Quyết định 2252/QĐ-UBND năm 2024 công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương năm 2023 của tỉnh Bắc Kạn

Số hiệu	2252/QĐ-UBND
Ngày ban hành	18/12/2024
Ngày có hiệu lực	18/12/2024
Loại văn bản	Quyết định
Cơ quan ban hành	Tỉnh Bắc Kạn
Người ký	Hoàng Thu Trang
Lĩnh vực	Tài chính nhà nước

Tải văn bản In văn bản

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 2252/QĐ-UBND	Bắc Kạn, ngày 18 tháng 12 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023 CỦA TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 09/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2023 tỉnh Bắc Kạn;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 249/TTr-STC ngày 17/12/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương năm 2023 của tỉnh Bắc Kạn (theo các biểu kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Thu Trang

Biểu số 62/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 2252/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh
A	B	1	2	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	7.608.563	11.282.185	148,3%
I	Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp	894.650	768.566	85,9%
1	Thu ngân sách địa phương hưởng 100%	661.550	571.334	86,4%
2	Thu ngân sách địa phương hưởng từ các khoản thu phân chia	233.100	197.232	84,6%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	6.668.663	6.863.533	102,9%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	3.980.441	3.980.441	100,0%
2	Thu bổ sung có mục tiêu	2.688.222	2.883.092	107,2%
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính
IV	Thu kết dư		65.396
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	45.250	3.378.198	7465,6%
VI	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		106.540
VII	Thu viện trợ, huy động đóng góp		51.657
VIII	Thu vay		48.295
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	7.619.363	10.971.228	144,0%
I	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương	4.931.141	4.929.542	99,97%
1	Chi đầu tư phát triển	766.905	751.419	98,0%
2	Chi thường xuyên	3.947.197	4.018.245	101,8%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	2.000	2.141	107,0%
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	100%
5	Dự phòng ngân sách	135.903
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	78.136
7	Chi nộp ngân sách cấp trên	-	156.738
II	Chi các chương trình mục tiêu	2.688.222	3.130.373	116,4%
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	1.125.818	1.163.578	103,4%
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.562.404	1.966.795	125,9%
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau	-	2.911.313
C	KẾT DƯ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	-	264.733
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	48.100	46.224	96,1%
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	48.100	46.224	96,1%
II	Từ nguồn bội thu ngân sách cấp tỉnh	-
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	58.900	48.295	82,0%
I	Vay để bù đắp bội chi		2.071
II	Vay để trả nợ gốc		46.224
G	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	-	117.778

Biểu số 63/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 2252/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)
TT	Nội dung	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (A+B+C+D)	996.550	894.650	4.372.403	4.263.817	438,8%	476,6%
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	996.550	894.650	928.809	820.223	93,2%	91,7%
I	Thu nội địa	971.550	894.650	837.440	768.566	86,2%	85,9%
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý	112.000	112.000	89.772	89.772	80,2%	80,2%
	- Thuế giá trị gia tăng	76.000	76.000	56.859	56.859	74,8%	74,8%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	5.000	5.000	6.244	6.244	124,9%	124,9%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
	- Thuế tài nguyên	31.000	31.000	26.669	26.669	86,0%	86,0%
	- Thu khác	-	-	-	-
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	6.300	6.300	8.187	8.187	130,0%	130,0%
	- Thuế giá trị gia tăng	3.900	3.900	4.299	4.299	110,2%	110,2%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.200	2.200	3.482	3.482	158,3%	158,3%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt		-	-	-
	- Thuế tài nguyên	200	200	407	407	203,3%	203,3%
	- Thu khác		-	-	-
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	300	300	1.804	1.804	601,4%	601,4%
	- Thuế giá trị gia tăng	250	250	742	742	296,6%	296,6%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp		-	924,41	924,41
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt		-
	- Thuế tài nguyên	50	50	138,13	138,13	276,3%	276,3%
	- Tiền thuê mặt đất, mặt nước		-
	- Thu khác		-
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	159.700	159.700	169.049	169.049	105,9%	105,9%
	- Thuế giá trị gia tăng	111.500	111.500	114.850	114.850	103,0%	103,0%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	11.600	11.600	12.318	12.318	106,2%	106,2%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	600	600	1.032	1.032	172,0%	172,0%
	- Thuế tài nguyên	36.000	36.000	40.849	40.849	113,5%	113,5%
	- Thu khác		-	-	-
5	Thuế thu nhập cá nhân	39.000	39.000	39.632	39.632	101,6%	101,6%
6	Thuế bảo vệ môi trường	120.500	73.300	65.174	39.105	54,1%	53,3%
7	Lệ phí trước bạ	57.000	57.000	48.313	48.313	84,8%	84,8%
8	Thu phí, lệ phí	75.000	70.500	73.505	69.459	98,0%	98,5%
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	-	-	-	-
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	900	900	1.498	1.498	166,4%	166,4%
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	45.396	45.396	46.845	46.845	103,2%	103,2%
12	Thu tiền sử dụng đất	210.329	210.329	183.486	183.486	87,2%	87,2%
13	Thu từ bán tài sản nhà nước (sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước)	35.325	35.325	5.325	5.325	15,1%	15,1%
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	25.000	25.000	18.982	18.982	75,9%	75,9%
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	14.500	8.340	23.396	14.351	161,3%	172,1%
16	Thu khác ngân sách	70.000	50.960	62.205	32.491	88,9%	63,8%
17	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	-		-	-
18	Thu hồi vốn, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu chi của NHNN	300	300	267	267	89,0%	89,0%
	- Thu hồi vốn của Nhà nước tại các tổ chức kinh tế			-	-
	- Thu cổ tức	300	300	267	267	89,0%	89,0%
II	Thu từ dầu thô
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	25.000		37.950	-	151,8%
IV	Thu viện trợ, thu huy động đóng góp			53.419	51.657
B	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH			-	-
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			65.396	65.396
D	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			3.378.198	3.378.198

Biểu số 64/CK-NSNN

[...]

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 2252/QĐ-UBND	Bắc Kạn, ngày 18 tháng 12 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023 CỦA TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 249/TTr-STC ngày 17/12/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương năm 2023 của tỉnh Bắc Kạn (theo các biểu kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Thu Trang

Biểu số 62/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 2252/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh
A	B	1	2	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	7.608.563	11.282.185	148,3%
I	Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp	894.650	768.566	85,9%
1	Thu ngân sách địa phương hưởng 100%	661.550	571.334	86,4%
2	Thu ngân sách địa phương hưởng từ các khoản thu phân chia	233.100	197.232	84,6%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	6.668.663	6.863.533	102,9%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	3.980.441	3.980.441	100,0%
2	Thu bổ sung có mục tiêu	2.688.222	2.883.092	107,2%
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính
IV	Thu kết dư		65.396
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	45.250	3.378.198	7465,6%
VI	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		106.540
VII	Thu viện trợ, huy động đóng góp		51.657
VIII	Thu vay		48.295
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	7.619.363	10.971.228	144,0%
I	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương	4.931.141	4.929.542	99,97%
1	Chi đầu tư phát triển	766.905	751.419	98,0%
2	Chi thường xuyên	3.947.197	4.018.245	101,8%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	2.000	2.141	107,0%
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	100%
5	Dự phòng ngân sách	135.903
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	78.136
7	Chi nộp ngân sách cấp trên	-	156.738
II	Chi các chương trình mục tiêu	2.688.222	3.130.373	116,4%
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	1.125.818	1.163.578	103,4%
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.562.404	1.966.795	125,9%
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau	-	2.911.313
C	KẾT DƯ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	-	264.733
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	48.100	46.224	96,1%
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	48.100	46.224	96,1%
II	Từ nguồn bội thu ngân sách cấp tỉnh	-
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	58.900	48.295	82,0%
I	Vay để bù đắp bội chi		2.071
II	Vay để trả nợ gốc		46.224
G	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	-	117.778

Biểu số 63/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 2252/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)
TT	Nội dung	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (A+B+C+D)	996.550	894.650	4.372.403	4.263.817	438,8%	476,6%
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	996.550	894.650	928.809	820.223	93,2%	91,7%
I	Thu nội địa	971.550	894.650	837.440	768.566	86,2%	85,9%
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý	112.000	112.000	89.772	89.772	80,2%	80,2%
	- Thuế giá trị gia tăng	76.000	76.000	56.859	56.859	74,8%	74,8%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	5.000	5.000	6.244	6.244	124,9%	124,9%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
	- Thuế tài nguyên	31.000	31.000	26.669	26.669	86,0%	86,0%
	- Thu khác	-	-	-	-
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	6.300	6.300	8.187	8.187	130,0%	130,0%
	- Thuế giá trị gia tăng	3.900	3.900	4.299	4.299	110,2%	110,2%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.200	2.200	3.482	3.482	158,3%	158,3%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt		-	-	-
	- Thuế tài nguyên	200	200	407	407	203,3%	203,3%
	- Thu khác		-	-	-
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	300	300	1.804	1.804	601,4%	601,4%
	- Thuế giá trị gia tăng	250	250	742	742	296,6%	296,6%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp		-	924,41	924,41
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt		-
	- Thuế tài nguyên	50	50	138,13	138,13	276,3%	276,3%
	- Tiền thuê mặt đất, mặt nước		-
	- Thu khác		-
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	159.700	159.700	169.049	169.049	105,9%	105,9%
	- Thuế giá trị gia tăng	111.500	111.500	114.850	114.850	103,0%	103,0%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	11.600	11.600	12.318	12.318	106,2%	106,2%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	600	600	1.032	1.032	172,0%	172,0%
	- Thuế tài nguyên	36.000	36.000	40.849	40.849	113,5%	113,5%
	- Thu khác		-	-	-
5	Thuế thu nhập cá nhân	39.000	39.000	39.632	39.632	101,6%	101,6%
6	Thuế bảo vệ môi trường	120.500	73.300	65.174	39.105	54,1%	53,3%
7	Lệ phí trước bạ	57.000	57.000	48.313	48.313	84,8%	84,8%
8	Thu phí, lệ phí	75.000	70.500	73.505	69.459	98,0%	98,5%
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	-	-	-	-
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	900	900	1.498	1.498	166,4%	166,4%
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	45.396	45.396	46.845	46.845	103,2%	103,2%
12	Thu tiền sử dụng đất	210.329	210.329	183.486	183.486	87,2%	87,2%
13	Thu từ bán tài sản nhà nước (sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước)	35.325	35.325	5.325	5.325	15,1%	15,1%
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	25.000	25.000	18.982	18.982	75,9%	75,9%
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	14.500	8.340	23.396	14.351	161,3%	172,1%
16	Thu khác ngân sách	70.000	50.960	62.205	32.491	88,9%	63,8%
17	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	-		-	-
18	Thu hồi vốn, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu chi của NHNN	300	300	267	267	89,0%	89,0%
	- Thu hồi vốn của Nhà nước tại các tổ chức kinh tế			-	-
	- Thu cổ tức	300	300	267	267	89,0%	89,0%
II	Thu từ dầu thô
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	25.000		37.950	-	151,8%
IV	Thu viện trợ, thu huy động đóng góp			53.419	51.657
B	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH			-	-
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			65.396	65.396
D	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			3.378.198	3.378.198

Biểu số 64/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 2252/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán HĐND giao	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)
STT	Nội dung	Dự toán HĐND giao	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện	Quyết toán	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	7.619.363	3.964.384	3.654.979	10.971.228	6.205.063	4.766.165	144,0%	156,5%	130,4%
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	4.931.141	2.057.246	2.873.895	4.929.542	1.771.818	3.157.724	100,0%	86,1%	109,9%
I	Chi đầu tư phát triển	766.905	479.985	286.920	751.419	374.315	377.104	98,0%	78,0%	131,4%
1	Chi đầu tư cho các dự án	766.905	479.985	286.920	750.367	374.315	376.053	97,8%	78,0%	131,1%
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề				108.667	34.238	74.430
-	Chi khoa học và công nghệ	400	400
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	159.900	14.910	144.990	215.831	51.666	164.165	135,0%	346,5%	113,2%
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	25.000	25.000	-	26.187	26.187		104,7%	104,7%
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	-	-	-
3	Chi đầu tư phát triển khác	-	-	-	1.051		1.051
II	Chi thường xuyên	4.025.333	1.494.796	2.530.537	4.018.245	1.344.617	2.673.629	99,8%	90,0%	105,7%
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	1.730.540	424.782	1.305.758	1.693.770	234.316	1.459.453	97,9%	55,2%	111,8%
2	Chi khoa học và công nghệ	13.229	13.229	-	10.330	10.330		78,1%	78,1%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	2.000	2.000	-	2.141	2.141		107%	107%
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	-	1.000	1.000		100%	100%
V	Dự phòng ngân sách	135.903	79.465	56.438
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-	-	-
VII	Chi nộp ngân sách cấp trên	-	-	-	156.738	49.746	106.992
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU, MỤC TIÊU QUỐC GIA, NHIỆM VỤ	2.688.222	1.907.138	781.084	3.130.373	2.250.144	880.230	116,4%	118,0%	112,7%
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	1.125.818	358.273	767.545	1.163.578	297.749	865.829	103,4%	83,1%	112,8%
1	Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững	229.504	35.803	193.701	258.674	31.786	226.888	112,7%	88,8%	117,1%
a	Vốn đầu tư	105.463	20.262	85.201	162.066	23.385	138.681	153,7%	115,4%	162,8%
b	Vốn sự nghiệp	124.041	15.541	108.500	96.608	8.402	88.207	77,9%	54,1%	81,3%
2	Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới	123.944	9.421	114.523	180.040	5.833	174.208	145,3%	61,9%	152,1%
a	Vốn đầu tư	96.500	-	96.500	156.529	-	156.529	162,2%		162,2%
b	Vốn sự nghiệp	27.444	9.421	18.023	23.511	5.833	17.679	85,7%	61,9%	98,1%
3	Chương trình Mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	772.370	313.049	459.321	724.864	260.130	464.734	93,8%	83,1%	101,2%
a	Vốn đầu tư	395.135	187.027	208.108	478.254	232.159	246.096	121,0%	124,1%	118,3%
b	Vốn sự nghiệp	377.235	126.022	251.213	246.610	27.971	218.639	65,4%	22,2%	87,0%
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.562.404	1.548.865	13.539	1.966.795	1.952.395	14.400	125,9%	126,1%	106,4%
1	Vốn đầu tư	1.484.442	1.484.442		1.888.428	1.888.428		127,2%	127,2%
1.1	Vốn trong nước	1.278.500	1.278.500		1.567.492	1.567.492		122,6%	122,6%
-	Nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu	1.278.500	1.278.500		1.514.627	1.514.627
-	Nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2021				14.625	14.625
-	Nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2022				38.240	38.240
1.2	Vốn nước ngoài	205.942	205.942		320.936	320.936		155,8%	155,8%
-	Vốn ODA cấp phát	205.942	205.942		277.259	277.259
-	Vốn ODA vay lại				43.676	43.676
2	Vốn sự nghiệp	77.962	64.423	13.539	78.367	63.967	14.400	100,5%	99,3%	106,4%
2.1	Vốn ngoài nước
2.2	Vốn trong nước	77.962	64.423	13.539	78.367	63.967	14.400	100,5%	99,3%	106,4%
-	Hỗ trợ thực hiện một số đề án, dự án khoa học và công nghệ	1.000	1.000		495	495		49,5%	49,5%
-	Hỗ trợ các Hội Văn học nghệ thuật địa phương	428	428		428	428		100%	100%
-	Hỗ trợ các Hội Nhà báo địa phương	160	160		160	160		100%	100%
-	Vốn dự bị động viên	17.000	17.000		16.996	16.996		100%	100%
-	Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ	2.000	2.000		-
-	Kinh phí thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và Phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí; chương trình phát triển công tác xã hội	10.200	10.200		9.459	9.459		92,7%	92,7%
-	Kinh phí thực hiện Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ giai đoạn 2019 - 2025	230	230		230	230		100%	100%
-	Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	1.716	556	1.160	1.678	556	1.122	97,8%	100%	96,7%
-	Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ	36.849	32.849	4.000	36.799	32.845	3.954	99,9%	100%	98,8%
-	Kinh phí Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững	8.379		8.379	12.122	2.797	9.325	144,7%		111,3%
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-	-	-	2.911.313	2.183.101	728.211

Biểu số 65/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 2252/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh
TT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	7.619.363	9.670.119	2.050.756	126,9%
A	CHIBỔSUNGCHONGÂNSÁCHCẤPDƯỚI	3.654.979	3.465.056	-189.923	94,8%
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	3.964.384	4.021.962	57.578	101,5%
I	Chi đầu tư phát triển	2.171.716	2.518.286	346.570	116,0%
1	Chi đầu tư cho các dự án	2.171.716	2.518.286	346.570	116,0%
-	Chi quốc phòng	12.495	28.860	16.365	231,0%
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	12.382	16.445	4.063	132,8%
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	243.471	276.924	33.453	113,7%
-	Chi khoa học và công nghệ	400		-400
-	Chi y tế, dân số và gia đình	164.772	124.807	-39.965	75,7%
-	Chi văn hóa thông tin	2.550	6.609	4.059	259,2%
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	21.170	19.865	-1.305	93,8%
-	Chi thể dục thể thao	61.200	43.705	-17.495	71,4%
-	Chi bảo vệ môi trường	21.000	3.721	-17.279	17,7%
-	Chi các hoạt động kinh tế	1.585.365	1.965.139	379.774	124,0%
-	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	31.139	31.236	97	100,3%
-	Chi bảo đảm xã hội	1.234	974	-260	78,9%
-	Chi ngành, lĩnh vực khác	14.538		-14.538
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật
3	Chi đầu tư phát triển khác
II	Chi thường xuyên	1.710.203	1.450.789	-259.414	84,8%
-	Chi quốc phòng	42.500	48.953	6.453	115,2%
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	11.389	11.782	393	103,5%
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	431.453	241.302	-190.151	55,9%
-	Chi khoa học và công nghệ	14.229	10.824	-3.405	76,1%
-	Chi y tế, dân số và gia đình	379.326	446.419	67.093	117,7%
-	Chi văn hóa thông tin	61.301	57.092	-4.209	93,1%
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	25.812	24.712	-1.100	95,7%
-	Chi thể dục thể thao	9.931	8.718	-1.213	87,8%
-	Chi bảo vệ môi trường	22.920	20.260	-2.660	88,4%
-	Chi các hoạt động kinh tế	273.780	227.566	-46.214	83,1%
-	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	280.455	325.791	45.336	116,2%
-	Chi bảo đảm xã hội	29.750	23.916	-5.834	80,4%
-	Chi khác	79.736	3.453	-76.283	4,3%
-	Chi thực hiện cải cách tiền lương	47.621		-47.621
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	2.000	2.141	141	107,0%
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	-	100,0%
V	Dự phòng ngân sách	79.465	-		0,0%
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-	-	-
VII	Chi nộp ngân sách cấp trên	-	49.746	-	0,0%
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-	2.183.101

Biểu số 66/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 2252/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Tên đơn vị	Dự toán												Quyết toán							So sánh (%)
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi dự phòng ngân sách	Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG			Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới	Chi nộp ngân sách cấp trên	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi Chương trình MTQG	Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới	Chi nộp ngân sách cấp trên
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi dự phòng ngân sách	Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới	Chi nộp ngân sách cấp trên	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi Chương trình MTQG	Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới	Chi nộp ngân sách cấp trên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	TỔNG SỐ	7.619.363	1.964.427	1.559.220	358.272	2.000	1.000	79.465	3.654.979	9.670.119	2.262.743	1.408.583	2.141	1.000	297.749	255.543	42.205	3.465.056	49.746	2.183.101	126,9%	115,2%	90,3%	107,0%	100,0%	83,1%	94,8%
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	3.881.919	1.964.427	1.559.220	358.272	-	-	-	-	3.969.075	2.262.743	1.408.583	-	-	297.749	255.543	42.205	-	-	-	102,2%	115,2%	90,3%			83,1%
1	Khối quản lý nhà nước	1.199.420	254.974	885.654,0	58.792,0	-	-	-	-	3.073.310	1.778.727	1.023.680	-	-	270.903	234.395	36.508	-	-	-	256,2%	697,6%	115,6%	-	-	460,8%	-	-
1.1	Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh	11.545		11.545,0	-					13.386	-	13.386			-						115,9%		115,9%
1.2	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn	25.204		25.204,0	-					21.953	-	21.953			-						87,1%		87,1%
1.3	Sở Nội vụ	16.704		16.430,0	274,0					19.772	-	19.114			658		658				118,4%		116,3%			240,1%
1.4	Sở Kế hoạch và Đầu tư	62.117	53.130	8.951,0	36,0					208.971	201.531	7.413			27		27				336,4%	379,3%	82,8%			73,8%
1.5	Sở Tài chính	14.146		14.110,0	36,0					12.249	-	12.224			25		25				86,6%		86,6%			69,6%
1.6	Sở Tư pháp	12.451		10.658,0	1.793,0					13.020	-	11.051			1.969		1.969				104,6%		103,7%			109,8%
1.7	Sở Giao thông vận tải	72.009	2.264	69.709,0	36,0					95.375	7.185	88.190									132,4%	317,4%	126,5%			0,0%
1.8	Sở Xây dựng	9.225	3.000	6.189,0	36,0					15.265	8.300	6.952			13		13				165,5%	276,7%	112,3%			37,2%
1.9	Sở Công Thương	10.117		9.862,0	255,0					15.120	2.764	12.236			120		120				149,4%		124,1%			47,2%
1.10	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	44.417	264	37.294,0	6.859,0					50.898	4.220	40.159			6.519		6.519				114,6%	1598,6%	107,7%			95,0%
1.11	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	41.873		36.785,0	5.088,0					41.166	-	36.942			4.223		4.223				98,3%		100,4%			83,0%
1.12	Sở Khoa học và Công nghệ	19.861	400	19.461,0	-					21.644	-	21.644									109,0%	0,0%	111,2%
1.13	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	119.094	500	104.048,0	14.546,0					121.994	1.368	115.880			4.746		4.746				102,4%	273,6%	111,4%			32,6%
1.14	Sở Tài nguyên và Môi trường	39.843		39.807,0	36,0					49.347	-	49.318			29		29				123,9%		123,9%			79,9%
1.15	Sở Y tế	233.067	23.946	198.454,0	10.667,0					291.508	23.297	260.897			7.314		7.314				125,1%	97,3%	131,5%			68,6%
1.16	Sở Giáo dục và Đào tạo	192.884		191.230,0	1.654,0					211.401	11	209.138			2.253		2.253				109,6%		109,4%			136,2%
1.17	Sở Thông tin và Truyền thông	23.308	4.742	10.404,0	8.162,0					40.918	24.713	15.791			414		414				175,6%	521,2%	151,8%			5,1%
1.18	Thanh tra tỉnh	5.870		5.870,0	-					6.145	-	6.145									104,7%		104,7%
1.19	Đài Phát thanh và Truyền hình	25.695		25.477,0	218,0					42.898	15.650	27.024			224		224				167,0%		106,1%			102,8%
1.20	Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể	12.723		12.723,0	-					13.345	-	13.345									104,9%		104,9%
1.21	Trường Cao đẳng Bắc Kạn	22.252		21.001,0	1.251,0					24.185	-	23.744			441		441				108,7%		113,1%			35,2%
1.22	Ban Dân tộc tỉnh	10.011		4.418,0	5.593,0					10.385	-	5.178			5.206		5.206				103,7%		117,2%			93,1%
1.23	Ban Quản lý các khu công nghiệp	4.029		4.029,0	-					4.159	-	4.159									103,2%		103,2%
1.24	Ban An toàn giao thông tỉnh	1.579		1.579,0	-					1.608	-	1.608									101,8%		101,8%
1.25	Văn phòng Điều phối nông thôn mới	2.668		416,0	2.252,0					2.515	-	188			2.327		2.327				94,3%		45,2%			103,3%
1.26	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh	87.000	87.000	-	-					966.252	918.162	-			48.090	48.090					1110,6%	1055,4%
1.27	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh	57.929	57.929	-	-					429.170	345.033	-			84.137	84.137					740,9%	595,6%
1.28	Ban điều phối Dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP)	21.499	21.499	-	-					145.541	145.541	-									677,0%	677,0%
1.29	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn	300	300	-	-					173.270	71.102	-			102.168	102.168					57756,7 %	23700,6 %
1.30	Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn				-					9.851	9.851	-			0
2	Khối Đảng	72.563		72.333,0	230,0					83.215	-	82.977			238		238				114,7%		114,7%			103,5%
2.1	Văn phòng Tỉnh ủy	67.276		67.046,0	230,0					75.365	-	75.127			238		238				112,0%		112,1%			103,5%
2.2	Trường Chính trị	5.287		5.287,0	-					7.850	-	7.850									148,5%		148,5%
3	Các tổ chức chính trị - xã hội	28.029		23.222,0	4.807,0					34.183	-	30.023			4.161	-	4.161				122,0%		129,3%			86,6%
3.1	Tỉnh đoàn	5.069		4.783,0	286,0					5.634	-	5.334			300		300				111,1%		111,5%			104,9%
3.2	Hội Liên hiệp Phụ nữ	8.472		5.319,0	3.153,0					9.705	-	6.948			2.757		2.757				114,6%		130,6%			87,4%
3.3	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh	6.592		5.546,0	1.046,0					8.052	-	7.286			766		766				122,2%		131,4%			73,2%
	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (Tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ cho người nghèo)	-		-	-					500	-	500	-	-				-	-	-
3.4	Hội Nông dân	5.646		5.324,0	322,0					7.859	-	7.521			338		338				139,2%		141,3%			105,0%
3.5	Hội Cựu chiến binh	2.250		2.250,0	-					2.433	-	2.433									108,1%		108,1%
4	Hỗ trợ các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp	11.773	287	10.899,0	587,0					14.444	261	13.619			565	-	565				122,7%	90,8%	125,0%			96,3%
4.1	Hội Chữ thập đỏ	1.627	287	1.340,0	-					1.760	261	1.500									108,2%	90,8%	111,9%
4.2	Hội Đông y	824		824,0	-					888		888									107,8%		107,8%
4.3	Liên minh các Hợp tác xã	2.984		2.397,0	587,0	-	-	-	-	4.572		4.006			565		565	-	-	-	153,2%		167,1%	-	-	96,3%	-	-
4.4	Hội Văn học Nghệ thuật (Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật)	1.958		1.958,0	-					2.479		2.479									126,6%		126,6%
4.5	Hội Nhà báo	902		902,0	-					1.101		1.101									122,1%		122,1%
4.6	Hội Luật gia	427		427,0	-					454		454									106,3%		106,3%
4.7	Hội Khuyến học tỉnh	525		525,0	-					555		555									105,7%		105,7%
4.8	Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh	367		367,0	-					393		393									107,1%		107,1%
4.9	Hội Bảo trợ người tàn tật và Trẻ em mồ côi (sáp nhập Hội Người mù)	503		503,0	-					586		586									116,5%		116,5%
4.10	Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin	487		487,0	-					512		512									105,2%		105,2%
4.11	Hội Người cao tuổi tỉnh	394		394,0	-					419		419									106,3%		106,3%
4.12	Liên hiệp các Hội khoa học tỉnh	635		635,0	-					635		635									100,0%		100,0%
4.13	Hội Liênhiệp Thanhniên Việt Nam	90		90,0	-					90		90									100,0%		100,0%
4.14	Hội Người mù	50		50,0	-					-		-									0,0%		0,0%
5	An ninh - quốc phòng	66.553	15.177	51.113,0	263,0					103.426	45.305	57.845			276		276				155,4%	298,5%	113,2%			104,9%
5.1	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	44.933	2.395	42.502,0	36,0					77.813	28.860	48.915			38		38				173,2%	1205,0%	115,1%			105,6%
5.2	Công an tỉnh	21.620	12.782	8.611,0	227,0					25.613	16.445	8.930			238		238				118,5%	128,7%	103,7%			104,8%
6	Các đơn vị khác	204.264	-	190.129,0	14.135,0					200.898		200.441			457		457				98,4%		105,4%			3,2%
6.1	Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Kạn	18.901		5.662,0	13.239,0					5.038		5.000			38		38				26,7%		88,3%			0,3%
6.2	Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bắc Kạn	183.173		183.173,0	-					190.474		190.474									104,0%		104,0%
6.3	Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Bắc Kạn	882		22,0	860,0	-	-	-	-	3.200		2.819			381		381				362,8%		12813,9 %			44,3%
6.4	Hợp tác xã Thắng Lợi	9		9,0	-					9		9									100,0%		100,0%
6.5	Hợp tác xã Sản xuất và chế biến nông sản Đồng Tâm	9		9,0	-					8		8									92,0%
6.6	Hợp tác xã Nước sạch và Vệ sinh môi trường	63		63,0	-					58		58									92,0%		92,0%
6.7	Hợp tác xã Đồng Tiến	9		9,0	-					8		8									93,8%		93,8%
6.8	Hợp tác xã Toàn Dân	9		9,0	-					-		-									0,0%		0,0%
6.9	Hợp tác xã Mạc Sâm	9		9,0	-					8		8									94,3%		94,3%
6.10	Hợp tác xã Đại Hà	39		39,0	-					33		33									85,5%		85,5%
6.11	Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Hợp Giang	27		27,0	-					27		27									100,0%		100,0%
6.12	Hợp tác xã Hương Ngàn	19		19,0	-					-		-									0,0%		0,0%
6.13	Hợp tác xã Hương Rừng	9		9,0	-					9		9									100,0%		100,0%
6.14	Hợp tác xã Minh Anh	58		58,0	-					8		8									13,0%		13,0%
6.15	Hợptácxã Nôngnghiệp Tân Thành	116		116,0	-					73		73									63,2%		63,2%
6.16	Hợp tác xã Mộc Lan Rừng	23		23,0	-					7		7									29,2%		29,2%
6.17	Công ty Điện lực Bắc Kạn	24		24,0	-					100		100									417,8%		417,8%
6.18	Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh	18		18,0	-					18		18									100,0%		100,0%
6.19	Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn	174		174,0	-					174		174									100,0%		100,0%
6.20	Viễn thông Bắc Kạn	18		18,0	-					18		18									100,0%		100,0%
6.21	Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn	449		449,0	-					352		352									78,4%		78,4%
6.22	Bưu Điện tỉnh Bắc Kạn	18		18,0	-					18		18									100,0%		100,0%
6.23	Cục Thi hành án dân sự tỉnh	50		50,0	-					50		50									100,0%		100,0%
6.24	Cục Quản lý thị trường tỉnh	120		120,0	-					438		438									364,9%
6.25	Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh	38		2,0	36,0					38		-			38		38				100,0%					105,6%
6.26	Cục Thuế tỉnh									54	-	54			-
6.27	Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn									50	-	50			-
6.28	Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh									-	-	-			-
6.29	Hợp tác xã Bánh Chưng xanh									313	-	313			-
6.30	Hợp tác xã Huy Ngọc									313	-	313			-
7	Các huyện, thành phố	45.250	45.250							459.599	438.450				21.149	21.149						969,0%
7.1	Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể	3.576	3.576							52.317	52.317											1463,0%
7.2	Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông	5.143	5.143							50.106	50.106											974,3%
7.3	Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm	575	575							35.306	35.306											6140,2%
7.4	Ủy ban nhân dân huyện Na Rì	4.749	4.749							71.618	50.470				21.149	21.149						1062,7%
7.5	Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn	12.291	12.291							39.065	39.065											317,8%
7.6	Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới	5.000	5.000							33.701	33.701											674,0%
7.7	Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn	4.689	4.689							37.099	37.099											791,2%
7.8	Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn	9.227	9.227							140.387	140.387											1521,5%
8	Nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh điều hành									-
9	Dự phòng chưa phân bổ nguồn địa phương cân đối	1.856.028	1.648.739	-	207.289	-	-	-	-	-
10	Nguồn chưa phân bổ vốn sự nghiệp	398.039		325.870	72.169	-	-	-	-	-
II	CHI TRẢ NỢ LÃI DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	2.000				2.000				2.141			2.141								107,0%			107,0%
III	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.000					1.000			1.000				1.000							100,0%				100,0%
IV	CHIDỰPHÒNGNGÂNSÁCH	79.465						79.465		-
V	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	-								-
VI	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	-								49.746									49.746
VII	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	3.654.979							3.654.979	3.465.056								3.465.056			94,8%						94,8%
VIII	CHI CHUYỂN NGUỒNSANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	-								2.183.101										2.183.101

Biểu số 67/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 2252/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

S T T	Tên đơn vị	Dự toán								Quyết toán								So sánh (%)
		Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu						Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu						Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu
				Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CT MT, NV	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CT MT, NV	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CT MT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CT MT quốc gia
				Tổng số	Vốn ngoài nước	Vốn trong nước	Vốn đầu tư để thực hiện các CT MT, NV	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Vốn ngoài nước	Vốn trong nước	Vốn đầu tư để thực hiện các CT MT, NV	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Vốn ngoài nước	Vốn trong nước	Vốn đầu tư để thực hiện các CT MT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CT MT quốc gia
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8	9	10	11=12+ 13	12	13	14	15	16	17=9/1	18=10/ 2	19=11 /3	20=12 /4	21=13/ 5	22=1 4/6	23=1 5/7	24=1 6/8
	TỔNG SỐ	3.654.979	2.821.899	833.080	-	833.080	-	27.404	805.676	3.465.056	2.378.932	1.086.124	-	1.086.124	23.000	168.431	894.693	94,8%	84,3%	130%		130%		615%
1	Thành phố Bắc Kạn	369.478	350.964	18.514		18.514		1.520	16.994	215.309	177.414	37.895		37.895		19.471	18.425	58,3%	50,6%	205%		205%		1281%
2	Huyện Bạch Thông	380.898	277.360	103.538		103.538		5.561	97.977	391.850	260.824	131.026		131.026		17.872	113.154	102,9%	94,0%	127%		127%		321%
3	Huyện Chợ Mới	401.754	316.689	85.065		85.065		3.101	81.964	427.116	297.902	129.214		129.214	9.500	18.962	100.752	106,3%	94,1%	152%		152%		611%
4	Huyện Chợ Đồn	567.084	421.956	145.128		145.128		9.394	135.734	473.430	294.056	179.374		179.374	3.500	20.372	155.502	83,5%	69,7%	124%		124%		217%
5	Huyện Na Rì	504.234	397.771	106.463		106.463		2.252	104.211	507.575	375.801	131.774		131.774		22.192	109.581	100,7%	94,5%	124%		124%		985%
6	Huyện Ngân Sơn	428.178	295.319	132.859		132.859		1.752	131.107	424.057	267.787	156.270		156.270		12.749	143.521	99,0%	90,7%	118%		118%		728%
7	Huyện Ba Bể	510.913	414.365	96.548		96.548		2.242	94.306	526.330	368.466	157.864		157.864	10.000	41.292	106.572	103,0%	88,9%	164%		164%		1842%
8	Huyện Pác Nặm	492.440	347.475	144.965		144.965		1.582	143.383	499.389	336.682	162.708		162.708		15.521	147.186	101,4%	96,9%	112%		112%		981%

Biểu số 68/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 2252/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung (1)	Dự toán			Quyết toán																								So sánh (%)
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Trong đó chi tiết các chương trình																					Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
			Trong đó			Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới							Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững							Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp
									Cộng	Chia ra		Cộng	Chia ra			Cộng	Chia ra		Cộng	Chia ra			Cộng	Chia ra		Cộng	Chia ra
									Cộng	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Cộng	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Cộng	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Cộng	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Cộng	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Cộng	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	14	15	16	17	18	19	20	21=4/1	22=5/2	23=6/3
	TỔNG SỐ	846.359	389.809	456.550	1.163.578	796.849	366.729	180.040	156.529	156.529	-	23.511	23.511	-	258.674	162.066	162.066	-	96.608	96.608	-	724.864	478.254	478.254	-	246.610	246.610	-	137,5%	204,4%	80,3%
I	Ngânsáchcấptỉnh	78.814	-	78.814	297.749	255.543	42.205	5.833	-	-	-	5.833	5.833	-	31.786	23.385	23.385	-	8.402	8.402	-	260.130	232.159	232.159	-	27.971	27.971	-	377,8%		53,6%
1	Sở Nội vụ	274		274	658		658	268				268	268		-							390				390	390		240,1%		240,1%
2	Sở Kế hoạch và Đầu tư	36		36	27		27	-				-			-							27				27	27		73,8%		73,8%
3	Sở Tài chính	36		36	25		25	-				-			-							25				25	25		69,6%		69,6%
4	Sở Tư pháp	1.793		1.793	1.969		1.969	155				155	155		51				51	51		1.762				1.762	1.762		109,8%		109,8%
5	Sở Giao thông vận tải	36		36	0		0	-				-			-							-				-	-		0,0%		0,0%
6	Sở Xây dựng	36		36	13		13	-				-			-							13				13	13		37,2%		37,2%
7	Sở Công Thương	255		255	120		120	74				74	74		-							46				46	46		47,2%		47,2%
8	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	6.859		6.859	6.519		6.519	49				49	49		-							6.470				6.470	6.470		95,0%		95,0%
9	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	5.088		5.088	4.223		4.223	-				-			2.707				2.707	2.707		1.517				1.517	1.517		83,0%		83,0%
10	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	14.546		14.546	4.746		4.746	933				933	933		3.724				3.724	3.724		89				89	89		32,6%		32,6%
11	Sở Tài nguyên và Môi trường	36		36	29		29	-				-			-							29				29	29		79,9%		79,9%
12	Sở Y tế	10.667		10.667	7.314		7.314	-				-			422				422	422		6.892				6.892	6.892		68,6%		68,6%
13	Sở Giáo dục và Đào tạo	1.654		1.654	2.253		2.253	84				84	84		-							2.169				2.169	2.169		136,2%		136,2%
14	Sở Thông tin và Truyền thông	8.162		8.162	414		414	145				145	145		269				269	269		-				-			5,1%		5,1%
15	Đài Phát thanh và Truyền hình	218		218	224		224	-				-			224				224	224		-				-			102,8%		102,8%
16	Trường Cao đẳng Bắc Kạn	1.251		1.251	441		441	-				-			441				441	441		-				-			35,2%		35,2%
17	Ban Dân tộc	5.593		5.593	5.206		5.206	-				-			-							5.206				5.206	5.206		93,1%		93,1%
18	Văn phòng Điều phối nông thôn	2.252		2.252	2.327		2.327	2.327				2.327	2.327		-							-				-			103,3%		103,3%
19	Văn phòng Tỉnh ủy	230		230	238		238	-				-			200				200	200		38				38	38		103,5%		103,5%
20	Tỉnh đoàn	286		286	300		300	300				300	300		-							-				-			104,9%		104,9%
21	Hội Liên hiệp Phụ nữ	3.153		3.153	2.757		2.757	347				347	347		-							2.410				2.410	2.410		87,4%		87,4%
22	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh	1.046		1.046	766		766	167				167	167		365				365	365		234				234	234		73,2%		73,2%
23	Hội Nông dân	322		322	338		338	300				300	300		-							38				38	38		105,0%		105,0%
24	Liên minh Hợp tác xã	587		587	565		565	484				484	484		-							81				81	81		96,3%		96,3%
25	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn				102.168	102.168									-							102.168	102.168	102.168
26	Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tỉnh Bắc Kạn				84.137	84.137									23.385	23.385	23.385					60.752	60.752	60.752
27	Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bắc Kạn				48.090	48.090									-							48.090	48.090	48.090
28	Huyện Na Rì				21.149	21.149									-							21.149	21.149	21.149
29	Công an tỉnh	227		227	238		238	200				200	200		-							38				38	38		104,8%		104,8%
30	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	36		36	38		38								-							38				38	38		105,6%		105,6%
31	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	36		36	38		38								-							38				38	38		105,6%		105,6%
32	Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh	13.239		13.239	38		38								-							38				38	38		0,3%		0,3%
33	Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Bắc Kạn	860		860	381		381								-							381				381	381		44,3%		44,3%
II	Ngân sách huyện	767.545	389.809	377.736	865.829	541.306	324.524	174.208	156.529	156.529	-	17.679	17.679		226.888	138.681	138.681	-	88.207	88.207	-	464.734	246.096	246.096	-	218.639	218.639	-	112,8%	138,9%	85,9%
1	Thànhphố Bắc Kạn	16.148	2.444	13.704	8.621	2.409	6.212	3.523	2.059	2.059		1.464	1.464		1.207				1.207	1.207		3.891	350	350		3.541	3.541		53,4%	98,6%	45,3%
2	Huyện Bạch Thông	93.692	54.700	38.992	101.961	59.026	42.935	32.436	30.095	30.095		2.341	2.341		8.831				8.831	8.831		60.694	28.931	28.931		31.763	31.763		108,8%	107,9%	110,1%
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	14	15	16	17	18	19	20	21=4/1	22=5/2	23=6/3
3	Huyện Chợ Mới	78.685	35.944	42.741	82.076	49.808	32.269	25.195	20.408	20.408		4.787	4.787		6.409				6.409	6.409		50.472	29.399	29.399		21.073	21.073		104,3%	138,6%	75,5%
4	Huyện Chợ Đồn	123.253	78.564	44.689	148.617	99.016	49.601	65.378	60.111	60.111		5.267	5.267		8.260				8.260	8.260		74.979	38.905	38.905		36.073	36.073		120,6%	126,0%	111,0%
5	Huyện Na Rì	100.219	41.615	58.604	94.721	52.172	42.549	6.906	5.622	5.622		1.284	1.284		11.608				11.608	11.608		76.207	46.550	46.550		29.657	29.657		94,5%	125,4%	72,6%
6	Huyện Ngân Sơn	126.737	66.817	59.920	172.094	116.278	55.816	7.626	7.301	7.301		325	325		103.780	82.167	82.167		21.613	21.613		60.688	26.810	26.810		33.878	33.878		135,8%	174,0%	93,2%
7	Huyện Ba Bể	90.534	36.652	53.882	94.971	53.872	41.099	15.766	13.728	13.728		2.038	2.038		8.432				8.432	8.432		70.774	40.144	40.144		30.630	30.630		104,9%	147,0%	76,3%
8	Huyện Pác Nặm	138.277	73.073	65.204	162.769	108.726	54.043	17.378	17.206	17.206		172	172		78.362	56.514	56.514		21.847	21.847		67.029	35.006	35.006		32.024	32.024		117,7%	148,8%	82,9%

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 2252/QĐ-UBND	Bắc Kạn, ngày 18 tháng 12 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023 CỦA TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 249/TTr-STC ngày 17/12/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương năm 2023 của tỉnh Bắc Kạn (theo các biểu kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Thu Trang

Biểu số 62/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 2252/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh
A	B	1	2	4=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	7.608.563	11.282.185	148,3%
I	Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp	894.650	768.566	85,9%
1	Thu ngân sách địa phương hưởng 100%	661.550	571.334	86,4%
2	Thu ngân sách địa phương hưởng từ các khoản thu phân chia	233.100	197.232	84,6%
II	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	6.668.663	6.863.533	102,9%
1	Thu bổ sung cân đối ngân sách	3.980.441	3.980.441	100,0%
2	Thu bổ sung có mục tiêu	2.688.222	2.883.092	107,2%
III	Thu từ quỹ dự trữ tài chính
IV	Thu kết dư		65.396
V	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang	45.250	3.378.198	7465,6%
VI	Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên		106.540
VII	Thu viện trợ, huy động đóng góp		51.657
VIII	Thu vay		48.295
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	7.619.363	10.971.228	144,0%
I	Tổng chi cân đối ngân sách địa phương	4.931.141	4.929.542	99,97%
1	Chi đầu tư phát triển	766.905	751.419	98,0%
2	Chi thường xuyên	3.947.197	4.018.245	101,8%
3	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	2.000	2.141	107,0%
4	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	100%
5	Dự phòng ngân sách	135.903
6	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	78.136
7	Chi nộp ngân sách cấp trên	-	156.738
II	Chi các chương trình mục tiêu	2.688.222	3.130.373	116,4%
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	1.125.818	1.163.578	103,4%
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.562.404	1.966.795	125,9%
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau	-	2.911.313
C	KẾT DƯ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	-	264.733
D	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	48.100	46.224	96,1%
I	Từ nguồn vay để trả nợ gốc	48.100	46.224	96,1%
II	Từ nguồn bội thu ngân sách cấp tỉnh	-
E	TỔNG MỨC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	58.900	48.295	82,0%
I	Vay để bù đắp bội chi		2.071
II	Vay để trả nợ gốc		46.224
G	TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	-	117.778

Biểu số 63/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 2252/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)
TT	Nội dung	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP	Tổng thu NSNN	Thu NSĐP
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (A+B+C+D)	996.550	894.650	4.372.403	4.263.817	438,8%	476,6%
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	996.550	894.650	928.809	820.223	93,2%	91,7%
I	Thu nội địa	971.550	894.650	837.440	768.566	86,2%	85,9%
1	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý	112.000	112.000	89.772	89.772	80,2%	80,2%
	- Thuế giá trị gia tăng	76.000	76.000	56.859	56.859	74,8%	74,8%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	5.000	5.000	6.244	6.244	124,9%	124,9%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
	- Thuế tài nguyên	31.000	31.000	26.669	26.669	86,0%	86,0%
	- Thu khác	-	-	-	-
2	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý	6.300	6.300	8.187	8.187	130,0%	130,0%
	- Thuế giá trị gia tăng	3.900	3.900	4.299	4.299	110,2%	110,2%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.200	2.200	3.482	3.482	158,3%	158,3%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt		-	-	-
	- Thuế tài nguyên	200	200	407	407	203,3%	203,3%
	- Thu khác		-	-	-
3	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài	300	300	1.804	1.804	601,4%	601,4%
	- Thuế giá trị gia tăng	250	250	742	742	296,6%	296,6%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp		-	924,41	924,41
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt		-
	- Thuế tài nguyên	50	50	138,13	138,13	276,3%	276,3%
	- Tiền thuê mặt đất, mặt nước		-
	- Thu khác		-
4	Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	159.700	159.700	169.049	169.049	105,9%	105,9%
	- Thuế giá trị gia tăng	111.500	111.500	114.850	114.850	103,0%	103,0%
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp	11.600	11.600	12.318	12.318	106,2%	106,2%
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt	600	600	1.032	1.032	172,0%	172,0%
	- Thuế tài nguyên	36.000	36.000	40.849	40.849	113,5%	113,5%
	- Thu khác		-	-	-
5	Thuế thu nhập cá nhân	39.000	39.000	39.632	39.632	101,6%	101,6%
6	Thuế bảo vệ môi trường	120.500	73.300	65.174	39.105	54,1%	53,3%
7	Lệ phí trước bạ	57.000	57.000	48.313	48.313	84,8%	84,8%
8	Thu phí, lệ phí	75.000	70.500	73.505	69.459	98,0%	98,5%
9	Thuế sử dụng đất nông nghiệp	-	-	-	-
10	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	900	900	1.498	1.498	166,4%	166,4%
11	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	45.396	45.396	46.845	46.845	103,2%	103,2%
12	Thu tiền sử dụng đất	210.329	210.329	183.486	183.486	87,2%	87,2%
13	Thu từ bán tài sản nhà nước (sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước)	35.325	35.325	5.325	5.325	15,1%	15,1%
14	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết	25.000	25.000	18.982	18.982	75,9%	75,9%
15	Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản	14.500	8.340	23.396	14.351	161,3%	172,1%
16	Thu khác ngân sách	70.000	50.960	62.205	32.491	88,9%	63,8%
17	Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	-		-	-
18	Thu hồi vốn, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu chi của NHNN	300	300	267	267	89,0%	89,0%
	- Thu hồi vốn của Nhà nước tại các tổ chức kinh tế			-	-
	- Thu cổ tức	300	300	267	267	89,0%	89,0%
II	Thu từ dầu thô
III	Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu	25.000		37.950	-	151,8%
IV	Thu viện trợ, thu huy động đóng góp			53.419	51.657
B	THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH			-	-
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC			65.396	65.396
D	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG			3.378.198	3.378.198

Biểu số 64/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 2252/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán HĐND giao	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)
STT	Nội dung	Dự toán HĐND giao	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện	Quyết toán	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện	Ngân sách địa phương	Ngân sách cấp tỉnh	Ngân sách huyện
A	B	1=2+3	2	3	4=5+6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	7.619.363	3.964.384	3.654.979	10.971.228	6.205.063	4.766.165	144,0%	156,5%	130,4%
A	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG	4.931.141	2.057.246	2.873.895	4.929.542	1.771.818	3.157.724	100,0%	86,1%	109,9%
I	Chi đầu tư phát triển	766.905	479.985	286.920	751.419	374.315	377.104	98,0%	78,0%	131,4%
1	Chi đầu tư cho các dự án	766.905	479.985	286.920	750.367	374.315	376.053	97,8%	78,0%	131,1%
	Trong đó: Chia theo lĩnh vực
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề				108.667	34.238	74.430
-	Chi khoa học và công nghệ	400	400
	Trong đó: Chia theo nguồn vốn
-	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất	159.900	14.910	144.990	215.831	51.666	164.165	135,0%	346,5%	113,2%
-	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết	25.000	25.000	-	26.187	26.187		104,7%	104,7%
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật	-	-	-
3	Chi đầu tư phát triển khác	-	-	-	1.051		1.051
II	Chi thường xuyên	4.025.333	1.494.796	2.530.537	4.018.245	1.344.617	2.673.629	99,8%	90,0%	105,7%
	Trong đó:
1	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	1.730.540	424.782	1.305.758	1.693.770	234.316	1.459.453	97,9%	55,2%	111,8%
2	Chi khoa học và công nghệ	13.229	13.229	-	10.330	10.330		78,1%	78,1%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	2.000	2.000	-	2.141	2.141		107%	107%
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	-	1.000	1.000		100%	100%
V	Dự phòng ngân sách	135.903	79.465	56.438
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-	-	-
VII	Chi nộp ngân sách cấp trên	-	-	-	156.738	49.746	106.992
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU, MỤC TIÊU QUỐC GIA, NHIỆM VỤ	2.688.222	1.907.138	781.084	3.130.373	2.250.144	880.230	116,4%	118,0%	112,7%
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia	1.125.818	358.273	767.545	1.163.578	297.749	865.829	103,4%	83,1%	112,8%
1	Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững	229.504	35.803	193.701	258.674	31.786	226.888	112,7%	88,8%	117,1%
a	Vốn đầu tư	105.463	20.262	85.201	162.066	23.385	138.681	153,7%	115,4%	162,8%
b	Vốn sự nghiệp	124.041	15.541	108.500	96.608	8.402	88.207	77,9%	54,1%	81,3%
2	Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới	123.944	9.421	114.523	180.040	5.833	174.208	145,3%	61,9%	152,1%
a	Vốn đầu tư	96.500	-	96.500	156.529	-	156.529	162,2%		162,2%
b	Vốn sự nghiệp	27.444	9.421	18.023	23.511	5.833	17.679	85,7%	61,9%	98,1%
3	Chương trình Mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi	772.370	313.049	459.321	724.864	260.130	464.734	93,8%	83,1%	101,2%
a	Vốn đầu tư	395.135	187.027	208.108	478.254	232.159	246.096	121,0%	124,1%	118,3%
b	Vốn sự nghiệp	377.235	126.022	251.213	246.610	27.971	218.639	65,4%	22,2%	87,0%
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ	1.562.404	1.548.865	13.539	1.966.795	1.952.395	14.400	125,9%	126,1%	106,4%
1	Vốn đầu tư	1.484.442	1.484.442		1.888.428	1.888.428		127,2%	127,2%
1.1	Vốn trong nước	1.278.500	1.278.500		1.567.492	1.567.492		122,6%	122,6%
-	Nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu	1.278.500	1.278.500		1.514.627	1.514.627
-	Nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2021				14.625	14.625
-	Nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2022				38.240	38.240
1.2	Vốn nước ngoài	205.942	205.942		320.936	320.936		155,8%	155,8%
-	Vốn ODA cấp phát	205.942	205.942		277.259	277.259
-	Vốn ODA vay lại				43.676	43.676
2	Vốn sự nghiệp	77.962	64.423	13.539	78.367	63.967	14.400	100,5%	99,3%	106,4%
2.1	Vốn ngoài nước
2.2	Vốn trong nước	77.962	64.423	13.539	78.367	63.967	14.400	100,5%	99,3%	106,4%
-	Hỗ trợ thực hiện một số đề án, dự án khoa học và công nghệ	1.000	1.000		495	495		49,5%	49,5%
-	Hỗ trợ các Hội Văn học nghệ thuật địa phương	428	428		428	428		100%	100%
-	Hỗ trợ các Hội Nhà báo địa phương	160	160		160	160		100%	100%
-	Vốn dự bị động viên	17.000	17.000		16.996	16.996		100%	100%
-	Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ	2.000	2.000		-
-	Kinh phí thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và Phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí; chương trình phát triển công tác xã hội	10.200	10.200		9.459	9.459		92,7%	92,7%
-	Kinh phí thực hiện Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ giai đoạn 2019 - 2025	230	230		230	230		100%	100%
-	Bổ sung kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông	1.716	556	1.160	1.678	556	1.122	97,8%	100%	96,7%
-	Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ	36.849	32.849	4.000	36.799	32.845	3.954	99,9%	100%	98,8%
-	Kinh phí Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững	8.379		8.379	12.122	2.797	9.325	144,7%		111,3%
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-	-	-	2.911.313	2.183.101	728.211

Biểu số 65/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 2252/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	So sánh
TT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	Tuyệt đối	Tương đối (%)
A	B	1	2	3=2-1	4=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	7.619.363	9.670.119	2.050.756	126,9%
A	CHIBỔSUNGCHONGÂNSÁCHCẤPDƯỚI	3.654.979	3.465.056	-189.923	94,8%
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC	3.964.384	4.021.962	57.578	101,5%
I	Chi đầu tư phát triển	2.171.716	2.518.286	346.570	116,0%
1	Chi đầu tư cho các dự án	2.171.716	2.518.286	346.570	116,0%
-	Chi quốc phòng	12.495	28.860	16.365	231,0%
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	12.382	16.445	4.063	132,8%
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	243.471	276.924	33.453	113,7%
-	Chi khoa học và công nghệ	400		-400
-	Chi y tế, dân số và gia đình	164.772	124.807	-39.965	75,7%
-	Chi văn hóa thông tin	2.550	6.609	4.059	259,2%
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	21.170	19.865	-1.305	93,8%
-	Chi thể dục thể thao	61.200	43.705	-17.495	71,4%
-	Chi bảo vệ môi trường	21.000	3.721	-17.279	17,7%
-	Chi các hoạt động kinh tế	1.585.365	1.965.139	379.774	124,0%
-	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	31.139	31.236	97	100,3%
-	Chi bảo đảm xã hội	1.234	974	-260	78,9%
-	Chi ngành, lĩnh vực khác	14.538		-14.538
2	Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật
3	Chi đầu tư phát triển khác
II	Chi thường xuyên	1.710.203	1.450.789	-259.414	84,8%
-	Chi quốc phòng	42.500	48.953	6.453	115,2%
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	11.389	11.782	393	103,5%
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	431.453	241.302	-190.151	55,9%
-	Chi khoa học và công nghệ	14.229	10.824	-3.405	76,1%
-	Chi y tế, dân số và gia đình	379.326	446.419	67.093	117,7%
-	Chi văn hóa thông tin	61.301	57.092	-4.209	93,1%
-	Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn	25.812	24.712	-1.100	95,7%
-	Chi thể dục thể thao	9.931	8.718	-1.213	87,8%
-	Chi bảo vệ môi trường	22.920	20.260	-2.660	88,4%
-	Chi các hoạt động kinh tế	273.780	227.566	-46.214	83,1%
-	Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể	280.455	325.791	45.336	116,2%
-	Chi bảo đảm xã hội	29.750	23.916	-5.834	80,4%
-	Chi khác	79.736	3.453	-76.283	4,3%
-	Chi thực hiện cải cách tiền lương	47.621		-47.621
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay	2.000	2.141	141	107,0%
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	1.000	1.000	-	100,0%
V	Dự phòng ngân sách	79.465	-		0,0%
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương	-	-	-
VII	Chi nộp ngân sách cấp trên	-	49.746	-	0,0%
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU	-	2.183.101

Biểu số 66/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 2252/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Tên đơn vị	Dự toán												Quyết toán							So sánh (%)
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi dự phòng ngân sách	Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG			Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới	Chi nộp ngân sách cấp trên	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi Chương trình MTQG	Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới	Chi nộp ngân sách cấp trên
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (không kể chương trình MTQG)	Chi chương trình MTQG	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi dự phòng ngân sách	Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới	Chi nộp ngân sách cấp trên	Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau	Tổng số	Chi đầu tư phát triển (không kể chương trình MTQG)	Chi thường xuyên (không kể chương trình MTQG)	Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi Chương trình MTQG	Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp dưới	Chi nộp ngân sách cấp trên
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	TỔNG SỐ	7.619.363	1.964.427	1.559.220	358.272	2.000	1.000	79.465	3.654.979	9.670.119	2.262.743	1.408.583	2.141	1.000	297.749	255.543	42.205	3.465.056	49.746	2.183.101	126,9%	115,2%	90,3%	107,0%	100,0%	83,1%	94,8%
I	CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC	3.881.919	1.964.427	1.559.220	358.272	-	-	-	-	3.969.075	2.262.743	1.408.583	-	-	297.749	255.543	42.205	-	-	-	102,2%	115,2%	90,3%			83,1%
1	Khối quản lý nhà nước	1.199.420	254.974	885.654,0	58.792,0	-	-	-	-	3.073.310	1.778.727	1.023.680	-	-	270.903	234.395	36.508	-	-	-	256,2%	697,6%	115,6%	-	-	460,8%	-	-
1.1	Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh	11.545		11.545,0	-					13.386	-	13.386			-						115,9%		115,9%
1.2	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn	25.204		25.204,0	-					21.953	-	21.953			-						87,1%		87,1%
1.3	Sở Nội vụ	16.704		16.430,0	274,0					19.772	-	19.114			658		658				118,4%		116,3%			240,1%
1.4	Sở Kế hoạch và Đầu tư	62.117	53.130	8.951,0	36,0					208.971	201.531	7.413			27		27				336,4%	379,3%	82,8%			73,8%
1.5	Sở Tài chính	14.146		14.110,0	36,0					12.249	-	12.224			25		25				86,6%		86,6%			69,6%
1.6	Sở Tư pháp	12.451		10.658,0	1.793,0					13.020	-	11.051			1.969		1.969				104,6%		103,7%			109,8%
1.7	Sở Giao thông vận tải	72.009	2.264	69.709,0	36,0					95.375	7.185	88.190									132,4%	317,4%	126,5%			0,0%
1.8	Sở Xây dựng	9.225	3.000	6.189,0	36,0					15.265	8.300	6.952			13		13				165,5%	276,7%	112,3%			37,2%
1.9	Sở Công Thương	10.117		9.862,0	255,0					15.120	2.764	12.236			120		120				149,4%		124,1%			47,2%
1.10	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	44.417	264	37.294,0	6.859,0					50.898	4.220	40.159			6.519		6.519				114,6%	1598,6%	107,7%			95,0%
1.11	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	41.873		36.785,0	5.088,0					41.166	-	36.942			4.223		4.223				98,3%		100,4%			83,0%
1.12	Sở Khoa học và Công nghệ	19.861	400	19.461,0	-					21.644	-	21.644									109,0%	0,0%	111,2%
1.13	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	119.094	500	104.048,0	14.546,0					121.994	1.368	115.880			4.746		4.746				102,4%	273,6%	111,4%			32,6%
1.14	Sở Tài nguyên và Môi trường	39.843		39.807,0	36,0					49.347	-	49.318			29		29				123,9%		123,9%			79,9%
1.15	Sở Y tế	233.067	23.946	198.454,0	10.667,0					291.508	23.297	260.897			7.314		7.314				125,1%	97,3%	131,5%			68,6%
1.16	Sở Giáo dục và Đào tạo	192.884		191.230,0	1.654,0					211.401	11	209.138			2.253		2.253				109,6%		109,4%			136,2%
1.17	Sở Thông tin và Truyền thông	23.308	4.742	10.404,0	8.162,0					40.918	24.713	15.791			414		414				175,6%	521,2%	151,8%			5,1%
1.18	Thanh tra tỉnh	5.870		5.870,0	-					6.145	-	6.145									104,7%		104,7%
1.19	Đài Phát thanh và Truyền hình	25.695		25.477,0	218,0					42.898	15.650	27.024			224		224				167,0%		106,1%			102,8%
1.20	Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể	12.723		12.723,0	-					13.345	-	13.345									104,9%		104,9%
1.21	Trường Cao đẳng Bắc Kạn	22.252		21.001,0	1.251,0					24.185	-	23.744			441		441				108,7%		113,1%			35,2%
1.22	Ban Dân tộc tỉnh	10.011		4.418,0	5.593,0					10.385	-	5.178			5.206		5.206				103,7%		117,2%			93,1%
1.23	Ban Quản lý các khu công nghiệp	4.029		4.029,0	-					4.159	-	4.159									103,2%		103,2%
1.24	Ban An toàn giao thông tỉnh	1.579		1.579,0	-					1.608	-	1.608									101,8%		101,8%
1.25	Văn phòng Điều phối nông thôn mới	2.668		416,0	2.252,0					2.515	-	188			2.327		2.327				94,3%		45,2%			103,3%
1.26	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh	87.000	87.000	-	-					966.252	918.162	-			48.090	48.090					1110,6%	1055,4%
1.27	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh	57.929	57.929	-	-					429.170	345.033	-			84.137	84.137					740,9%	595,6%
1.28	Ban điều phối Dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP)	21.499	21.499	-	-					145.541	145.541	-									677,0%	677,0%
1.29	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn	300	300	-	-					173.270	71.102	-			102.168	102.168					57756,7 %	23700,6 %
1.30	Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn				-					9.851	9.851	-			0
2	Khối Đảng	72.563		72.333,0	230,0					83.215	-	82.977			238		238				114,7%		114,7%			103,5%
2.1	Văn phòng Tỉnh ủy	67.276		67.046,0	230,0					75.365	-	75.127			238		238				112,0%		112,1%			103,5%
2.2	Trường Chính trị	5.287		5.287,0	-					7.850	-	7.850									148,5%		148,5%
3	Các tổ chức chính trị - xã hội	28.029		23.222,0	4.807,0					34.183	-	30.023			4.161	-	4.161				122,0%		129,3%			86,6%
3.1	Tỉnh đoàn	5.069		4.783,0	286,0					5.634	-	5.334			300		300				111,1%		111,5%			104,9%
3.2	Hội Liên hiệp Phụ nữ	8.472		5.319,0	3.153,0					9.705	-	6.948			2.757		2.757				114,6%		130,6%			87,4%
3.3	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh	6.592		5.546,0	1.046,0					8.052	-	7.286			766		766				122,2%		131,4%			73,2%
	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (Tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ cho người nghèo)	-		-	-					500	-	500	-	-				-	-	-
3.4	Hội Nông dân	5.646		5.324,0	322,0					7.859	-	7.521			338		338				139,2%		141,3%			105,0%
3.5	Hội Cựu chiến binh	2.250		2.250,0	-					2.433	-	2.433									108,1%		108,1%
4	Hỗ trợ các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp	11.773	287	10.899,0	587,0					14.444	261	13.619			565	-	565				122,7%	90,8%	125,0%			96,3%
4.1	Hội Chữ thập đỏ	1.627	287	1.340,0	-					1.760	261	1.500									108,2%	90,8%	111,9%
4.2	Hội Đông y	824		824,0	-					888		888									107,8%		107,8%
4.3	Liên minh các Hợp tác xã	2.984		2.397,0	587,0	-	-	-	-	4.572		4.006			565		565	-	-	-	153,2%		167,1%	-	-	96,3%	-	-
4.4	Hội Văn học Nghệ thuật (Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật)	1.958		1.958,0	-					2.479		2.479									126,6%		126,6%
4.5	Hội Nhà báo	902		902,0	-					1.101		1.101									122,1%		122,1%
4.6	Hội Luật gia	427		427,0	-					454		454									106,3%		106,3%
4.7	Hội Khuyến học tỉnh	525		525,0	-					555		555									105,7%		105,7%
4.8	Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh	367		367,0	-					393		393									107,1%		107,1%
4.9	Hội Bảo trợ người tàn tật và Trẻ em mồ côi (sáp nhập Hội Người mù)	503		503,0	-					586		586									116,5%		116,5%
4.10	Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin	487		487,0	-					512		512									105,2%		105,2%
4.11	Hội Người cao tuổi tỉnh	394		394,0	-					419		419									106,3%		106,3%
4.12	Liên hiệp các Hội khoa học tỉnh	635		635,0	-					635		635									100,0%		100,0%
4.13	Hội Liênhiệp Thanhniên Việt Nam	90		90,0	-					90		90									100,0%		100,0%
4.14	Hội Người mù	50		50,0	-					-		-									0,0%		0,0%
5	An ninh - quốc phòng	66.553	15.177	51.113,0	263,0					103.426	45.305	57.845			276		276				155,4%	298,5%	113,2%			104,9%
5.1	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	44.933	2.395	42.502,0	36,0					77.813	28.860	48.915			38		38				173,2%	1205,0%	115,1%			105,6%
5.2	Công an tỉnh	21.620	12.782	8.611,0	227,0					25.613	16.445	8.930			238		238				118,5%	128,7%	103,7%			104,8%
6	Các đơn vị khác	204.264	-	190.129,0	14.135,0					200.898		200.441			457		457				98,4%		105,4%			3,2%
6.1	Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Kạn	18.901		5.662,0	13.239,0					5.038		5.000			38		38				26,7%		88,3%			0,3%
6.2	Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bắc Kạn	183.173		183.173,0	-					190.474		190.474									104,0%		104,0%
6.3	Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Bắc Kạn	882		22,0	860,0	-	-	-	-	3.200		2.819			381		381				362,8%		12813,9 %			44,3%
6.4	Hợp tác xã Thắng Lợi	9		9,0	-					9		9									100,0%		100,0%
6.5	Hợp tác xã Sản xuất và chế biến nông sản Đồng Tâm	9		9,0	-					8		8									92,0%
6.6	Hợp tác xã Nước sạch và Vệ sinh môi trường	63		63,0	-					58		58									92,0%		92,0%
6.7	Hợp tác xã Đồng Tiến	9		9,0	-					8		8									93,8%		93,8%
6.8	Hợp tác xã Toàn Dân	9		9,0	-					-		-									0,0%		0,0%
6.9	Hợp tác xã Mạc Sâm	9		9,0	-					8		8									94,3%		94,3%
6.10	Hợp tác xã Đại Hà	39		39,0	-					33		33									85,5%		85,5%
6.11	Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Hợp Giang	27		27,0	-					27		27									100,0%		100,0%
6.12	Hợp tác xã Hương Ngàn	19		19,0	-					-		-									0,0%		0,0%
6.13	Hợp tác xã Hương Rừng	9		9,0	-					9		9									100,0%		100,0%
6.14	Hợp tác xã Minh Anh	58		58,0	-					8		8									13,0%		13,0%
6.15	Hợptácxã Nôngnghiệp Tân Thành	116		116,0	-					73		73									63,2%		63,2%
6.16	Hợp tác xã Mộc Lan Rừng	23		23,0	-					7		7									29,2%		29,2%
6.17	Công ty Điện lực Bắc Kạn	24		24,0	-					100		100									417,8%		417,8%
6.18	Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh	18		18,0	-					18		18									100,0%		100,0%
6.19	Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn	174		174,0	-					174		174									100,0%		100,0%
6.20	Viễn thông Bắc Kạn	18		18,0	-					18		18									100,0%		100,0%
6.21	Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn	449		449,0	-					352		352									78,4%		78,4%
6.22	Bưu Điện tỉnh Bắc Kạn	18		18,0	-					18		18									100,0%		100,0%
6.23	Cục Thi hành án dân sự tỉnh	50		50,0	-					50		50									100,0%		100,0%
6.24	Cục Quản lý thị trường tỉnh	120		120,0	-					438		438									364,9%
6.25	Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh	38		2,0	36,0					38		-			38		38				100,0%					105,6%
6.26	Cục Thuế tỉnh									54	-	54			-
6.27	Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn									50	-	50			-
6.28	Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh									-	-	-			-
6.29	Hợp tác xã Bánh Chưng xanh									313	-	313			-
6.30	Hợp tác xã Huy Ngọc									313	-	313			-
7	Các huyện, thành phố	45.250	45.250							459.599	438.450				21.149	21.149						969,0%
7.1	Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể	3.576	3.576							52.317	52.317											1463,0%
7.2	Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông	5.143	5.143							50.106	50.106											974,3%
7.3	Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm	575	575							35.306	35.306											6140,2%
7.4	Ủy ban nhân dân huyện Na Rì	4.749	4.749							71.618	50.470				21.149	21.149						1062,7%
7.5	Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn	12.291	12.291							39.065	39.065											317,8%
7.6	Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới	5.000	5.000							33.701	33.701											674,0%
7.7	Ủy ban nhân dân huyện Chợ Đồn	4.689	4.689							37.099	37.099											791,2%
7.8	Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn	9.227	9.227							140.387	140.387											1521,5%
8	Nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh điều hành									-
9	Dự phòng chưa phân bổ nguồn địa phương cân đối	1.856.028	1.648.739	-	207.289	-	-	-	-	-
10	Nguồn chưa phân bổ vốn sự nghiệp	398.039		325.870	72.169	-	-	-	-	-
II	CHI TRẢ NỢ LÃI DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY	2.000				2.000				2.141			2.141								107,0%			107,0%
III	CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH	1.000					1.000			1.000				1.000							100,0%				100,0%
IV	CHIDỰPHÒNGNGÂNSÁCH	79.465						79.465		-
V	CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG	-								-
VI	CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN	-								49.746									49.746
VII	CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	3.654.979							3.654.979	3.465.056								3.465.056			94,8%						94,8%
VIII	CHI CHUYỂN NGUỒNSANG NGÂN SÁCH NĂM SAU	-								2.183.101										2.183.101

Biểu số 67/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 2252/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

S T T	Tên đơn vị	Dự toán								Quyết toán								So sánh (%)
		Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu						Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu						Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu
				Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CT MT, NV	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CT MT, NV	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CT MT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CT MT quốc gia
				Tổng số	Vốn ngoài nước	Vốn trong nước	Vốn đầu tư để thực hiện các CT MT, NV	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Vốn ngoài nước	Vốn trong nước	Vốn đầu tư để thực hiện các CT MT, NV	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Tổng số	Vốn ngoài nước	Vốn trong nước	Vốn đầu tư để thực hiện các CT MT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CT MT quốc gia
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8	9	10	11=12+ 13	12	13	14	15	16	17=9/1	18=10/ 2	19=11 /3	20=12 /4	21=13/ 5	22=1 4/6	23=1 5/7	24=1 6/8
	TỔNG SỐ	3.654.979	2.821.899	833.080	-	833.080	-	27.404	805.676	3.465.056	2.378.932	1.086.124	-	1.086.124	23.000	168.431	894.693	94,8%	84,3%	130%		130%		615%
1	Thành phố Bắc Kạn	369.478	350.964	18.514		18.514		1.520	16.994	215.309	177.414	37.895		37.895		19.471	18.425	58,3%	50,6%	205%		205%		1281%
2	Huyện Bạch Thông	380.898	277.360	103.538		103.538		5.561	97.977	391.850	260.824	131.026		131.026		17.872	113.154	102,9%	94,0%	127%		127%		321%
3	Huyện Chợ Mới	401.754	316.689	85.065		85.065		3.101	81.964	427.116	297.902	129.214		129.214	9.500	18.962	100.752	106,3%	94,1%	152%		152%		611%
4	Huyện Chợ Đồn	567.084	421.956	145.128		145.128		9.394	135.734	473.430	294.056	179.374		179.374	3.500	20.372	155.502	83,5%	69,7%	124%		124%		217%
5	Huyện Na Rì	504.234	397.771	106.463		106.463		2.252	104.211	507.575	375.801	131.774		131.774		22.192	109.581	100,7%	94,5%	124%		124%		985%
6	Huyện Ngân Sơn	428.178	295.319	132.859		132.859		1.752	131.107	424.057	267.787	156.270		156.270		12.749	143.521	99,0%	90,7%	118%		118%		728%
7	Huyện Ba Bể	510.913	414.365	96.548		96.548		2.242	94.306	526.330	368.466	157.864		157.864	10.000	41.292	106.572	103,0%	88,9%	164%		164%		1842%
8	Huyện Pác Nặm	492.440	347.475	144.965		144.965		1.582	143.383	499.389	336.682	162.708		162.708		15.521	147.186	101,4%	96,9%	112%		112%		981%

Biểu số 68/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 2252/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Nội dung (1)	Dự toán			Quyết toán																								So sánh (%)
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		Trong đó chi tiết các chương trình																					Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
			Trong đó			Trong đó		Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới							Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững							Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
			Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp		Đầu tư phát triển	Kinh phí sự nghiệp	Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp			Tổng số	Chi đầu tư phát triển			Kinh phí sự nghiệp
									Cộng	Chia ra		Cộng	Chia ra			Cộng	Chia ra		Cộng	Chia ra			Cộng	Chia ra		Cộng	Chia ra
									Cộng	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Cộng	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Cộng	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Cộng	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước		Cộng	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước	Cộng	Vốn trong nước	Vốn ngoài nước
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	14	15	16	17	18	19	20	21=4/1	22=5/2	23=6/3
	TỔNG SỐ	846.359	389.809	456.550	1.163.578	796.849	366.729	180.040	156.529	156.529	-	23.511	23.511	-	258.674	162.066	162.066	-	96.608	96.608	-	724.864	478.254	478.254	-	246.610	246.610	-	137,5%	204,4%	80,3%
I	Ngânsáchcấptỉnh	78.814	-	78.814	297.749	255.543	42.205	5.833	-	-	-	5.833	5.833	-	31.786	23.385	23.385	-	8.402	8.402	-	260.130	232.159	232.159	-	27.971	27.971	-	377,8%		53,6%
1	Sở Nội vụ	274		274	658		658	268				268	268		-							390				390	390		240,1%		240,1%
2	Sở Kế hoạch và Đầu tư	36		36	27		27	-				-			-							27				27	27		73,8%		73,8%
3	Sở Tài chính	36		36	25		25	-				-			-							25				25	25		69,6%		69,6%
4	Sở Tư pháp	1.793		1.793	1.969		1.969	155				155	155		51				51	51		1.762				1.762	1.762		109,8%		109,8%
5	Sở Giao thông vận tải	36		36	0		0	-				-			-							-				-	-		0,0%		0,0%
6	Sở Xây dựng	36		36	13		13	-				-			-							13				13	13		37,2%		37,2%
7	Sở Công Thương	255		255	120		120	74				74	74		-							46				46	46		47,2%		47,2%
8	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	6.859		6.859	6.519		6.519	49				49	49		-							6.470				6.470	6.470		95,0%		95,0%
9	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	5.088		5.088	4.223		4.223	-				-			2.707				2.707	2.707		1.517				1.517	1.517		83,0%		83,0%
10	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	14.546		14.546	4.746		4.746	933				933	933		3.724				3.724	3.724		89				89	89		32,6%		32,6%
11	Sở Tài nguyên và Môi trường	36		36	29		29	-				-			-							29				29	29		79,9%		79,9%
12	Sở Y tế	10.667		10.667	7.314		7.314	-				-			422				422	422		6.892				6.892	6.892		68,6%		68,6%
13	Sở Giáo dục và Đào tạo	1.654		1.654	2.253		2.253	84				84	84		-							2.169				2.169	2.169		136,2%		136,2%
14	Sở Thông tin và Truyền thông	8.162		8.162	414		414	145				145	145		269				269	269		-				-			5,1%		5,1%
15	Đài Phát thanh và Truyền hình	218		218	224		224	-				-			224				224	224		-				-			102,8%		102,8%
16	Trường Cao đẳng Bắc Kạn	1.251		1.251	441		441	-				-			441				441	441		-				-			35,2%		35,2%
17	Ban Dân tộc	5.593		5.593	5.206		5.206	-				-			-							5.206				5.206	5.206		93,1%		93,1%
18	Văn phòng Điều phối nông thôn	2.252		2.252	2.327		2.327	2.327				2.327	2.327		-							-				-			103,3%		103,3%
19	Văn phòng Tỉnh ủy	230		230	238		238	-				-			200				200	200		38				38	38		103,5%		103,5%
20	Tỉnh đoàn	286		286	300		300	300				300	300		-							-				-			104,9%		104,9%
21	Hội Liên hiệp Phụ nữ	3.153		3.153	2.757		2.757	347				347	347		-							2.410				2.410	2.410		87,4%		87,4%
22	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh	1.046		1.046	766		766	167				167	167		365				365	365		234				234	234		73,2%		73,2%
23	Hội Nông dân	322		322	338		338	300				300	300		-							38				38	38		105,0%		105,0%
24	Liên minh Hợp tác xã	587		587	565		565	484				484	484		-							81				81	81		96,3%		96,3%
25	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn				102.168	102.168									-							102.168	102.168	102.168
26	Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tỉnh Bắc Kạn				84.137	84.137									23.385	23.385	23.385					60.752	60.752	60.752
27	Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bắc Kạn				48.090	48.090									-							48.090	48.090	48.090
28	Huyện Na Rì				21.149	21.149									-							21.149	21.149	21.149
29	Công an tỉnh	227		227	238		238	200				200	200		-							38				38	38		104,8%		104,8%
30	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	36		36	38		38								-							38				38	38		105,6%		105,6%
31	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	36		36	38		38								-							38				38	38		105,6%		105,6%
32	Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh	13.239		13.239	38		38								-							38				38	38		0,3%		0,3%
33	Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Bắc Kạn	860		860	381		381								-							381				381	381		44,3%		44,3%
II	Ngân sách huyện	767.545	389.809	377.736	865.829	541.306	324.524	174.208	156.529	156.529	-	17.679	17.679		226.888	138.681	138.681	-	88.207	88.207	-	464.734	246.096	246.096	-	218.639	218.639	-	112,8%	138,9%	85,9%
1	Thànhphố Bắc Kạn	16.148	2.444	13.704	8.621	2.409	6.212	3.523	2.059	2.059		1.464	1.464		1.207				1.207	1.207		3.891	350	350		3.541	3.541		53,4%	98,6%	45,3%
2	Huyện Bạch Thông	93.692	54.700	38.992	101.961	59.026	42.935	32.436	30.095	30.095		2.341	2.341		8.831				8.831	8.831		60.694	28.931	28.931		31.763	31.763		108,8%	107,9%	110,1%
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	14	15	16	17	18	19	20	21=4/1	22=5/2	23=6/3
3	Huyện Chợ Mới	78.685	35.944	42.741	82.076	49.808	32.269	25.195	20.408	20.408		4.787	4.787		6.409				6.409	6.409		50.472	29.399	29.399		21.073	21.073		104,3%	138,6%	75,5%
4	Huyện Chợ Đồn	123.253	78.564	44.689	148.617	99.016	49.601	65.378	60.111	60.111		5.267	5.267		8.260				8.260	8.260		74.979	38.905	38.905		36.073	36.073		120,6%	126,0%	111,0%
5	Huyện Na Rì	100.219	41.615	58.604	94.721	52.172	42.549	6.906	5.622	5.622		1.284	1.284		11.608				11.608	11.608		76.207	46.550	46.550		29.657	29.657		94,5%	125,4%	72,6%
6	Huyện Ngân Sơn	126.737	66.817	59.920	172.094	116.278	55.816	7.626	7.301	7.301		325	325		103.780	82.167	82.167		21.613	21.613		60.688	26.810	26.810		33.878	33.878		135,8%	174,0%	93,2%
7	Huyện Ba Bể	90.534	36.652	53.882	94.971	53.872	41.099	15.766	13.728	13.728		2.038	2.038		8.432				8.432	8.432		70.774	40.144	40.144		30.630	30.630		104,9%	147,0%	76,3%
8	Huyện Pác Nặm	138.277	73.073	65.204	162.769	108.726	54.043	17.378	17.206	17.206		172	172		78.362	56.514	56.514		21.847	21.847		67.029	35.006	35.006		32.024	32.024		117,7%	148,8%	82,9%

Tải về

Đóng