Nghị quyết 07/NQ-HĐND năm 2018 phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2017 tỉnh Phú Thọ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/NQ-HĐND

Phú Thọ, ngày 13 tháng 12 năm 2018

1. Tổng thu ngân sách địa phương:

14.269.681

triệu đồng.

Trong đó:

- Thu từ kinh tế NSĐP được hưởng

5.287.260

triệu đồng

- Thu bổ sung Ngân sách Trung ương

7.746.475

triệu đồng

- Thu kết dư Ngân sách

7.106

triệu đồng

- Thu chuyển nguồn sang năm 2017

1.206.828

triệu đồng

- Thu vay đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng

18.500

triệu đồng

- Thu hoàn trả ngân sách cấp trên

3.512

triệu đồng

2. Tổng chi ngân sách địa phương:

14.259.700

triệu đồng

3. Kết dư Ngân sách năm 2017

9.981

triệu đồng

+ Kết dư Ngân sách tỉnh

0

triệu đồng

+ Kết dư Ngân sách huyện:

1.484

triệu đồng

+ Kết dư Ngân sách xã:

8.497

triệu đồng

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- VPQH, VPCP;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- TTTU, TTHĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- VKSND, TAND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- TTHĐND, UBND huyện, thành, thị;
- CVP, PCVP;
- Lưu VT.

CHỦ TỌA




PHÓ CHỦ TỊCH
Vi Trọng Lễ

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

10.543.766

14.269.681

3.725.915

135

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

4.024.900

5.287.260

1.262.360

131

-

Thu NSĐP hưởng 100%

931.000

2.160.635

-

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

3.093.900

3.126.625

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

6.518.866

7.746.475

1.227.609

119

1

Thu bổ sung cân đối ngân sách

4.973.822

4.973.822

-

100

2

Thu bổ sung có mục tiêu

1.545.044

2.772.653

1.227.609

179

III

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

-

-

-

IV

Thu kết dư

-

7.106

7.106

V

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

-

1.206.828

1.206.828

VI

Thu từ NS cấp dưới nộp lên

-

3.512

3.512

VII

Vay NSNN

-

18.500

18.500

B

TỔNG CHI NSĐP

10.543.766

14.259.700

3.715.934

135

I

Tổng chi cân đối NSĐP

8.672.338

12.411.991

1

Chi đầu tư phát triển

536.930

4.863.481

2

Chi thường xuyên

7.954.238

7.544.787

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

2.523

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.200

1.200

5

Dự phòng ngân sách

179.970

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

II

Chi các chương trình mục tiêu

1.529.538

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.529.538

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

1.847.709

C

BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP/KẾT DƯ NSĐP

341.890

9.981

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

I

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

II

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

E

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

I

Vay để bù đắp bội chi

II

Vay để trả nợ gốc

G

TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

A

B

1

2

3

A

NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

I

Nguồn thu ngân sách

9.309.916

11.802.788

127

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

2.791.050

3.318.801

119

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

6.518.866

7.746.475

119

-

Bổ sung cân đối ngân sách

4.973.822

4.973.822

100

-

Bổ sung có mục tiêu

1.545.044

2.772.653

179

3

Thu từ NS cấp dưới nộp lên

-

2.253

-

4

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

-

-

-

5

Thu kết dư

-

-

-

6

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

-

716.759

-

7

Thu vay NSNN

-

18.500

-

II

Chi ngân sách

9.309.916

11.802.788

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh (huyện)

5.527.505

5.318.071

2

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

3.782.411

5.152.891

-

Chi bổ sung cân đối ngân sách

3.778.410

-

Chi bổ sung có mục tiêu

1.374.481

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

1.331.826

III

Chi trả nợ gốc từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm, kết dư ngân sách cấp tỉnh

IV

Bội chi NSĐP/Kết dư NSĐP

-

-

B

NGÂN SÁCH HUYỆN

I

Nguồn thu ngân sách

5.016.261

8.835.958

176

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

1.233.850

1.968.459

160

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

3.782.411

6.369.065

168

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

3.782.411

4.609.185

122

-

Thu bổ sung có mục tiêu

-

1.759.880

-

3

Thu kết dư

-

7.106

-

4

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

-

490.069

-

5

Thu NS cấp dưới nộp lên

-

1.259

-

II

Chi ngân sách

5.016.261

8.825.977

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện (xã)

7.093.920

2

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới (2)

1.216.174

-

Chi bổ sung cân đối ngân sách

830.775

-

Chi bổ sung có mục tiêu

385.399

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

515.883

III

Kết dư

-

9.981

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/NQ-HĐND

Phú Thọ, ngày 13 tháng 12 năm 2018

1. Tổng thu ngân sách địa phương:

14.269.681

triệu đồng.

Trong đó:

- Thu từ kinh tế NSĐP được hưởng

5.287.260

triệu đồng

- Thu bổ sung Ngân sách Trung ương

7.746.475

triệu đồng

- Thu kết dư Ngân sách

7.106

triệu đồng

- Thu chuyển nguồn sang năm 2017

1.206.828

triệu đồng

- Thu vay đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng

18.500

triệu đồng

- Thu hoàn trả ngân sách cấp trên

3.512

triệu đồng

2. Tổng chi ngân sách địa phương:

14.259.700

triệu đồng

3. Kết dư Ngân sách năm 2017

9.981

triệu đồng

+ Kết dư Ngân sách tỉnh

0

triệu đồng

+ Kết dư Ngân sách huyện:

1.484

triệu đồng

+ Kết dư Ngân sách xã:

8.497

triệu đồng

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- VPQH, VPCP;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- TTTU, TTHĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- VKSND, TAND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- TTHĐND, UBND huyện, thành, thị;
- CVP, PCVP;
- Lưu VT.

CHỦ TỌA




PHÓ CHỦ TỊCH
Vi Trọng Lễ

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

10.543.766

14.269.681

3.725.915

135

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

4.024.900

5.287.260

1.262.360

131

-

Thu NSĐP hưởng 100%

931.000

2.160.635

-

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

3.093.900

3.126.625

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

6.518.866

7.746.475

1.227.609

119

1

Thu bổ sung cân đối ngân sách

4.973.822

4.973.822

-

100

2

Thu bổ sung có mục tiêu

1.545.044

2.772.653

1.227.609

179

III

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

-

-

-

IV

Thu kết dư

-

7.106

7.106

V

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

-

1.206.828

1.206.828

VI

Thu từ NS cấp dưới nộp lên

-

3.512

3.512

VII

Vay NSNN

-

18.500

18.500

B

TỔNG CHI NSĐP

10.543.766

14.259.700

3.715.934

135

I

Tổng chi cân đối NSĐP

8.672.338

12.411.991

1

Chi đầu tư phát triển

536.930

4.863.481

2

Chi thường xuyên

7.954.238

7.544.787

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

2.523

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.200

1.200

5

Dự phòng ngân sách

179.970

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

II

Chi các chương trình mục tiêu

1.529.538

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.529.538

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

1.847.709

C

BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP/KẾT DƯ NSĐP

341.890

9.981

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

I

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

II

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

E

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

I

Vay để bù đắp bội chi

II

Vay để trả nợ gốc

G

TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

A

B

1

2

3

A

NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

I

Nguồn thu ngân sách

9.309.916

11.802.788

127

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

2.791.050

3.318.801

119

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

6.518.866

7.746.475

119

-

Bổ sung cân đối ngân sách

4.973.822

4.973.822

100

-

Bổ sung có mục tiêu

1.545.044

2.772.653

179

3

Thu từ NS cấp dưới nộp lên

-

2.253

-

4

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

-

-

-

5

Thu kết dư

-

-

-

6

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

-

716.759

-

7

Thu vay NSNN

-

18.500

-

II

Chi ngân sách

9.309.916

11.802.788

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh (huyện)

5.527.505

5.318.071

2

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

3.782.411

5.152.891

-

Chi bổ sung cân đối ngân sách

3.778.410

-

Chi bổ sung có mục tiêu

1.374.481

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

1.331.826

III

Chi trả nợ gốc từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm, kết dư ngân sách cấp tỉnh

IV

Bội chi NSĐP/Kết dư NSĐP

-

-

B

NGÂN SÁCH HUYỆN

I

Nguồn thu ngân sách

5.016.261

8.835.958

176

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

1.233.850

1.968.459

160

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

3.782.411

6.369.065

168

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

3.782.411

4.609.185

122

-

Thu bổ sung có mục tiêu

-

1.759.880

-

3

Thu kết dư

-

7.106

-

4

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

-

490.069

-

5

Thu NS cấp dưới nộp lên

-

1.259

-

II

Chi ngân sách

5.016.261

8.825.977

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện (xã)

7.093.920

2

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới (2)

1.216.174

-

Chi bổ sung cân đối ngân sách

830.775

-

Chi bổ sung có mục tiêu

385.399

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

515.883

III

Kết dư

-

9.981

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

A

B

1

2

3

4

5=3/1

6=4/2

TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D+E)

4.896.000

4.024.900

7.616.602

6.519.694

A

TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN 4.896.000

4.024.900

6.384.168

5.287.260

130

131

I

Thu nội địa

4.686.000

4.024.900

6.003.317

5.194.015

128

129

1

Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý

519.200

519.200

551.346

551.345

106

106

-

Thuế giá trị gia tăng

398.600

398.600

416.041

416.041

104

104

Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò, khai thác, dầu khí

-

-

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

90.000

90.000

99.685

99.685

111

111

-

Thuế tiêu thụ đặc biệt

22.600

22.600

27.174

27.174

120

120

Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước

-

-

-

Thuế tài nguyên

8.000

8.000

8.424

8.424

105

105

Trong đó: Thuế tài nguyên dầu, khí

-

-

-

Thu khác

22

21

2

Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý

489.700

489.700

618.689

618.689

126

126

-

Thuế giá trị gia tăng

112.200

112.200

122.222

122.222

109

109

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

15.000

15.000

14.766

14.766

98

98

-

Thuế tiêu thụ đặc biệt

358.000

358.000

475.679

475.679

133

133

Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước

-

-

-

-

-

Thuế môn bài

4

4

-

Thu từ thu nhập sau thuế

1.295

1.295

-

Thuế tài nguyên

4.500

4.500

4.431

4.431

98

98

-

Thu khác

292

292

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

209.300

209.300

194.281

194.281

93

93

-

Thuế giá trị gia tăng

120.300

120.300

88.225

88.225

73

73

Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí

-

-

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

85.000

85.000

92.098

92.098

108

108

Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí

-

-

-

Thu từ khí thiên nhiên

-

-

-

Thuế tiêu thụ đặc biệt

-

-

Trong đó: - Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước

-

-

-

Thuế tài nguyên

1.000

1.000

9

9

1

1

Trong đó: Thuế tài nguyên dầu, khí

-

-

-

Tiền thuê mặt đất, mặt nước

3.000

3.000

13.943

13.943

465

465

Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí

-

-

-

Thu khác

6

6

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

1.407.000

1.407.000

1.244.305

1.242.368

88

88

-

Thuế giá trị gia tăng

1.086.000

1.086.000

877.118

877.118

81

81

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

120.000

120.000

155.586

155.586

130

130

-

Thuế tiêu thụ đặc biệt

164.000

164.000

156.685

154.748

96

94

Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước

-

-

-

Thuế tài nguyên

37.000

37.000

52.766

52.766

143

143

-

Thuế môn bài

154

154

-

Thu khác

1.996

1.996

5

Thuế thu nhập cá nhân

180.000

180.000

192.437

192.437

107

107

6

Thuế bảo vệ môi trường

920.000

342.200

1.104.462

410.845

120

120

-

Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước

342.200

342.200

410.845

410.845

120

120

-

Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu

577.800

-

693.617

-

120

7

Lệ phí trước bạ

290.000

290.000

253.161

253.161

87

87

8

Thu phí, lệ phí

110.000

110.000

109.348

89.003

99

81

-

Phí và lệ phí trung ương

20.345

-

-

Phí và lệ phí tỉnh

32.594

32.594

-

Phí và lệ phí huyện

32.407

32.407

-

Phí và lệ phí xã, phường

24.002

24.002

9

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

-

-

-

-

10

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

3.000

3.000

9.670

9.670

322

322

11

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

85.000

85.000

296.370

296.370

349

349

12

Thu tiền sử dụng đất

300.000

300.000

1.177.933

1.177.933

393

393

13

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

-

-

964

964

14

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

21.000

21.000

19.079

19.079

91

91

-

Thuế giá trị gia tăng

8.092

8.092

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

116

116

-

Thu từ thu nhập sau thuế

-

-

-

Thuế tiêu thụ đặc biệt

10.871

10.871

-

Thuế môn bài

15

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

20.000

16.500

20.218

16.840

101

102

16

Thu khác ngân sách

110.800

31.000

181.733

91.709

164

296

17

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác

21.000

21.000

29.321

29.321

140

140

18

Thu hồi vốn, thu cổ tức

-

-

-

-

19

Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp nhà nước

-

-

-

-

20

Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước

-

-

-

-

II

Thu từ dầu thô

-

-

-

-

III

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

210.000

-

287.606

-

137

1

Thuế xuất khẩu

10.000

1.368

14

2

Thuế nhập khẩu

20.000

32.599

163

3

Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu

-

-

4

Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu

-

1.450

5

Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu

180.000

251.880

6

Thu khác

-

-

309

IV

Thu viện trợ

-

-

V

Các khoản đóng góp

-

-

93.245

93.245

B

VAY CỦA NSĐP

18.500

18.500

C

THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

-

-

-

-

D

THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC

-

-

7.106

7.106

E

THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG

-

-

1.206.828

1.206.828

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

A

B

1

2

3=2/1

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

10.543.766

14.259.700

135

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

9.014.228

12.411.991

138

I

Chi đầu tư phát triển

536.930

4.863.481

906

1

Chi đầu tư cho các dự án

536.930

4.484.080

835

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

455.545

-

Chi khoa học và công nghệ

5.442

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

290.000

-

Chi xây dựng cơ bản tập trung

246.930

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

77.984

3

Chi đầu tư phát triển khác

301.417

II

Chi thường xuyên

8.296.128

7.540.787

91

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

3.631.079

3.051.760

84

2

Chi khoa học và công nghệ

31.630

18.730

59

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

0

2.523

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.200

1.200

100

V

Dự phòng ngân sách

179.970

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

VII

Chi viện trợ

4.000

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

1.529.538

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

0

(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia)

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

Vốn đầu tư thực hiện các dự án, nhiệm vụ

Thực hiện chính sách

BS có mục tiêu khác

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

1.847.709

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

TỔNG CHI NSĐP

9.309.916

11.802.788

2.492.872

126,8

A

CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI

3.782.411

5.152.891

1.370.480

136,2

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC

5.527.505

5.318.071

-209.434

96,2

I

Chi đầu tư phát triển

329.730

2.871.414

2.541.684

870,8

1

Chi đầu tư cho các dự án

2.531.094

2.531.094

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

165.432

165.432

-

Chi khoa học và công nghệ

5.422

5.422

-

Chi quốc phòng

13.502

13.502

-

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

4.799

4.799

-

Chi y tế, dân số và gia đình

71.243

71.243

-

Chi văn hóa thông tin

137.782

137.782

-

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

2.000

2.000

-

Chi thể dục thể thao

16.393

16.393

-

Chi bảo vệ môi trường

137.480

137.480

-

Chi các hoạt động kinh tế

1.856.089

1.856.089

-

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

98.957

98.957

-

Chi bảo đảm xã hội

21.995

21.995

-

Chi đầu tư khác

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

38.903

38.903

3

Chi đầu tư phát triển khác

301.417

301.417

II

Chi thường xuyên

5.082.435

2.442.934

-2.639.501

48,1

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

1.119.080

603.473

-515.607

53,9

-

Chi khoa học và công nghệ

31.630

18.430

-13.200

58,3

-

Chi quốc phòng

52.860

40.796

-12.064

77,2

-

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

27.835

27.835

-

Chi y tế, dân số và gia đình

717.340

612.215

-105.125

85,3

-

Chi văn hóa thông tin

95.107

79.292

-15.815

83,4

-

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

28.209

30.751

2.542

109,0

-

Chi thể dục thể thao

37.285

28.811

-8.474

77,3

-

Chi bảo vệ môi trường

2.788

2.788

-

Chi các hoạt động kinh tế

523.304

349.135

-174.169

66,7

-

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

529.290

590.716

61.426

111,6

-

Chi bảo đảm xã hội

58.902

42.449

-16.453

72,1

-

Chi thường xuyên khác

16.243

16.243

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

2.523

2.523

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.200

1.200

0

100,0

V

Dự phòng ngân sách

114.140

-114.140

-

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

0

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

1.331.826

1.331.826

STT

Nội dung

Dự toán

Bao gồm

Quyết toán

Bao gồm

So sánh (%)

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách huyện

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách huyện

Ngân sách địa phương

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách huyện

A

B

1=2+3

2

3

4=5+6

5

6

7=4/1

8=5/2

9=6/3

TỔNG CHI NSĐP

10.543.766

5.527.505

5.016.261

14.259.700

6.649.897

7.609.803

135

120

152

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

9.014.228

3.997.967

5.016.261

12.411.991

5.318.071

7.093.920

138

133

141

I

Chi đầu tư phát triển

536.930

329.730

207.200

4.863.481

2.871.414

1.992.067

906

871

961

1

Chi đầu tư cho các dự án

536.930

329.730

207.200

4.484.080

2.531.094

1.952.986

835

768

943

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

455.545

165.432

290.113

-

Chi khoa học và công nghệ

5.442

5.422

20

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

-

-

-

-

-

-

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

290.000

290.000

-

-

-

-

-

-

-

Chi đầu tư xây dựng cơ bản tập trung

246.930

246.930

-

-

-

-

-

-

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

-

77.984

38.903

39.081

3

Chi đầu tư phát triển khác

-

301.417

301.417

-

II

Chi thường xuyên

8.296.128

3.552.897

4.743.231

7.540.787

2.438.934

5.101.853

91

69

108

Trong đó

-

-

1

Chi giáo dục- đào tạo và dạy nghề

3.631.079

1.119.080

2.511.999

3.051.760

603.473

2.448.287

84

54

97

2

Chi khoa học và công nghệ

31.630

31.630

-

18.730

18.430

300

59

58

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

-

-

2.523

2.523

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.200

1.200

-

1.200

1.200

100

100

V

Dự phòng ngân sách

179.970

114.140

65.830

-

-

-

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

-

VIII

Chi viện trợ

-

4.000

4.000

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

1.529.538

1.529.538

-

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

-

-

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.529.538

1.529.538

-

Vốn đầu tư thực hiện các dự án, nhiệm vụ

-

-

Thực hiện chính sách

-

-

BS có mục tiêu khác

-

-

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

-

1.847.709

1.331.826

515.883

STT

Tên đơn vị

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

Tổng số

Chi đầu tư phát triển (Không kể CT MTQG)

Chi thường xuyên (Không kể CT MTQG)

Tổng số

Chi đầu tư phát triển (Không kể CT MTQG)

Chi thường xuyên (Không kể CT MTQG)

Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (2)

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)

Chi chương trình MTQG

Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

TỔNG SỐ

2.373.176

-

2.373.167

2.281.268

-

2.265.734

-

-

15.534

-

15.534

100.264

96

-

96

1

Văn phòng UBND tỉnh

35.257

35.257

35.257

35.257

-

-

100

100

2

Văn phòng HĐND tỉnh

15.065

15.065

15.065

15.065

-

-

100

100

3

Sở Kế hoạch và Đầu tư

11.960

11.960

11.960

11.960

-

-

100

100

4

Sở Khoa học công nghệ

9.006

9.006

8.896

8.896

-

110

99

99

5

Trung tâm Tin học và Thống kê Khoa học và Công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ)

1.664

1.664

1.664

1.664

-

-

100

100

6

Trung tâm Kỹ thuật đo lường - thử nghiệm (Sở Khoa học và Công nghệ)

904

904

904

904

-

-

100

100

7

Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ)

2.271

2.271

2.177

2.177

-

94

96

96

8

Qũy phát triển Khoa học và Công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ)

22.312

22.312

8.271

8.271

-

13.863

37

37

9

Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

2.289

2.289

2.289

2.289

-

-

100

100

10

Chi cục thú y

12.523

12.523

12.641

11.750

891

891

523

101

101

11

Văn phòng Chi cục bảo vệ thực vật

7.889

7.889

8.889

7.889

1.000

1.000

-

113

113

12

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

20.745

20.745

20.820

20.620

200

200

-

100

100

13

Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão

12.891

12.891

12.868

12.868

-

-

100

100

14

Chi cục Thuỷ lợi

10.544

10.544

10.499

10.499

-

-

100

100

15

Chi cục Thuỷ sản

5.378

5.378

5.378

5.378

-

-

100

100

16

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản

4.406

4.406

3.494

3.494

-

912

79

79

17

Chi cục Lâm nghiệp

2.290

2.290

2.267

2.267

-

-

99

99

18

Chi cục phát triển nông thôn

3.351

3.351

3.629

3.272

357

357

11

108

108

19

VP điều phối NTM tỉnh

-

1.400

1.400

1.400

-

-

20

Chi cục kiểm lâm

35.490

35.490

34.875

34.875

-

615

98

98

21

Vườn Quốc gia Xuân Sơn

7.362

7.362

6.711

6.711

-

651

91

91

22

Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Bứa

4.702

4.702

4.696

4.696

-

6

100

100

23

Ban quản lý rừng phòng hộ Ngòi Giành

4.982

4.982

4.982

4.982

-

-

100

100

24

Trung tâm khuyến nông

13.514

13.514

15.689

13.489

2.200

2.200

-

116

116

25

Trung tâm giống vật nuôi Phú Thọ

3.978

3.978

4.954

3.954

1.000

1.000

-

125

125

26

Ban quản lý dự án công trình xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

9.483

9.483

9.454

9.454

-

3

100

100

27

Sở Nội vụ

22.744

22.744

22.344

21.344

1.000

1.000

1.400

98

98

28

Ban Tôn giáo

2.163

2.163

2.163

2.163

-

-

100

100

29

Ban dân tộc

6.023

6.023

9.073

6.023

3.050

3.050

-

151

151

30

Ban thi đua khen thưởng

10.822

10.822

10.822

10.822

-

-

100

100

31

Thanh tra tỉnh

9.365

9.365

9.365

9.365

-

-

100

100

32

Trung tâm Thông tin tư liệu thanh tra (Thanh tra tỉnh )

1.433

1.433

1.433

1.433

-

-

100

100

33

Sở Tài chính

14.383

14.383

13.662

13.662

-

-

95

95

34

Sở Công thương

11.985

11.985

11.977

11.977

-

-

100

100

35

Sở Xây dựng

8.474

8.474

7.995

7.995

-

265

94

94

36

Sở Giao thông vận tải

17.071

17.071

16.850

16.850

-

221

99

99

37

Sở Tư pháp.

9.083

9.083

9.083

9.083

-

-

100

100

38

Sở Tài nguyên và Môi trường

51.343

51.343

51.343

51.343

-

-

100

100

39

Chi cục quản lý đất đai

6.600

6.600

5.934

5.934

-

129

90

90

40

Chi cục Bảo vệ Môi trường

2.851

2.851

2.851

2.851

-

-

100

100

41

Trung tâm Công nghệ thông tin

1.365

1.365

1.365

1.365

-

-

100

100

42

Trung tâm quan trắc bảo vệ môi trường

2.260

2.260

2.260

2.260

-

-

100

100

43

Trung tâm kỹ thuật công nghệ tài nguyên

1.610

1.610

1.610

1.610

-

-

100

100

44

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

1.470

1.470

1.470

1.470

-

-

100