	6%	52%
12	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	9.540	0	9.540	6.907	0	6.907	0		0	17		17	6.891		6.891	72%		72%
13	Sở Tài nguyên và Môi trường	50	0	50	50	0	50	0		0	50		50	0		0	100%		100%
14	Sở Thông tin và Truyền thông	12.210	0	12.210	8.885	0	8.885	7.306		7.306	100		100	1.479		1.479	73%		73%
15	Sở Nội vụ	117	0	117	101	0	101	0		0	61		61	39		39	86%		86%
16	Liên minh các hợp tác xã	3.156	0	3.156	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0%		0%
17	Ban Dân tộc	38.456	3.364	35.092	11.695	0	11.695	0		0	0		0	11.695	0	11.695	30%	0%	33%
18	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh	1.136	0	1.136	211	0	211	40		40	82		82	88		88	19%		19%
19	Tỉnh Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM	1.060	0	1.060	1.052	0	1.052	193		193	0		0	859		859	99%		99%
20	Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh	5.838	0	5.838	4.042	0	4.042	194		194	188		188	3.660		3.660	69%		69%
21	Hội Nông dân tỉnh	1.873	0	1.873	1.818	0	1.818	287		287	254		254	1.277		1.277	97%		97%
22	Trường Cao đẳng kỹ thuật và công nghệ tỉnh Hà Giang	45.234	22.795	22.439	7.644	1.323	6.321	6.595	1.323	5.272	0		0	1.049		1.049	17%	6%	28%
23	Văn phòng điều phối Nông thôn mới tỉnh	4.420	0	4.420	4.186	0	4.186	0		0	4.186		4.186	0		0	95%		95%
24	Các đơn vị khác (đơn vị hỗ trợ)	240	0	240	240		240	0			200		200	40		40
25	Văn phòng Tỉnh ủy	440		440	0
26	Quốc phòng	1.586	0	1.586	1.586		1.586	0			50		50	1.536		1.536
27	An ninh	1.690	0	1.690	1.690		1.690	0			850		850	840		840
II	Ngân sách huyện	4.812.249	2.886.313	1.925.935	3.159.907	1.924.057	1.235.851	1.044.118	581.847	462.271	292.096	253.315	38.780	1.823.694	1.088.895	734.799	66%	67%	64%
1	Huyện Mèo Vạc	524.385	317.062	207.323	317.031	218.065	98.966	137.810	77.638	60.173	25.296	24.496	800	153.924	115.931	37.993	60%	69%	48%
2	Huyện Đồng Văn	544.263	342.114	202.148	362.786	229.059	133.727	149.026	92.790	56.236	27.961	27.441	520	185.799	108.827	76.971	67%	67%	66%
3	Huyện Yên Minh	541.588	281.804	259.784	334.570	168.233	166.337	108.319	39.574	68.745	25.019	24.447	572	201.231	104.211	97.020	62%	60%	64%
4	Huyện Quản Bạ	452.229	301.576	150.654	398.106	262.505	135.601	217.600	158.678	58.922	18.246	17.886	360	162.260	85.941	76.319	88%	87%	90%
5	Huyện Bắc Mê	535.457	364.479	170.978	307.671	213.436	94.235	134.618	86.675	47.943	17.879	17.489	390	155.175	109.273	45.902	57%	59%	55%
6	TP Hà Giang	11.325	6.418	4.907	10.197	5.685	4.512	1.908	0	1.908	5.680	4.445	1.235	2.609	1.240	1.369	90%	89%	92%
7	Huyện Vị Xuyên	425.180	234.806	190.374	255.708	157.135	98.573	13.013	0	13.013	27.560	26.858	702	215.135	130.276	84.858	60%	67%	52%
8	Huyện Bắc Quang	331.582	188.414	143.168	217.022	132.224	84.798	8.452	0	8.452	64.981	45.902	19.079	143.588	86.322	57.266	65%	70%	59%
9	Huyện Quang Bình	404.854	212.335	192.520	254.806	123.933	130.874	8.682	0	8.682	40.142	26.603	13.539	205.982	97.329	108.653	63%	58%	68%
10	Huyện Hoàng Su Phì	553.316	325.679	227.637	364.518	209.765	154.753	120.965	42.260	78.705	33.235	32.396	839	210.318	135.110	75.209	66%	64%	68%
11	Huyện Xín Mần	488.070	311.628	176.442	337.493	204.016	133.477	143.724	84.232	59.492	6.096	5.351	745	187.673	114.433	73.240	69%	65%	76%

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 122/NQ-HĐND	Hà Giang, ngày 12 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHÓA XVIII - KỲ HỌP THỨ 20

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

QUYẾT NGHỊ:

1. Quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2023: 5.993,267 tỷ đồng, trong đó:

a) Thu cân đối ngân sách nhà nước 2.017,157 tỷ đồng, gồm:

- Thu nội địa 1.839,751 tỷ đồng.

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 132,327 tỷ đồng.

- Thu viện trợ 3,877 tỷ đồng.

- Thu huy động, đóng góp khác 5,968 tỷ đồng.

b) Thu kết dư ngân sách: 29,746 tỷ đồng.

c) Vay lại của Chính phủ thực hiện dự án ODA: 33,492 tỷ đồng.

d) Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên: 159,1 tỷ đồng.

đ) Thu chuyển nguồn từ năm 2022 chuyển sang 3.753,772 tỷ đồng.

2. Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương.

a) Tổng nguồn thu ngân sách địa phương năm 2023: 22.820,332 tỷ đồng (trong đó thu ngân sách cấp tỉnh 19.830,171 tỷ đồng), gồm:

- Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp: 1.693,547 tỷ đồng.

- Thu bổ sung từ ngân sách trung ương: 17.226,998 tỷ đồng.

- Thu kết dư ngân sách: 29,747 tỷ đồng.

- Thu viện trợ, huy động, đóng góp 7,651 tỷ đồng.

- Thu chuyển nguồn từ năm 2022 chuyển sang 3.753,772 tỷ đồng.

- Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên: 39,893 tỷ đồng.

- Thu từ các khoản cho vay của ngân sách 35,233 triệu đồng.

- Vay lại của Chính phủ thực hiện dự án ODA: 33,492 tỷ đồng.

b) Tổng chi ngân sách địa phương năm 2023: 22.787,288 tỷ đồng (trong đó chi ngân sách cấp tỉnh 19.828,206 tỷ đồng), gồm:

- Tổng chi cân đối ngân sách địa phương 15.115,252 tỷ đồng.

- Chi các chương trình mục tiêu 3.290,395 tỷ đồng.

- Chi chuyển nguồn sang năm 2022: 4.367,729 tỷ đồng.

- Chi trả nợ gốc tiền vay: 13,911 tỷ đồng.

c) Kết dư ngân sách địa phương năm 2023: 33,044 tỷ đồng, trong đó kết dư ngân sách cấp tỉnh 1.965 triệu đồng.

3. Tổng mức dư nợ vay thời điểm ngày 31/12/2023 của ngân sách cấp tỉnh là 140,531 tỷ đồng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của Pháp luật.

CHỦ TỊCH

Thào Hồng Sơn

Biểu số 01

QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 12/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh
STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NSĐP	19.539.303	22.820.332	-450.393	117%
I	Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp	2.673.861	1.693.547	-980.314	63%
1	Thu NSĐP hưởng 100%	1.610.308	864.196	-746.112	54%
2	Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia	1.063.553	829.352	-234.201	78%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	16.737.542	17.226.998	489.456	103%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	9.911.450	9.911.450	0	100%
2	Thu bổ sung có mục tiêu	6.826.092	7.315.548	489.456	107%
III	Thu hồi các khoản vay của Nhà nước		35.233	35.233
IV	Thu kết dư		29.747	29.747
V	Thu viện trợ, huy động đóng góp	30.000	7.651	-22.349
VI	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		3.753.772	3.753.772
VII	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		39.893	39.893
VIII	Thu từ nguồn vay lại chính phủ	97.900	33.492	-64.408
B	TỔNG CHI NSĐP	19.526.098	22.773.377	3.247.279	117%
I	Tổng chi cân đối NSĐP	16.319.472	15.115.252	-1.333.321	93%
1	Chi đầu tư phát triển	5.422.668	4.061.416	-1.361.252	75%
2	Chi thường xuyên	10.485.134	10.888.891	403.757	104%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	4.272	4.644	372
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.200	1.200		100%
5	Dự phòng ngân sách	253.400		-253.400	0%
6	Chi từ nguồn thu huy động đóng góp	30.000
7	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	122.798		-122.798
8	Chi nộp ngân sách cấp trên		159.100
II	Chi các chương trình mục tiêu (gồm cả số quyết toán kinh phí chuyển nguồn từ năm 2022 sang)	3.206.626	3.290.395	83.769	103%
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	3.190.094	3.244.638	54.544	102%
2	Chi các chương trình mục tiêu	16.532	45.757	29.225	277%
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		4.367.729	4.367.729
C	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP/KẾT DƯ NSĐP	13.205	46.956		0
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	13.430	13.911	481	104%
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc			0
II	Nguồn trả nợ	13.430	13.911
1	Nguồn vốn ĐTXD trong cân đối, nguồn kết dư	13.205	13.678
2	Dự án tự đảm bảo từ nguồn vốn vay thu hồi theo Hiệp định	226	233
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP	97.400	32.843
I	Vay lại vốn vay của Chính phủ thực hiện các dự án ODA	97.400	32.843
II	Vay để trả nợ gốc
G	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP	219.951	140.531

Biểu số 02

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 12/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán HĐND tỉnh giao		Quyết toán		So sánh (%)
STT	Nội dung	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D+Đ)	3.000.000	2.703.861	5.993.267	5.593.333	200%	207%
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	3.000.000	2.703.861	2.017.157	1.736.430	67%	64%
I	Thu nội địa	2.880.000	2.673.861	1.839.751	1.693.546	64%	63%
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp NN do TW quản lý	167.000	167.000	87.492	87.492	52%	52%
	- Thuế giá trị gia tăng	123.750	123.750	68.664	68.664	55%	55%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.482	3.482	7.741	7.741	222%	222%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	0		0	0
	- Thuế tài nguyên	39.768	39.768	11.087	11.087	28%	28%
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp NN do địa phương quản lý	19.000	19.000	22.605	22.605	119%	119%
	- Thuế giá trị gia tăng	9.218	9.218	9.443	9.443	102%	102%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.825	2.825	5.143	5.143	182%	182%
	- Thuế tài nguyên	6.957	6.957	8.020	8.020	115%	115%
	- Thu khác	0	0	0	0
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	1.000	1.000	573	573	57%	57%
	- Thuế giá trị gia tăng	500	500	520	520	104%	104%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	500	500	53	53
	- Thuế tài nguyên	0	0	0	0
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1.104.225	1.104.225	965.539	965.539	87%	87%
	- Thuế giá trị gia tăng	541.345	541.345	544.700	544.700	101%	101%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	135.238	135.238	108.258	108.258	80%	80%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	795	795	913	913	115%	115%
	- Thuế tài nguyên	426.847	426.847	311.669	311.669	73%	73%
	- Thu khác	0	0	0	0
5	Lệ phí trước bạ	110.000	110.000	88.225	88.225	80%	80%
6	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	0
7	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	800	800	1.797	1.797	225%	225%
8	Thuế thu nhập cá nhân	92.600	92.600	84.642	84.642	91%	91%
9	Thuế bảo vệ môi trường	255.500	153.300	139.863	83.918	55%	55%
10	Thu phí, lệ phí	89.235	68.635	59.095	52.119	66%	76%
-	Bao gồm: - Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước trung ương thu	0		7.132	178
-	- Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước địa phương thu	0		51.963	51.941
-	Trong đó: phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản	55.535	55.535	22.741	22.741	41%	41%,
11	Thu tiền sử dụng đất	800.000	800.000	148.096	148.096	19%	19%
12	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	13.207	13.207	12.694	12.694	96%	96%
13	Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước	900	900	3.465	1.814
14	Thu khác ngân sách	60.000	20.000	123.466	77.877	206%	389%
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	141.233	97.894	69.119	33.076	49%	34%
	Trong đó: - Giấy phép do Trung ương cấp	61.913	18.574	51.490	15.447	83%	83%
	- Giấy phép do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp	79.320	79.320	17.629	17.629	22%	22%
16	Thu từ quỹ công ích và thu hoa lợi công sản khác	0		596	596
17	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	23.000	23.000	22.005	22.005	96%	96%
18	Thu hồi vốn, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu chi của NHNN	2.300	2.300	10.479	10.479	456%
II	Thu Hải quan	90.000	0	132.327	0	147%
	Thuế xuất khẩu	11.000		24.282
	Thuế nhập khẩu	2.000		2.733
	Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu	0		73
	Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	77.000		105.144
	Thuế bảo vệ môi trường do cơ quan hải quan thực hiện	0		0
	Thu khác	0		96
III	Thu viện trợ	30.000	30.000	3.877	1.683
IV	Các khoản huy động, đóng góp	30.000	30.000	5.968	5.968	20%	20%
1	Các khoản huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng			664	664
2	Các khoản huy động đóng góp khác			5.304	5.304
VI	Thu hồi các khoản vay của Nhà nước			35.233	35.233
1	Thu từ các khoản cho vay của ngân sách			233	233
2	Thu từ quỹ dự trữ tài chính			35.000	35.000
B	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			29.746	29.746
C	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			3.753.772	3.753.772
D	THU NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NỘP			159.100	39.893
Đ	VAY LẠI TỪ NGUỒN CHÍNH PHỦ VAY NGOÀI NƯỚC			33.492	33.492

Biểu số 03

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH vực NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 12/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh (%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NSĐP	19.560.760	22.773.376	116%
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	16.319.472	15.115.252	93%
I	Chi đầu tư phát triển	5.422.668	4.061.416	75%
1	Chi đầu tư cho các dự án	5.422.668	4.025.553	74%
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
	- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề		393.501
	- Chi khoa học và công nghệ		0
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
	- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	800.000	148.096	19%
	- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	23.000	22.005	96%
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật		1.220
3	Chi đầu tư phát triển khác		34.644
II	Chi thường xuyên	10.485.134	10.888.891	104%
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	5.017.348	5.369.634	107%
2	Chi khoa học và công nghệ	22.402	31.280	140%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do tỉnh vay	4.272	4.644
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.200	1.200	100%
V	Dự phòng ngân sách	253.400
VI	Chi từ nguồn viện trợ, huy động đóng góp	30.000
VII	Chi nộp ngân sách cấp trên		159.100
VIII	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	122.798
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	3.241.288	3.290.395	102%
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	3.190.094	3.244.638	102%
1	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo	983.459	1.075.987	109%
2	CTMT quốc gia xây dựng nông thôn mới	127.615	300.784	236%
3	Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN	2.079.020	1.867.867	90%
II	Chi các chương trình mục tiêu	51.194	45.757	89%
1	Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững	24.691	19.292	78%
2	Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội	18.331	18.326	100%
3	Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - Việc làm về an toàn lao động	3.950	3.950	100%
4	Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư.	1.620	1.620	100%
5	Kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông	2.602	2.570	99%
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		4.367.729

Biểu số 04

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 12/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh
STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NSĐP	32.586.033	33.564.460	978.427	103%
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	9.292.959	10.777.173	1.484.214	116%
B	CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC	23.279.870	18.405.646	5.952.365	79%
I	Chi đầu tư phát triển	1.874.873	5.989.018	4.114.145	319%
1	Chi đầu tư cho các dự án	1.874.873	5.953.155	4.078.282	318%
-	Chi quốc phòng		57.429
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội		66.088
-	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề		393.501
-	Chi Khoa học và công nghệ		0
-	Chi Y tế, dân số và gia đình		250.852
-	Chi Văn hóa thông tin		119.042
-	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn		4.767
-	Chi Thể dục thể thao		14.146
-	Chi Bảo vệ môi trường		44.208
-	Chi các hoạt động kinh tế		4.752.166
-	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể		214.660
-	Chi Bảo đảm xã hội		34.360
-	Chi ngành, lĩnh vực khác		1.936
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật		1.220
3	Chi đầu tư phát triển khác		34.643
II	Chi thường xuyên	10.413.463	12.251.683	1.838.220	118%
1	Chi quốc phòng	174.907	276.696	101.789	158%
2	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	112.677	130.052	17.375	115%
3	Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề	5.017.348	5.369.634	352.286	107%
4	Chi Khoa học và công nghệ	22.402	31.280	8.878	140%
5	Chi Y tế, dân số và gia đình	1.103.592	1.369.847	266.255	124%
6	Chi Văn hóa thông tin	136.162	180.730	44.568	133%
7	Chi Phát thanh, truyền hình, thông tấn	55.427	65.903	10.476	119%
8	Chi Thể dục thể thao	18.080	25.816	7.736	143%
9	Chi Bảo vệ môi trường	129.971	83.412	-46.559	64%
10	Chi các hoạt động kinh tế	955.090	1.588.565	633.475	166%
11	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	2.063.842	2.449.642	385.800	119%
12	Chi Bảo đảm xã hội	571.700	611.269	39.569	107%
13	Chi khác	52.265	68.836	16.571	132%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	4.272	4.644
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.200	1.200
V	Dự phòng ngân sách	253.400
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	122.798
VII	Chi từ nguồn thu chuyển nguồn	3.753.772
VIII	Chi từ nguồn thu huy động đóng góp	30.000
IX	Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu	6.826.092
X	Chi nộp trả ngân sách cấp trên		159.100
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		4.367.729
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP	13.205	13.911

Biểu mẫu số 05

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 12/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)
STT	Nội dung	Dự toán	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện (xã)	Quyết toán	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện (xã)	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NSĐP	19.560.760	8.759.161	10.801.599	22.773.376	9.037.122	13.736.254	116%	103%	127%
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	16.319.472	8.417.486	7.901.986	15.115.252	6.401.137	8.714.115	93%	76%	110%
I	Chi đầu tư phát triển	5.422.668	5.088.147	334.521	4.061.416	3.400.159	661.257	75%	67%	198%
1	Chi đầu tư cho các dự án	5.422.668	5.088.147	334.521	4.025.553	3.364.296	661.257	74%	66%	198%
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	0			393.501	57.185	336.316
-	Chi khoa học và công nghệ	0			0	0	0
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	800.000	544.563	255.437	148.096	31.079	105.558	17%	6%	41%
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	23.001	3.917	19.084	22.005	3.614	18.392	96%	92%	96%
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	0			1.220	1.220
3	Chi đầu tư phát triển khác	0			34.643	34.643
II	Chi thường xuyên	10.485.134	3.098.438	7.386.696	10.888.891	2.875.925	8.012.966	104%	93%	108%
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	5.017.348	993.216	4.024.132	5.369.634	837.625	4.532.010	107%	84%	113%
2	Chi khoa học và công nghệ	22.402	21.202	1.200	31.280	30.096	1.184	140%	142%	99%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	4.272	4.272		4.644	4.644		109%
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.200	1.200		1.200	1.200		100%
V	Dự phòng ngân sách	253.400	94.631	158.769	0
VI	Chi từ nguồn thu huy động đóng góp	30.000	8.000	22.000	0
VI	Chi nộp ngân sách cấp trên	0			159.100	119.208	39.893
VII	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	122.798	122.798		0
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU	3.241.288	341.675	2.899.613	3.290.396	117.003	3.173.392	102%	34%	109%
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	3.190.094	305.384	2.884.710	3.244.638	84.731	3.159.907	102%	28%	110%
1	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo	983.459	77.973	905.486	1.075.987	31.869	1.044.118	109%	41%	115%
2	Chương trình mục tiêu quốc gia xd nông thôn mới	127.615	13.565	114.050	300.784	8.688	292.096	236%	64%	256%
3	Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN	2.079.020	213.846	1.865.174	1.867.867	44.173	1.823.694	90%	21%	98%
II	Chi các chương trình mục tiêu	51.194	36.291	14.903	45.757	32.272	13.485	89%	89%	90%
1	Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững	24.691	9.788	14.903	19.292	5.807	13.485	78%	59%	90%
2	Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội	18.331	18.331		18.326	18.326		100%	100%
3	Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - Việc làm về an toàn lao động	3.950	3.950		3.950	3.950		100%	100%
4	Chương trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tài, ổn định đời sống dân cư.	1.620	1.620		1.620	1.620		100%	100%
5	Kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông	2.602	2.602		2.570	2.570		99%	99%
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				4.367.729	2.518.983	1.848.746

Biểu số 06

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Tên đơn vị	Dự toán giao trong năm (gồm cả kinh phí chuyển nguồn)					Quyết toán								So sánh (%) quyết toán
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Tổng cộng	Chi thường xuyên	Chi đầu tư	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	TỔNG CỘNG	9.098.721	5.894.793	2.971.107	1.200	231.621	7.187.466	3.400.159	2.912.841	1.200	84.731	81.186	3.545	815.526	79%	58%	98%	100%	37%
I	Các cơ quan, đơn vị	9.092.877	5.894.793	2.966.463	0	231.621	7.181.621	3.400.159	2.908.197	0	84.731	81.186	3.545	815.526	79%	58%	98%		37%
1	Văn phòng Hội đồng nhân dân	23.501		23.501		0	23.501		23.431		0	0		70	100%		100%
2	Văn phòng Ủy ban nhân dân	51.125	0	49.475		1.650	51.125	0	49.475		200	200		1.450	100%		100%
3	Sở Ngoại vụ	22.917		22.917		0	22.917		22.909		0	0		9	100%		100%
4	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	127.961	42.522	75.456		9.983	122.662	41.660	69.829		2.543	2.543		8.629	96%		93%
5	Chi cục Kiểm lâm	75.718		75.718		0	74.418		74.418		0	0			98%		98%
6	Sở Kế hoạch và Đầu tư	30.841	14.100	15.998		742	30.273	8.019	15.270		66	66		6.918	98%		95%
7	Sở Tư pháp	20.649		17.982		2.667	20.468		17.744		2.400	2.400		325	99%		99%
8	Sở Công Thương	17.973		17.805		168	15.351		15.178		47	47		126	85%		85%
9	Sở Khoa học và Công nghệ	43.188		43.188		0	43.061		36.251		0	0		6.810	100%		84%
10	Sở Tài chính	26.945		26.431		514	26.911		26.397		514	514		0	100%		100%
11	Sở Xây dựng	52.464	22.016	29.820		628	52.450	21.297	29.512		554	554		1.087	100%		99%
12	Sở Giao thông - Vận tải	440.100	350.343	89.621		136	438.820	172.779	89.514		89	89		176.439	100%		100%
13	Sở Giáo dục và Đào tạo	665.667	5.400	649.537		10.730	653.143	3.689	630.606		4.847	4.847		14.000	98%		97%
14	Sở Y tế	289.184	115.452	165.640		8.092	270.446	76.714	160.665		3.300	3.300		29.767	94%		97%
15	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	155.735	0	86.470		69.265	154.395	0	84.772		20.063	17.841	2.222	49.560	99%		98%
16	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	119.739	14.909	95.290		9.540	117.810	13.175	92.477		6.907	6.907		5.250	98%		97%
17	Sở Tài nguyên và Môi trường	52.871	3.175	49.646		50	50.071	3.175	46.703		50	50		143	95%		94%
18	Sở Thông tin và Truyền thông	64.339	26.834	25.295		12.210	63.917	26.335	24.734		8.885	8.885		3.964	99%		98%
19	Sở Nội vụ	32.851	1.000	31.734		117	31.654	157	30 127		101	101		1.269	96%		95%
20	Thanh tra tỉnh	14.087		14.087		0	13.659		13.659		0	0			97%		97%
21	Đài Phát thanh - Truyền hình	57.085	5.149	51.936		0	55.480	4.767	50.496		0	0		217	97%		97%
22	Liên minh các hợp tác xã	6.549		3.393		3.156	6.435		5.073		0	0		1.362	98%		150%
23	Ban Dân tộc	44.870	17	6.397		38.456	44.867	17	6.346		11.695	11.695	0	26.809	100%		99%
24	Ban quản lý khu kinh tế	76.050	49.518	26.533		0	69.652	43.355	26.297		0	0			92%		99%
25	Trường chính trị	10.031		10.031		0	9.637		9.637		0	0		0	96%		96%
26	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh	10.944		9.809		1.136	10.790		9.630		211	211		949	99%		98%
27	Tỉnh Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM	15.054	2.000	11.994		1.060	14.861	2.000	11.801		1.052	1.052		8	99%		98%
28	Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh	11.569		5.731		5.838	11.521		5.681		4.042	4.042		1.798	100%		99%
29	Hội Nông dân tỉnh	8.847		6.974		1.873	8.847		6.967		1.818	1.818		62	100%		100%
30	Hội Cựu chiến binh tỉnh	2.919		2.919		0	2.899		2.899		0	0			99%		99%
31	Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật	2.806		2.806		0	2.806		2.806		0	0			100%		100%
32	Hội Nhà báo	1.403		1.403		0	1.391		1.391		0	0			99%		99%
33	Hội Luật gia	600		600		0	600		600		0	0			100%		100%
34	Hội Chữ thập đỏ	3.065	600	2.465		0	3.056	600	2.456		0	0			100%		100%
35	Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số	4.737		4.737		0	4.388		4.332		0	0		56	93%		91%
36	Hội Người cao tuổi	910		910		0	905		905		0	0			99%		99%
37	Hội Người mù	75		75		0	75		75		0	0			100%		100%
38	Hội Đông y	1.311		1.311		0	1.285		1.285		0	0			98%		98%
39	Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin	984		984		0	984		984		0	0			100%		100%
40	Hội Cựu thanh niên xung phong	634		634		0	634		634		0	0			100%		100%
41	Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi	1.384		1.384		0	1.384		1.384		0	0			100%		100%
42	Hội Khuyến học	1.212		1.212		0	1.212		1.212		0	0			100%		100%
43	Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng	54		54		0	54		54		0	0		0	100%		100%
44	Hiệp hội du lịch	220		220		0	99		99		0	0		0	45%		45%
45	Hội làm vườn	619		619		0	619		619		0	0			100%		100%
46	Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo	14.800		14.800		0	14.800		14.800		0	0		0	100%		100%
47	Ban quản lý dự án ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh	5.319		5.319		0	5.056		5.041		0	0		15
48	Trường Cao đẳng kỹ thuật và công nghệ tỉnh Hà Giang	96.835	0	51.601		45.234	94.736	0	49.502		7.644	6.321	1.323	37.590
49	Ban an toàn giao thông tỉnh	1.461		1.461		0	1.452		1.452		0	0		0
50	Văn phòng điều phối Nông thôn mới tỉnh	57.180		52.760		4.420	57.169		52.727		4.186	4.186		255
51	Các đơn vị khác (đơn vị hỗ trợ, vốn đối ứng dự án, trả lãi tiền vay, mua BHXH cho các đối tượng NSNN hỗ trợ)	689.916		689.676		240	689.521		689.281		240	240		0	100%		100%
52	Văn phòng Tỉnh ủy	204.221	36.067	167.715		440	202.581	36.067	166.514		0			0	99%	100%	99%
53	Quốc phòng	205.627	49.281	154.760		1.586	205.627	46.141	154.760		1.586	1.586		3.140	100%	94%	100%
54	An ninh	83.778	25.800	56.288		1.690	82.807	23.645	55.472		1.690	1.690		2.000	99%	92%	99%
55	BQL DA DTXD công trình nông nghiệp và PTNT	552.381	552.351	30		0	507.331	247.835	30		0			259.466	92%	45%
56	Ban quản lý dự án công trình giao thông	1.946.301	1.946.271	30		0	1.048.135	1.048.105	30		0				54%	54%			#DlV/0!
57	Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hà Giang	17.881	6.600	11.281		0	17.857	6.357	11.257		0			243	100%	96%			#DlV/0!
58	Ban quản lý các dự án cấp, thoát nước tỉnh Hà Giang	28.227	28.227			0		24.833			0
59	Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc	201.865	201.865			0	176.632	167.780			0			8.852
60	Ban Điều phối Chương trình giảm nghèo dựa trên phát triển hàng hóa TP HG	596.273	596.273			0	157.041	51.791			0			105.250
61	Ban quản lý dự án ĐTXD công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh	385.867	385.867			0	379.014	317.377			0			61.637
62	Chi cục Kiểm lâm	25	25			0	25	25			0			0
63	Ban quản lý dự án KfW8 tỉnh	2.417	2.417			0		2.158			0
64	Trường cao đẳng kỹ thuật	0				0	0				0
65	Huyện Yên Minh	92.084	92.084			0	58.578	58.578			0
66	Huyện Quản Bạ	169.685	169.685			0	141.032	141.032			0
67	Huyện Đồng Văn	144.189	144.189			0	104.707	104.707			0
68	Huyện Mèo Vạc	254.091	254.091			0	236.549	236.549			0
69	Huyện Vị Xuyên	172.025	172.025			0	70.199	70.199			0
70	Huyện Xín Mần	114.287	114.287			0	42.225	42.225			0
71	Thành phố Hà Giang	14.500	14.500			0	14 500	14.500			0
72	Huyện Hoàng Su Phì	160.991	160.991			0	123.291	123.291			0
73	Huyện Bắc Mê	18.274	18.274			0	1.367	1.367			0
74	Huyện Bắc Quang	140.421	140.421			0	102.203	102.203			0
75	Huyện Quang Bình	94.306	94.306			0	79.790	79.790			0
76	Chi đầu tư phát triển khác và chi đầu tư, hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp	35.863	35.863			0	35.863	35.863			0
II	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	4.644		4.644			4.644		4.644					0	100%		0%
III	Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính	1.200			1.200	0	1.200			1.200				0	100%			100%

Biểu số 07

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 12/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị (1)	Dự toán				Quyết toán											So sánh (%)
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi CTMTQG	Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Chi thường xuyên (bao gồm cả chi nộp NS cấp trên)			Chi CTMTQG			Chi chuyển nguồn sang năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi CTMT QG
							Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó
							Tổng số	Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ	Tổng số	Chi giáo dục đào tạo dạy nghề	Chi khoa học và công nghệ (3)	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	TỔNG SỐ	13.765.593	727.838	8.225.506	4.812.249	13.736.254	661.257	336.317	0	8.066.344	4.532.010	1.184	3.159.907	1.924.057	1.235.851	1.848.747	86,4%	90,9%	98,1%	65,7%
1	Huyện Mèo Vạc	1.392.328	17.362	850.581	524.385	1.385.890	11.335	545	0	830.291	455.145	150	317.031	218.065	98.966	227.232	83,2%	65,3%	97,6%	60,5%
2	Huyện Đồng Văn	1.492.544	25.652	922.629	544.263	1.490.713	20.845	0	0	905.903	475.120	230	362.786	229.059	133.727	201.179	86,4%	81,3%	98,2%	66,7%
3	Huyện Yên Minh	1.457.129	14.981	900.560	541.588	1.453.614	10.609	20.528	0	887.346	535.053	148	334.570	168.233	166.337	221.089	84,6%	70,8%	98,5%	61,8%
4	Huyện Quản Bạ	1.114.970	48.611	614.130	452.229	1.113.497	44.134	30.333	0	605.617	378.476	140	398.106	262.505	135.601	65.640	94,0%	90,8%	98,6%	88,0%
5	Huyện Bắc Mê	1.193.411	56.174	601.780	535.457	1.193.173	54.979	48.859	0	590.291	342.028	32	307.671	213.436	94.235	240.233	79,9%	97,9%	98,1%	57,5%
6	TP Hà Giang	574.017	179.855	382.837	11.325	573.607	153.685	24.853	0	372.745	184.006	190	10.197	5.685	4.512	36.980	93,5%	85,4%	97,4%	90,0%
7	Huyện Vị Xuyên	1.468.451	97.563	945.708	425.180	1.463.620	94.089	55.968	0	939.712	533.306	40	255.708	157.135	98.573	174.111	87,8%	96,4%	99,4%	60,1%
8	Huyện Bắc Quang	1.367.112	78.292	957.239	331.582	1.364.169	71.717	48.372	0	928.239	501.399	34	217.022	132.224	84.798	147.191	89,0%	91,6%	97,0%	65,5%
9	Huyện Quang Bình	1.109.608	125.794	578.959	404.854	1.105.846	122.507	42.150	0	571.145	323.077	140	254.806	123.933	130.874	157.387	85,5%	97,4%	98,7%	62,9%
10	Huyện Hoàng Su Phì	1.353.822	60.577	739.929	553.316	1.351.336	58.430	46.446	0	718.919	404.091	40	364.518	209.765	154.753	209.469	84,3%	96,5%	97,2%	65,9%
11	Huyện Xín Mần	1.242.200	22.976	731.154	488.070	1.240.791	18.928	18.262	0	716.135	400.309	40	337.493	204.016	133.477	168.235	86,3%	82,4%	97,9%	69,1%

Biểu số 12

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị (1)	Dự toán								Quyết toán								So sách (%)
		Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu						Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu						Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu
				Tổng số	Trong đó		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Trong đó		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia
				Tổng số	Vốn ngoài nước	Vốn trong nước	Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Vốn ngoài nước	Vốn trong nước	Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Vốn ngoài nước	Vốn trong nước	Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	TỔNG SỐ	10.777.174	6.565.159	4.212.014	0	4.212.014	106.296	828.275	3.277.443	10.777.174	6.565.159	4.212.014	0	4.212.014	106.296	828.275	3.277.443	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%
1	Huyện Mèo Vạc	1.013.861	612.977	400.884		400.884	800	64.669	335.415	1.013.861	612.977	400.884		400.884	800	64.669	335.415	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%
2	Huyện Đồng Văn	1.229.421	795.353	434.068		434.068	1.384	96.700	335.984	1.229.421	795.353	434.068		434.068	1.384	96.700	335.984	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%
3	Huyện Yên Minh	1.239.199	779.307	459.892		459.892	2.739	89.149	368.004	1.239.199	779.307	459.892		459.892	2.739	89.149	368.004	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%
4	Huyện Quản Bạ	850.178	488.475	361.703		361.703	8.200	42.502	311.001	850.178	488.475	361.703		361.703	8.200	42.502	311.001	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%
5	Huyện Bắc Mê	914.199	476.539	437.660		437.660	3.207	96.734	337.720	914.199	476.539	437.660		437.660	3.207	96.734	337.720	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%
6	TP Hà Giang	278.747	228.876	49.871		49.871	4.508	38.502	6.861	278.747	228.876	49.871		49.871	4.508	38.502	6.861	100%	100%	100%		100%	100%	100%
7	Huyện Vị Xuyên	1.115.309	697.103	418.206		418.206	36.584	95.555	286.067	1.115.309	697.103	418.206		418.206	36.584	95.555	286.067	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%
8	Huyện Bắc Quang	1.065.114	706.268	358.846		358.846	33.863	78.418	246.566	1.065.114	706.268	358.846		358.846	33.863	78.418	246.566	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%
9	Huyện Quang Bình	938.774	513.295	425.479		425.479	8.759	84.453	332.267	938.774	513.295	425.479		425.479	8.759	84.453	332.267	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%
10	Huyện Hoàng Su Phì	1.110.668	669.273	441.395		441.395	942	86.217	354.236	1.110.668	669.273	441.395		441.395	942	86.217	354.236	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%
11	Huyện Xín Mần	1.021.702	597.693	424.009		424.009	5.310	55.377	363.322	1.021.702	597.693	424.009		424.009	5.310	55.377	363.322	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%

Biểu số 09

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2023
(Kèm theo Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 12/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán (gồm cả chi chuyển nguồn)			Quyết toán												So sánh (%)
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo			Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới			Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN			Tổng số	Trong đó
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó			Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1	2	3	5	6	7	8	10	13	8	10	13	8	10	13	16=5/1	17=6/2	18=7/3
	TỔNG SỐ	5.043.870	2.949.148	2.094.721	3.244.638	1.927.602	1.317.036	1.075.987	585.392	490.595	300.784	253.315	47.468	1.867.867	1.088.895	778.973	64%	65%	63%
I	Ngân sách cấp tỉnh	231.621	62.835	168.786	84.731	3.545	81.186	31.869	3.545	28.324	8.688	0	8.688	44.173	0	44.173	37%	6%	48%
1	Văn phòng Ủy ban nhân dân	1.650	1.450	200	200	0	200	200		200	0		0	0		0	12%	0%	100%
2	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	9.983	0	9.983	2.543	0	2.543	333		333	2.169		2.169	41		41	25%		25%
3	Sở Kế hoạch và Đầu tư	742	0	742	66	0	66	52		52	10		10	5		5	9%		9%
4	Sở Tư pháp	2.667	0	2.667	2.400	0	2.400	158		158	22		22	2.220		2.220	90%		90%
5	Sở Công Thương	168	0	168	47	0	47	6		6	19		19	22		22	28%		28%
6	Sở Tài chính	514	0	514	514	0	514	195		195	72		72	246		246	100%		100%
7	Sở Xây dựng	628	0	628	554	0	554	456		456	31		31	67		67	88%		88%
8	Sở Giao thông - Vận tải	136	0	136	89	0	89	0		0	46		46	42		42	65%		65%
9	Sở Giáo dục và Đào tạo	10.730	0	10.730	4.847	0	4.847	79		79	41		41	4.727		4.727	45%		45%
10	Sở Y tế	8.092	0	8.092	3.300	0	3.300	712		712	200		200	2.388		2.388	41%		41%
11	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	69.265	35.226	34.039	20.063	2.222	17.841	15.062	2.222	12.840	39		39	4.962		4.962	29%	6%	52%
12	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	9.540	0	9.540	6.907	0	6.907	0		0	17		17	6.891		6.891	72%		72%
13	Sở Tài nguyên và Môi trường	50	0	50	50	0	50	0		0	50		50	0		0	100%		100%
14	Sở Thông tin và Truyền thông	12.210	0	12.210	8.885	0	8.885	7.306		7.306	100		100	1.479		1.479	73%		73%
15	Sở Nội vụ	117	0	117	101	0	101	0		0	61		61	39		39	86%		86%
16	Liên minh các hợp tác xã	3.156	0	3.156	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0%		0%
17	Ban Dân tộc	38.456	3.364	35.092	11.695	0	11.695	0		0	0		0	11.695	0	11.695	30%	0%	33%
18	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh	1.136	0	1.136	211	0	211	40		40	82		82	88		88	19%		19%
19	Tỉnh Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM	1.060	0	1.060	1.052	0	1.052	193		193	0		0	859		859	99%		99%
20	Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh	5.838	0	5.838	4.042	0	4.042	194		194	188		188	3.660		3.660	69%		69%
21	Hội Nông dân tỉnh	1.873	0	1.873	1.818	0	1.818	287		287	254		254	1.277		1.277	97%		97%
22	Trường Cao đẳng kỹ thuật và công nghệ tỉnh Hà Giang	45.234	22.795	22.439	7.644	1.323	6.321	6.595	1.323	5.272	0		0	1.049		1.049	17%	6%	28%
23	Văn phòng điều phối Nông thôn mới tỉnh	4.420	0	4.420	4.186	0	4.186	0		0	4.186		4.186	0		0	95%		95%
24	Các đơn vị khác (đơn vị hỗ trợ)	240	0	240	240		240	0			200		200	40		40
25	Văn phòng Tỉnh ủy	440		440	0
26	Quốc phòng	1.586	0	1.586	1.586		1.586	0			50		50	1.536		1.536
27	An ninh	1.690	0	1.690	1.690		1.690	0			850		850	840		840
II	Ngân sách huyện	4.812.249	2.886.313	1.925.935	3.159.907	1.924.057	1.235.851	1.044.118	581.847	462.271	292.096	253.315	38.780	1.823.694	1.088.895	734.799	66%	67%	64%
1	Huyện Mèo Vạc	524.385	317.062	207.323	317.031	218.065	98.966	137.810	77.638	60.173	25.296	24.496	800	153.924	115.931	37.993	60%	69%	48%
2	Huyện Đồng Văn	544.263	342.114	202.148	362.786	229.059	133.727	149.026	92.790	56.236	27.961	27.441	520	185.799	108.827	76.971	67%	67%	66%
3	Huyện Yên Minh	541.588	281.804	259.784	334.570	168.233	166.337	108.319	39.574	68.745	25.019	24.447	572	201.231	104.211	97.020	62%	60%	64%
4	Huyện Quản Bạ	452.229	301.576	150.654	398.106	262.505	135.601	217.600	158.678	58.922	18.246	17.886	360	162.260	85.941	76.319	88%	87%	90%
5	Huyện Bắc Mê	535.457	364.479	170.978	307.671	213.436	94.235	134.618	86.675	47.943	17.879	17.489	390	155.175	109.273	45.902	57%	59%	55%
6	TP Hà Giang	11.325	6.418	4.907	10.197	5.685	4.512	1.908	0	1.908	5.680	4.445	1.235	2.609	1.240	1.369	90%	89%	92%
7	Huyện Vị Xuyên	425.180	234.806	190.374	255.708	157.135	98.573	13.013	0	13.013	27.560	26.858	702	215.135	130.276	84.858	60%	67%	52%
8	Huyện Bắc Quang	331.582	188.414	143.168	217.022	132.224	84.798	8.452	0	8.452	64.981	45.902	19.079	143.588	86.322	57.266	65%	70%	59%
9	Huyện Quang Bình	404.854	212.335	192.520	254.806	123.933	130.874	8.682	0	8.682	40.142	26.603	13.539	205.982	97.329	108.653	63%	58%	68%
10	Huyện Hoàng Su Phì	553.316	325.679	227.637	364.518	209.765	154.753	120.965	42.260	78.705	33.235	32.396	839	210.318	135.110	75.209	66%	64%	68%
11	Huyện Xín Mần	488.070	311.628	176.442	337.493	204.016	133.477	143.724	84.232	59.492	6.096	5.351	745	187.673	114.433	73.240	69%	65%	76%

Tải về

Đóng