Nghị quyết 294/NQ-HĐND năm 2025 phân bổ và giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 294/NQ-HĐND

Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 12 năm 2025

TT

Chỉ tiêu

Dự toán năm 2026

Tổng số

Trong đó:

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách cấp xã

TỔNG CHI NSĐP:

25.857.137

11.927.629

13.929.508

I

CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

5.678.132

4.327.776

1.350.356

1

Chi đầu tư XDCB

1.677.432

1.677.432

a

Chi XDCB vốn tập trung trong nước

707.200

707.200

b

Vốn nước ngoài nguồn NSTW

656.732

656.732

c

Vốn NSTW bổ sung có mục tiêu

313.500

313.500

2

Chi đầu tư từ nguồn để lại theo chế độ quy định

3.947.000

2.596.644

1.350.356

a

Nguồn thu xổ số kiến thiết

20.000

20.000

b

Nguồn thu tiền sử dụng đất

3.927.000

2.576.644

1.350.356

* Phân bổ như sau:

-

Tiết kiệm 5% dự toán chi đầu tư phát triển nguồn ngân sách địa phương theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

235.395

167.877

67.518

-

Bổ sung vốn điều lệ Quỹ phát triển đất

600.000

-

Thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

257.664

-

Bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư phát triển

200.000

-

Bổ sung vốn ủy thác qua NHCSXH (bao gồm cả đối tượng do Trung ương quy định và HĐND quy định)

120.000

-

Hoàn trả vốn ứng cho Quỹ phát triển đất theo quy định tại Nghị định 104/2024/NĐ-CP

165.000

-

Bố trí thu hồi vốn ứng trước (dự án Bồi thường, GPMB, hỗ trợ và tái định cư Dự án trọng điểm quốc gia "Khu liên hợp gang và cảng Sơn Dương, tại khu kinh tế Vũng Áng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh)

120.000

-

Bố trí vốn cho các dự án khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số

170.000

-

Bố trí vốn cho các dự án hạ tầng phát triển quỹ đất

221.000

-

Bố trí vốn cho các dự án phát triển hạ tầng đô thị

250.000

-

Bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030

305.103

3

Chi từ nguồn vốn vay lại Chính phủ

53.700

53.700

II

CHI THƯỜNG XUYÊN

19.662.109

7.298.513

12.363.596

1

Chi quản lý hành chính, nhà nước, đảng, đoàn thể

3.342.475

1.009.797

2.332.678

-

Quản lý nhà nước

467.428

-

Các hoạt động của HĐND tỉnh theo Nghị quyết số 82/2017/NQ- HĐND và KP hoạt động Đoàn ĐBQH (KP hoạt động HĐND tỉnh 33 tỷ đồng; KP hoạt động Đoàn ĐBQH 6 tỷ đồng)

39.000

24.810

-

Hoạt động của UBND, Văn phòng UBND tỉnh

11.000

-

Kinh phí Đảng (Gồm: Kinh phí thường xuyên, PC cấp ủy, PC thâm niên, kiểm tra, chế độ phụ cấp, các nhiệm vụ đặc thù, đột xuất và các nhiệm vụ khác theo quy định)

133.500

-

Tổ chức chính trị xã hội

47.141

-

Đoàn ra, đoàn vào

15.000

-

Các hội nghề nghiệp, xã hội

34.714

-

Kinh phí hoạt động bổ trợ tư pháp; Tuyên truyền giáo dục pháp luật; Kinh phí mua hộ tịch, hộ khẩu; Xây dựng văn bản PL, Hỗ trợ PL cho DN

5.000

-

Kinh phí tổ chức đấu thầu MSTT; Hội đồng thẩm định giá đất, hội đồng tố tụng hình sự, hội đồng tố tụng dân sự và các nhiệm vụ khác của Sở Tài chính

4.500

-

Công tác địa giới hành chính, trong đó: Sở Nội vụ 12.000 triệu đồng - thực hiện Kế hoạch 439/KH-UBND ngày ngày 07/8/2025 của UBND tỉnh về lập hồ sơ bản đồ địa giới hành chính các cấp)

13.000

-

Hỗ trợ các nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra

6.500

-

Chính sách tôn giáo

2.000

-

Chi các nhiệm vụ phục vụ bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp; Chi kỷ niệm ngày lễ lớn, kỷ niệm ngành và các nhiệm vụ khác theo quy định.

80.000

-

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ mua sắm tài sản, trang thiết bị; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng; thuê hàng hóa, dịch vụ

113.014

-

Kinh phí thực hiện NQ 66-NQ/TW ngày 30/4/25 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; NQ 197/2025/QH15 về một số cơ chế chính sách đột phá xây dựng thi hành pháp luật; Đề án hỗ trợ phát triển nghề luật sư (trong đó: dự phòng đột xuất 02 tỷ đồng)

5.000

-

Chế độ chính sách đối với người tham gia công tác xây dựng PL (100% lương) theo NQ 197/2025/QH15 về một số cơ chế chính sách đột phá xây dựng thi hành pháp luật

3.000

-

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ chuyển tiếp chính sách của tỉnh; dự kiến ban hành chế độ, chính sách mới và các nhiệm vụ khác theo quy

30.000

2

Sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề

6.885.363

1.478.631

5.406.732

-

Sự nghiệp giáo dục

6.337.219

949.902

5.387.317

Trong đó:

+

Ngân sách đảm bảo

896.982

+

Thi tốt nghiệp THPT và các nhiệm vụ khác tỉnh giao

8.000

+

Đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục

2.500

+

Biên soạn, thẩm định tài liệu địa phương

300

+

Hỗ trợ chi sự nghiệp chung của ngành: Thi học sinh giỏi, giáo viên giỏi; hội thi KHKT; sơ kết, tổng kết, khen thưởng và các nhiệm vụ khác tỉnh giao

8.450

+

Chính sách đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên giai đoạn 2023 - 2025 và nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030”

15.000

+

Đề án ngoại ngữ, ứng dụng CNTT cho chuyển đổi số

10.000

+

Kinh phí ôn thi tốt nghiệp THPT

8.670

-

Sự nghiệp đào tạo, dạy nghề

282.668

263.253

19.415

+

Ngân sách đảm bảo

255.503

+

Công tác bồi kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng và các nhiệm vụ đào tạo khác (BCHQS tỉnh)

2.550

+

Chế độ, chính sách đối với sĩ quan dự bị và học viên đào tạo sĩ quan dự bị (BCHQS tỉnh)

5.200

-

Chính sách hỗ trợ đối với lưu học sinh Lào thuộc diện chỉ tiêu hỗ trợ

10.000

-

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ mua sắm tài sản, trang thiết bị; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng

151.616

-

Các chế độ, chính sách mới dự kiến ban hành trong năm 2026; các nhiệm vụ giáo dục đào tạo, dạy nghề khác theo quy định

103.860

3

Sự nghiệp y tế

1.623.120

1.372.186

250.934

-

Ngân sách đảm bảo

518.593

-

Hỗ trợ các đơn vị y tế dự phòng; Tăng chi y tế dự phòng, …

5.000

-

Chính sách về công tác dân số và phát triển theo Nghị quyết số 221/2020/NQ-HĐND  của HĐND tỉnh

1.319

-

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ mua sắm tài sản, trang thiết bị; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng

78.848

-

BHYT người nghèo, DTTS, vùng khó khăn, người đang sinh sống tại vùng ĐBKK; Đối tượng CCB, TNXP, trẻ em, cận nghèo, nông lâm ngư, diêm nghiệp, các đối tượng khác; các nhiệm vụ khác theo quy định

710.000

-

Chi sự nghiệp Dân số

3.638

-

Kinh phí đóng BHYT cho người có công, thân nhân người có công với Cách mạng, người phục vụ người có công với Cách mạng (trong đó: Sở Nội vụ 12 triệu đồng)

52.725

9.788

42.937

-

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ chuyển tiếp chính sách của tỉnh; dự kiến ban hành chế độ, chính sách mới và các nhiệm vụ khác theo quy định.

45.000

4

Sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch

247.690

204.053

43.637

-

Ngân sách cấp (bao gồm KP thường xuyên, trợ cấp thi đấu, chế độ HLV, VĐV, bảo vệ di tích, chế độ đội thông tin lưu động, ...)

53.998

-

Phát triển thể thao theo Kế hoạch 323/KH-UBND và Kế hoạch 324/KH-UBND

3.000

-

Các đề án, chính sách, nhiệm vụ lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch theo quy định

68.150

-

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ mua sắm tài sản, trang thiết bị; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng

8.905

-

Các nhiệm vụ đột xuất khác theo quy định

70.000

5

Sự nghiệp phát thanh, truyền hình

67.891

67.891

-

Ngân sách cấp (bao gồm: KP thường xuyên; bổ sung các trạm phát lại; Quản lý, vận hành; in và phát hành báo, nhuận bút; ...)

67.891

6

Sự nghiệp khoa học công nghệ

248.836

238.486

10.350

-

KP thường xuyên

63.400

-

Kinh phí thực hiện chương trình, Kế hoạch UBND tỉnh, nâng cao chỉ số CĐS

1.200

-

Chế độ người làm công tác chuyên trách CĐS, an toàn thông tin… theo NĐ 179/2025/NĐ-CP (Sở, ngành, UBND cấp xã)

10.500

-

Kinh phí thực hiện sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng

8.386

-

Kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách mới; các nhiệm vụ đột xuất KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và các nhiệm vụ khác theo quy định

155.000

7

Sự nghiệp đảm bảo xã hội

2.949.527

404.968

2.544.559

-

Chi thường xuyên các đơn vị

36.684

-

Chính sách chế độ đảm bảo xã hội khác

4.418

+

KP lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sỹ; hỗ trợ đưa đoàn người có công, chi phí tặng quà, dâng hương; khung treo bằng Tổ quốc ghi công

2.500

+

Bình đẳng giới, an toàn vệ sinh lao động, Quản lý việc làm, tiền lương, BHXH

800

+

Chi an ninh trật tự, an toàn xã hội (truyền thông, tập huấn, công tác kiểm tra, giám sát, làm thêm giờ, Ban chỉ đạo 178); chi đảm bảo xã hội (hoạt động công tác người cao tuổi, người khuyết tật, công tác xã hội, bảo trợ xã hội, Khung thiếp chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi)

1.118

-

Điều tra hộ nghèo, cận nghèo; cập nhật hộ nghèo, cận nghèo, hộ có mức sống TB vào phần mềm quản lý (Sở NN&MT)

200

-

Chính sách về củng cố, phát triển hệ thống mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội

2.100

-

Chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và đối tượng đặc biệt khó khăn khác trên địa bàn

80.000

-

Chính sách hỗ trợ đối với người thuộc hộ nghèo và một số đối tượng có hoàn cảnh khó khăn khi khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế

13.060

-

Chính sách hỗ trợ người cai nghiện ma tuý; người được giao nhiệm vụ hỗ trợ cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng và trợ cấp đặc thù đối với viên chức, người lao động làm việc tại cơ sở cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập (trong đó: Công an tỉnh 1.382 triệu đồng)

3.563

-

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ mua sắm tài sản, trang thiết bị; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng

10.279

-

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ chuyển tiếp chính sách của tỉnh; dự  kiến ban hành chế độ, chính sách mới và các nhiệm vụ khác theo quy

55.000

-

Tiếp nhận nhiệm vụ cấp huyện trước sắp xếp chuyển về

0

-

Sự nghiệp chăm sóc trẻ em (Sở Y tế)

500

-

Vốn viện trợ thực hiện dự án "Nhân rộng mô hình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái tại tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2025-2027" (Sở Y tế)

2.518

-

Kinh phí thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng (trong đó: Sở Nội vụ 15.553 triệu đồng - chi trả trợ cấp, chế độ ưu đãi thường xuyên, chi công việc)

1.685.259

196.646

1.488.613

8

Chi quốc phòng

534.956

397.570

137.386

-

Chi quân sự địa phương (BCHQS tỉnh)

114.920

+

Thực hiện nhiệm vụ hậu cần tại chỗ

38.000

+

Tổ chức và huy động lực lượng dự bị động viên thuộc nhiệm vụ chi của địa phương

21.000

+

Thực hiện nghĩa vụ quân sự và công tác tuyển quân; Kinh phí huy hiệu đảng (172 triệu đồng)

9.920

+

Thực hiện chính sách hậu phương quân đội và chính sách đối với lực lượng vũ trang nhân dân ở địa phương (gồm: Thăm quà các cán bộ, chiến sĩ xuất ngũ, nhập ngũ, làm nhiệm vụ ở Lào, biên giới hải đảo, nhà giàn DK1)

8.500

+

Hoạt động Ban chỉ đạo An toàn làm chủ

400

+

Hoạt động Hội đồng GDAN-QP

400

+

Công tác phòng không nhân dân, quân báo nhân dân; hoạt động tổ chức cơ sở Đảng

1.200

+

Thực hiện công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, chủ quyền, quyền chủ quyền của các vùng biển; sữa chữa, bảo dưỡng đường tuần tra biên giới, biển cảnh báo biên giới, công trình bảo vệ cột mốc biên giới; Chi công tác động viên công quốc phòng

500

+

Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ các mục tiêu chính trị, kinh tế, xã hội và các công trình quốc phòng, khu quân sự theo phân cấp

1.000

+

Hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ tuần tra đảo Sơn Dương; hỗ trợ các đơn vị trực thuộc quân đội thực hiện sửa chữa CSVC, mua sắm trang bị, phương tiện hoạt động. Thực hiện công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế

6.000

+

Bảo đảm nguồn nhân lực, tàu thuyền, phương tiện dân sự và thực hiện huy động tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển

4.000

+

Xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các sở chỉ huy, trụ sở làm việc, doanh trại, kho tàng, trung tâm huấn luyện DBĐV và mua sắm, sửa chữa các loại trang thiết bị, phương tiện hoạt động của cơ quan Bộ chỉ huy, các đơn vị trực thuộc

24.000

-

Kinh phí chuẩn bị động viên (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh)

42.000

-

Thực hiện Luật DQTV: Tổ chức và hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ; trong đó:

108.050

+

Huy động, đảm bảo chế độ cho lực lượng dân quân tự vệ thực hiện các nhiệm vụ; tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện quân sự, hội thi, hội thao diễn tập và các nhiệm vụ khác

49.650

+

Trang phục Dân quân tự vệ

29.100

+

Dụng cụ hỗ trợ cho DQTV

19.300

+

Các nhiệm vụ, CĐCS khác về DQTV

10.000

-

Chi công tác biên phòng, biên giới (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, trong đó kinh phí vận hành cụm thông tin Cầu Treo 600 triệu đồng)

26.600

-

Xây dựng điểm chốt chiến đấu, nhà trực của DQTV theo Đề án của tỉnh (Giai đoạn 2)

6.000

-

Diễn tập Khu vực phòng thủ cấp tỉnh; các đề án, chính sách và các nhiệm vụ quốc phòng đột xuất, phát sinh theo quy định

100.000

9

Chi an ninh

132.960

104.000

28.960

-

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ an ninh và trật tự, an toàn xã hội của Công an tỉnh theo quy định (trong đó: Kinh phí huy hiệu đảng 25 triệu đồng; Đề án 06 là 1.000 triệu đồng)

89.000

-

Các chính sách, nhiệm vụ đột xuất liên quan, hỗ trợ công tác an ninh trật tự

15.000

10

Sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác

2.105.689

677.382

1.428.307

-

Chi sự nghiệp nông nghiệp và PTNT, TL, thủy sản

108.063

-

Sự nghiệp Kiểm Lâm

14.590

-

Sự nghiệp công thương

9.422

-

Hỗ trợ hoạt động của Văn phòng Thường trực Chỉ huy phòng, chống thiên tai (Chi cục Thuỷ lợi)

1.400

-

Hỗ trợ kinh phí vận hành Trạm Thuỷ văn Sơn Kim, Hương Trạch

570

-

Sự nghiệp quản lý tài nguyên, đất đai

52.867

+

Kinh phí thường xuyên

19.972

+

Hỗ trợ thực hiện một số đề án, chính sách, nhiệm vụ theo quy định

20.000

+

Kinh phí phát triển quỹ đất và quản lý quỹ đất

9.395

+

Quản lý, khai thác nhà, đất

3.500

-

Sự nghiệp xây dựng, giao thông

2.700

-

Chi nhiệm vụ tuyên truyền, đảm bảo trật tự an toàn giao thông

13.042

-

Kinh phí bảo trì hệ thống đường bộ, đường thủy nội địa địa phương

265.311

212.991

52.320

-

Hỗ trợ một số đơn vị thực hiện nhiệm vụ phối hợp công tác thu ngân sách

4.000

-

Chính sách miễn thu thủy lợi phí

141.026

92.896

48.130

-

Hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất lúa

89.908

89.908

-

Bổ sung kinh phí hỗ trợ Ngân hàng chính sách để cho vay hộ nghèo, ủy thác cho vay; trong đó: thực hiện NQ 127 là 21,25 tỷ đồng; các đối tượng án phạt tù và các đối tượng chính sách

90.000

-

Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng, phát triển lâm nghiệp

10.000

-

Chi bảo trì, sửa chữa, nâng cấp các công trình thuỷ lợi và các nhiệm vụ khác theo quy định

50.000

-

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ mua sắm tài sản, trang thiết bị; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng

14.841

11

Chi sự nghiệp môi trường

196.250

81.250

115.000

-

Ngân sách cấp (KP thường xuyên)

21.250

-

Dành nguồn vốn điều lệ Quỹ Bảo vệ môi trường

15.000

-

Các đề án, chính sách, nhiệm vụ khác theo quy định

45.000

12

Chi khác ngân sách

463.027

397.974

65.053

-

Chi SN khác các đơn vị QLHC (trong đó: Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ mua sắm tài sản, trang thiết bị; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng; thuê hàng hóa, dịch vụ là 39.631 triệu đồng)