Nghị quyết 270/NQ-HĐND năm 2025 quyết định dự toán thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn, thu, chi Ngân sách địa phương năm 2026 của thành phố Cần Thơ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 270/NQ-HĐND

Cần Thơ, ngày 09 tháng 12 năm 2025

1. Về dự toán thu, chi ngân sách năm 2026

Dự toán

Dự toán

Trung ương giao

HĐND TP giao

a) Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo chỉ tiêu giao:

26.878.000

26.880.153

- Thu nội địa:

26.217.000

26.217.000

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu:

661.000

661.000

- Thu viện trợ

2.153

b) Tổng thu ngân sách địa phương:

48.671.816

48.673.969

- Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp:

24.621.870

24.621.870

- Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên:

24.009.226

24.009.226

+ Thu bổ sung cân đối ngân sách:

10.062.195

10.062.195

+ Thu bổ sung có mục tiêu:

10.057.377

10.057.377

+ Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương:

3.889.654

3.889.654

- Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang (nguồn cải cách tiền lương):

40.720

40.720

- Thu viện trợ

2.153

c) Tổng chi ngân sách địa phương:

48.643.516

48.645.669

- Chi cân đối ngân sách địa phương:

38.586.139

38.588.292

+ Chi đầu tư phát triển:

12.325.900

12.325.900

+ Chi thường xuyên:

25.285.170

25.287.323

+ Chi trả nợ lãi, phí các khoản do chính quyền địa phương vay:

199.400

199.400

+ Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính:

3.380

3.380

+ Dự phòng ngân sách:

772.289

772.289

- Chi thực hiện các chương trình mục tiêu:

10.057.377

10.057.377

+ Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ:

10.057.377

10.057.377

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Kiểm toán nhà nước;
- Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- UBND thành phố;
- UBMTTQVN thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố;
- HĐND, UBND các xã, phường;
- TT. Điều hành đô thị thông minh;
- TT. Lưu trữ lịch sử thành phố;
- Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH




Đồng Văn Thanh

STT

Nội dung

Dự toán năm 2025

Ước thực hiện năm 2025

Dự toán năm 2026

So sánh (3)

Tuyệt đối

Tương đối
(%)

A

B

1

2

3

4=3-1

5=3/1*100

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

76.828.707

77.046.831

48.673.969

(28.154.738)

63,35

1

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

23.866.611

24.084.735

24.621.870

755.259

103,16

1

Thu NSĐP hưởng 100%

11.603.431

11.764.435

11.506.970

(96.461)

99,17

2

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

12.263.180

12.320.300

13.114.900

851.720

106,95

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

31.518.255

31.518.255

24.009.226

(7.509.029)

76,18

1

Thu bổ sung cân đối ngân sách

9.769.095

9.769.095

10.062.195

293.100

103,00

2

Thu bổ sung thực hiện cải cách tiền lương

1.830.492

1.830.492

3.889.654

2.059.162

212,49

3

Thu bổ sung có mục tiêu

19.918.668

19.918.668

10.057.377

(9.861.291)

50,49

III

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

IV

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

18.785.790

18.785.790

40.720

(18.745.070)

0,22

V

Thu kết dư

2.652.859

2.652.859

(2.652.859)

VI

Thu viện trợ

5192

5.192

2.153

B

TỔNG CHI NSĐP

77.821.707

78.039.831

48.645.669

(29.176.038)

62,51

I

Tổng chi cân đối NSĐP

57.977.293

58.195.417

38.588.292

(19.389.001)

66,56

1

Chi đầu tư phát triển (1)

13.290.423

13.308.957

12.325.900

(964.523)

92,74

2

Chi thường xuyên

25.039.065

25.039.065

25.287.323

248.258

100,99

3

Chi trả nợ lãi, phí các khoản do chính quyền địa phương vay

202.300

202.300

199.400

(2.900)

98,57

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

3.380

3.380

3.380

100,00

5

Dự phòng ngân sách

748.039

748.039

772.289

24.250

103,24

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

510.300

709.890

(510.300)

7

Chi từ thu chuyển nguồn năm trước sang

15.906.384

15.906.384

(15.906.384)

8

Chi từ thu kết dư

2.131.902

2.131.902

(2.131.902)

9

Chi trả nợ gốc của NSĐP

145.500

145.500

(145.500)

II

Chi các chương trình mục tiêu

19.844.414

19.844.414

10.057.377

(9.787.037)

50,68

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG)

644.077

644.077

(644.077)

-

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

258.715

258.715

(258.715)

Trong đó: Vốn đầu tư

203.646

203.646

(203.646)

Vốn sự nghiệp

55.069

55.069

(55.069)

-

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

115.876

115.876

(115.876)

Trong đó: Vốn đầu tư

8.748

8.748

(8.748)

Vốn sự nghiệp

107.128

107.128

(107.128)

-

Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

269.486

269.486

(269.486)

Trong đó: Vốn đầu tư

157.678

157.678

(157.678)

Vốn sự nghiệp

111.808

111.808

(111.808)

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

19.200.337

19.200.337

10.057.377

(9.142.960)

52,38

Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

16.191.031

16.191.031

6.940.650

(9.250.381)

42,87

Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định và một số chương trình mục tiêu

3.009.306

3.009.306

3.116.727

107.421

103,57

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

C

BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP

I

Bội thu

13.500

13.500

28.300

14.800

209,63

II

Bội chi

9.400

9.400

(9.400)

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

145.500

145.500

284.300

138.800

195,40

I

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

II

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp thành phố, cân đối ngân sách

145.500

145.500

284.300

138.800

195,40

E

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

1.006.500

993.000

256.000

(750.500)

25,43

I

Vay để bù đắp bội chi

993.000

993.000

(993.000)

II

Vay để trả nợ gốc

13.500

256.000

242.500

1.896,30

STT

Nội dung

Ước thực hiện năm 2025

Dự toán năm 2026

So sánh (%)

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

A

B

1

2

3

4

5=3/1

6=4/2

TỔNG THU NSNN

25.882.739

24.090.269

26.880.153

24.624.023

103,85

102,22

I

Thu nội địa

25.061.000

24.085.077

26.217.000

24.621 870

104,61

102,23

1

Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý

982.000

982.000

1.213.000

1.213.000

123,52

123,52

-

Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất kinh doanh trong nước

602.000

602.000

841.900

841.900

139,85

139,85

-

Thuế tiêu thụ đặc biệt

12.000

12.000

12.000

12.000

100,00

100,00

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

128.000

128.000

128.000

128.000

100,00

100,00

-

Thuế tài nguyên

240.000

240.000

231.100

231.100

96.29

96,29

2

Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý

288.000

288.000

300.000

300.000

104,17

104,17

-

Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất kinh doanh trong nước

138.000

138.000

142.000

142.000

102,90

102,90

-

Thuế tiêu thụ đặc biệt

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

132.500

132.500

140.500

140.500

106,04

106,04

-

Thuế tài nguyên

17.500

17.500

17.500

17.500

100,00

100,00

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

1.679.000

1.679.000

1.710.000

1.690.000

101,85

100,66

-

Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất kinh doanh trong nước

500.000

500.000

492.000

492.000

98,40

98,40

-

Thuế tiêu thụ đặc biệt

510.000

510.000

530.000

510.000

103,92

100.00

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

668.000

668.000

687.000

687.000

102,84

102,84

-

Thuế tài nguyên

1.000

1.000

1.000

1.000

100,00

100,00

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

6.200.000

6.200.000

6.651.000

6.651.000

107,27

107,27

-

Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất kinh doanh trong nước

3.260.000

3.260.000

3.404.000

3.404.000

104,42

104,42

-

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng sản xuất trong nước

1.326.000

1.326.000

1.375.500

1.375.500

103,73

103,73

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

1.560.000

1.560.000

1.852.000

1.852.000

118,72

118,72

-

Thuế tài nguyên

54.000

54.000

19.500

19.500

36,11

36,11

5

Thuế thu nhập cá nhân

2.750.000

2.750.000

2.750.000

2.750.000

100,00

100,00

6

Thuế bảo vệ môi trường

1.223.000

733.800

1.300.000

780.000

106,30

106,30

-

Số thu NSTW hưởng 100%

489.200

520.000

106,30

-

Số thu phân chia NSTW và NSĐP

733.800

733.800

780.000

780.000

106,30

106.30

7

Lệ phí trước bạ

835.800

835.800

853.000

853.000

102,06

102,06

8

Thu phí, lệ phí

350.000

220.000

331.000

193.000

94,57

87,73

-

Số thu NSTW hưởng 100%

130.000

138.000

106,15

-

Số thu phân chia NSTW và NSĐP

220.000

220.000

193.000

193.000

87,73

87,73

9

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

70

70

70

70

100,00

100,00

10

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

46.930

46.930

46.930

46.930

100,00

100,00

11

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

520.000

520.000

431.000

366.350

82,88

70,45

Trong đó: Thu tiền thuê đất một lần được nhà nước đầu tư ứng trước để bồi thường, giải phóng mặt bằng

12

Thu tiền sử dụng đất

2.720.000

2.720.000

2.900.000

2.465.000

106,62

90,63

Trong đó: Thu tiền thuê đất một lần được nhà nước đầu tư ứng trước để bồi thường, giải phóng mặt bằng

500.000

500.000

13

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

9.000

9.000

30.000

30.000

333,33

333,33

14

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

6.550.000

6.550.000

6.900.000

6.900.000

105,34

105,34

-

Thu hoạt động XSKT truyền thống

6.465.000

6.465.000

6.825.000

6.825.000

105,57

105,57

-

Thu hoạt động XSKT điện toán

85.000

85.000

75.000

75.000

88,24

88,24

15

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

63.700

31.430

54.000

21.520

84,77

68,47

-

Cơ quan Trung ương cấp phép

46.100

13.830

46.400

13.920

-

Cơ quan địa phương cấp phép

17.600

17.600

7.600

7.600

16

Thu khác ngân sách

814.084

490.589

719.900

334.900

88,43

68,26

-

Thu khác ngân sách địa phương hưởng

490.589

490.589

334.900

334.900

68,26

68,26

-

Thu khác ngân sách trung ương hưởng

323.495

385.000

119,01

17

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản

116

116

100

100

86,21

86,21

18

Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế

28.000

28.000

27.000

27.000

96,43

96,43

19

Thu tiền sử dụng khu vực biển

1.300

342

II

Thu từ dầu thô

III

Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu

816.547

661.000

80,95

1

Thuế giá trị gia tăng

673.800

593.200

88,04

2

Thuế xuất khẩu

435

3

Thuế nhập khẩu

94.570

60.200

63,66

4

Thuế tiêu thụ đặc biệt

3.952

5.000

126,52

5

Thuế bảo vệ môi trường

390

500

128,21

6

Thu khác

43.400

2.100

4,84

IV

Thu viện trợ

5.192

5.192

2.153

2.153

41,47

41,47

STT

Nội dung

Dự toán năm 2025

Dự toán năm 2026

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

TỔNG CHI NSĐP

77.821.707

48.645.669

(29.176.038)

62,51

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

57.977.293

38.588.292

(19.389.001)

66,56

I

Chi đầu tư phát triển

13.290.423

12.325.900

(964.523)

92,74

1

Chi đầu tư cho các dự án

13.063.761

11.825.900

(1.237.861)

90,52

Trong đó:

-

Từ nguồn thu tiền sử dụng đất

3.237.005

2.465.000

(772.005)

76,15

-

Từ nguồn thu xổ số kiến thiết

5.948.338

6.900.000

951.662

116,00

-

Từ nguồn cân đối ngân sách địa phương (1)

2.626.830

2.460.900

(165.930)

93,68

-

Chi đầu tư từ bội chi

993.000

(993.000)

-

Chi từ các nguồn khác

258.588

(258.588)

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

3

Chi đầu tư phát triển khác (2)

226.662

500.000

273.338

220,59

II

Chi thường xuyên

25.039.065

25.287.323

248.258

100,99

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

10.906.358

11.735.400

829.042

107,60

2

Chi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

131.169

207.395

76.226

158,11

III

Chi trả nợ lãi, phí các khoản do chính quyền địa phương vay

202.300

199.400

(2.900)

98,57

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

3.380

3.380

100,00

V

Dự phòng ngân sách

748.039

772.289

24.250

103,24

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

510.300

(510300)

VII

Chi từ thu chuyển nguồn năm trước sang

15.906.384

VIII

Chi từ thu kết dư

2.131.902

IX

Chi trả nợ gốc của NSĐP

145.500

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

19.844.414

10.057.377

(9.787.037)

50,68

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

644.077

(644.077)

1

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

258.715

(258.715)

Trong đó: - Vốn đầu tư

203.646

(203.646)

- Vốn sự nghiệp

55.069

(55.069)

2

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

115.876

(115.876)

Trong đó: - Vốn đầu tư

8.748

(8.748)

- Vốn sự nghiệp

107.128

(107.128)

3

Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

269.486

(269.486)

Trong đó: Vốn đầu tư

157.678

(157.678)

Vốn sự nghiệp

111.808

(111.808)

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

19.200.337

10.057377

(9.142.960)

52,38

1

Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

16.191.031

6.940.650

(9.250.381)

42,87

-

Vốn nước ngoài

279.523

292.589

13.066

104,67

-

Vốn trong nước

15.911.508

6.648.061

(9.263.447)

41,78

2

Bổ sung vốn sự nghiệp đề thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định và một số chương trình mục tiêu

3.009.306

3.116.727

107.421

103,57

-

Vốn nước ngoài

18.549

18.377

(172)

99,07

-

Vốn trong nước

2.990.757

3.098.350

107.593

103,60

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

STT

Nội dung

Ước thực hiện năm 2025

Dự toán năm 2026

So sánh

A

B

1

2

3=2-1

A

THU NSĐP HƯỞNG THEO PHÂN CẤP

24.084.735

24.621.870

537.135

B

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

78.039.831

48.645.669

(29.394.162)

C

BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP

889.400

28.300

(861.100)

D

HẠN MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSĐP THEO QUY ĐỊNH

9.258.437

19.697.496

10.439.059

E

KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC

I

Tổng dư nợ đầu năm

3.289.498

3.243.098

(46.400)

Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)

35,53

16,46

(19,07)

1

Trái phiếu chính quyền địa phương

2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

3.289.498

3.243.098

(46.400)

3

Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật

II

Trả nợ gốc vay trong năm

150.000

284.300

134.300

1

Theo nguồn vốn vay

150.000

284.300

134.300

-

Trái phiếu chính quyền địa phương

-

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

150.000

284.300

134.300

-

Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật

2

Theo nguồn trả nợ

150.000

284.300

134.300

-

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

-

Bội thu NSĐP

13.500

28.300

14.800

-

Tăng thu, tiết kiệm chi

-

Kết dư ngân sách cấp tỉnh

120.000

(120.000)

-

Cân đối ngân sách địa phương

16.500

256.000

239.500

III

Tổng mức vay trong năm

103.600

256.000

152.400

1

Theo mục đích vay

103.600

256.000

152.400

-

Vay để bù đắp bội chi

103.600

(103.600)

-

Vay để trả nợ gốc

256.000

256.000

2

Theo nguồn vay

103.600

256.000

152.400

-

Trái phiếu chính quyền địa phương

-

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

103.600

256.000

152.400

-

Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật

IV

Tổng dư nợ cuối năm

3.243.098

3.214.798

(28.300)

Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)

35,03

16,32

(18,71)

1

Trái phiếu chính quyền địa phương

2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

3.243.098

3.214.798

(28.300)

3

Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật

G

TRẢ NỢ LÃI, PHÍ

197.791

199.400

1.609