Nghị quyết 128/NQ-HĐND năm 2024 phân bổ ngân sách địa phương năm 2025 do tỉnh Hà Giang ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 128/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 12 tháng 12 năm 2024

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 128/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 12 tháng 12 năm 2024

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu - UBTVQH;
- Bộ Tài chính;
- TTr: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Hà Giang;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII;
- Các Sở, ban, ngành, các tổ chức CT-XH cấp tỉnh;
- HĐND,UBND các huyện, thành phố;
- VP: Tỉnh ủy; Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; UBND tỉnh;
- Báo Hà Giang; Đài PTTH tỉnh; Website: Cổng GTĐT tỉnh; Trang TT điện tử Đại biểu dân cử tỉnh Hà Giang;
- Lưu VT, HĐND (1b).

CHỦ TỊCH




Thào Hồng Sơn

STT

Nội dung

Dự toán năm 2024

Dự toán năm 2025

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

a

b

1

2

3=2-1

4=2/1

A

NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

I

Nguồn thu ngân sách

17.527.313

18.842.277

1.314.965

108%

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

921.152

1.461.271

540.119

159%

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

16.510.861

17.301.952

791.091

105%

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

10.109.650

10.311.850

202.200

102%

-

Bổ sung cải cách tiền lương

1.092.142

3.468.077

2.375.935

-

Thu bổ sung có mục tiêu

5.309.069

3.522.025

-1.787.044

66%

3

Thu từ nguồn vay của NSĐP (vay lại Chính phủ thực hiện dự án ODA)

87.300

42.300

-45.000

48%

4

Thu chuyển nguồn CCTL còn dư năm trước chuyển sang dành để CCTL

18.754

18.754

5

Thu viện trợ, huy động, đóng góp

8.000

18.000

10.000

225%

II

Chi ngân sách

17.511.499

18.823.951

1.312.452

107%

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh

6.685.404

6.696.727

11.323

100%

2

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

10.818.096

12.109.224

1.291.128

112%

-

Chi bổ sung cân đối ngân sách

7.395.711

9.586.435

2.190.724

130%

-

Chi bổ sung có mục tiêu

3.422.385

2.522.789

-899.595

74%

3

Chi từ nguồn thu viện trợ, huy động, đóng góp

8.000

18.000

10.000

225%

III

Bội thu NSĐP

15.813

18.326

2.513

116%

B

NGÂN SÁCH HUYỆN

I

Nguồn thu ngân sách

12.062.413

13.629.153

1.566.740

113%

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

1.222.318

1.497.929

275.611

123%

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

10.818.096

12.109.224

1.291.128

112%

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

7.395.711

9.586.435

2.190.724

130%

-

Thu bổ sung có mục tiêu

3.422.385

2.522.789

-899.595

74%

3

Thu viện trợ, huy động, đóng góp

22.000

22.000

0

100%

II

Chi ngân sách

12.062.413

13.629.153

1.566.740

113%

STT

Tên đơn vị

Dự toán giao năm 2024

Trong đó

Ước thực hiện năm 2024

Trong đó

Dự toán năm 2025

Trong đó

So sánh (%)

Thu tiền sử dụng đất

Các khoản thu còn lại

Thu tiền sử dụng đất

Các khoản thu còn lại

Thu tiền sử dụng đất

Các khoản thu còn lại

DT 2025/ DT 2024

DT 2025/ UTH 2024

A

B

1

2

3

4

5

6

7=8+9

7

8

10=7/1

11=7/4

TỔNG SỐ

2.460.000

674.000

1.786.000

2.475.249

192.361

2.282.888

3.413.000

1.318.000

2.095.000

138,7%

137,9%

1

Huyện Mèo Vạc

235.800

51.500

184.300

203.818

3.862

199.956

246.400

52.500

193.900

104,5%

120,9%

2

Huyện Đồng Văn

43.600

15.500

28.100

30.091

1.182

28.909

95.323

64.000

31.323

218,6%

316,8%

3

Huyện Yên Minh

47.711

15.000

32.711

55.442

3.285

52.157

81.500

42.000

39.500

170,8%

147,0%

4

Huyện Quản Bạ

94.300

1.800

92.500

112.438

1.783

110.655

94.400

3.000

91.400

100,1%

84,0%

5

Huyện Bắc Mê

78.016

5.500

72.516

121.677

2.509

119.168

108.443

14.184

94.259

139,0%

89,1%

6

Thành phố Hà Giang

648.200

465.000

183.200

336.148

116.118

220.030

1.204.200

1.008.000

196.200

185,8%

358,2%

7

Huyện Vị Xuyên

223.322

44.000

179.322

223.908

15.039

208.869

265.700

77.300

188.400

119,0%

118,7%

8

Huyện Bắc Quang

235.600

66.100

169.500

234.157

39.492

194.665

231.600

45.500

186.100

98,3%

98,9%

9

Huyện Quang Bình

88.300

2.000

86.300

95.459

3.352

92.107

91.220

3.500

87.720

103,3%

95,6%

10

Huyện Hoàng Su Phì

31.458

4.400

27.058

37.439

4.011

33.428

34.376

5.316

29.060

109,3%

91,8%

11

Huyện Xín Mần

67.775

3.200

64.575

82.598

1.285

81.313

72.856

2.700

70.156

107,5%

88,2%

12

Ngân sách cấp tỉnh

665.918

0

665.918

942.073

443

941.630

886.982

0

886.982

133,2%

94,2%

a

Văn phòng Cục Thuế

485.618

0

485.618

626.801

443

626.358

627.182

0

627.182

129,2%

100,1%

b

Cục Hải Quan

136.000

136.000

180.000

180.000

205.000

205.000

150,7%

113,9%

c

Công an tỉnh và các sở, ngành

44.300

44.300

135.273

135.273

54.800

54.800

123,7%

40,5%

STT

Tên đơn vị

Tổng thu NSNN trên địa bàn

I. Thu nội địa

Bao gồm

II. Thu từ hoạt động XNK

III. Thu viện trợ, huy động, đóng góp

1. Thu từ DNNN TW quản lý

2. Thu từ DNNN địa phương quản lý

3. Thu từ DN có vốn ĐT nước ngoài

4. Thu từ khu vực ngoài quốc doanh

5. Lệ phí trước bạ

6. Thuế SD đất phi NN

7. Thuế Thu nhập cá nhân

8. Thuế bảo vệ môi trường

9. Phí, lệ phí

Trong đó

10. Thu tiền cho thuê, bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước

11. Thu tiền sử dụng đất

12. Tiền thuê mặt đất, mặt nước

13. Thu khác ngân sách

Trong đó

14. Thu tiền cấp quyền KTKS

Trong đó

15. Thu XSKT (gồm xổ số điện toán)

16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập

17. Thu từ quỹ đất công ích, thu tại xã

Phí BVMT đối với khai thác khoáng sản

Lệ phí môn bài

Phí, lệ phí khác

Thu phạt vi ATGT

Phạt VPHC do Thuế thực hiện

Thu biện pháp tài chính

Thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa

TW cấp phép

Tỉnh cấp phép

a

b

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=
12+13+14

12

13

14

15

16

17

18=
19+20+21

19

20

21

22

23=24+25

23

24

25

26

27

28

29

TỔNG SỐ

3.413.000

3.168.000

70.665

23.000

2.500

1.019.813

92.500

1.032

100.000

280.000

62.000

29.000

6.156

26.844

1.000

1.318.000

13.013

84.000

26.000

4.000

49.000

5.000

74.377

49.000

25.377

23.000

3.000

100

205.000

40.000

1

Huyện Mèo Vạc

246.400

244.400

71

169.300

3.500

4

3.000

1.200

300

230

670

52.500

12

2.900

1.300

100

1.500

10.950

10.768

182

963

2.000

2

Huyện Đồng Văn

95.323

93.323

220

12.564

4.000

10

2.700

6.300

300

232

5.768

64.000

13

2.280

1.000

80

1.200

0

1.236

2.000

3

Huyện Yên Minh

81.500

79.500

100

24.690

3.500

8

1.900

1.200

350

180

670

42.000

27

3.750

2.200

50

1.500

251

0

251

2.074

2.000

4

Huyện Quản Bạ

94.400

92.400

100

71.392

3.500

35

3.500

1.800

450

165

1.185

3.000

448

2.660

2.000

60

600

4.665

4.665

0

1.300

2.000

5

Huyện Bắc Mê

108.443

106.443

15.000

90

45.930

3.000

10

1.700

20.470

19.670

220

580

14.184

100

3.100

1.400

200

1.500

2.419

2.293

126

440

2.000

6

Thành phố Hà Giang

1.204.200

1.202.200

10

50

116.684

36.000

750

22.000

4.300

650

2.000

1.650

1.008.000

200

7.100

2.100

700

4.300

1.504

461

1.043

5.602

2.000

7

Huyện Vị Xuyên

265.700

263.700

200

300

137.827

14.500

150

13.500

5.650

5.000

650

0

77.300

800

7.400

3.200

1.000

3.200

5.193

4.409

784

880

2.000

8

Huyện Bắc Quang

231.600

229.600

1.500

830

140.015

14.500

25

8.000

3.700

1.800

900

1.000

45.500

200

8.600

5.100

500

3.000

4.430

3.230

1.200

2.300

2.000

9

Huyện Quang Bình

91.220

89.220

320

71.056

4.000

30

2.300

1.200

200

223

777

3.500

30

2.760

1.400

60

1.300

3.040

2.513

527

984

2.000

10

Huyện Hoàng Su Phì

34.376

32.376

198

17.194

2.600

4

1.200

1.200

200

200

800

5.316

26

2.490

900

90

1.500

148

148

2.000

2.000

11

Huyện Xín Mần

72.856

70.856

7.900

47.396

3.400

6

1.200

1.200

80

220

900

2.700

16

3.060

1.200

60

1.800

3.370

3.370

0

608

2.000

12

Văn phòng Cục Thuế

627.182

627.182

53.955

12.821

2.500

165.765

39.000

280.000

13.780

936

12.844

1.000

11.141

1.100

0

1.100

0

38.407

17.143

21.264

4.613

3.000

100

0

13

Cục Hải Quan

205.000

0

0

0

0

205.000

14

Công an tỉnh và các Sở, ngành

54.800

36.800

0

36.800

4.200

27.600

5.000

0

18.000

STT

Nội dung

Chi ngân sách địa phương năm 2025

Bao gồm

Ngân sách tỉnh

Ngân sách huyện

a

b

1=2+3

2

3

TỔNG CHI NSĐP

20.343.880

6.714.727

13.629.153

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

16.781.855

5.697.491

11.084.364

I

Chi đầu tư phát triển

2.999.966

2.523.033

476.933

1

Chi đầu tư XDCB vốn trong nước

823.190

763.190

60.000

2

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

1.318.000

921.067

396.933

a

Đầu tư cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ

131.800

92.107

39.693

b

Đầu tư các dự án XDCB

1.186.200

828.960

357.240

3

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

23.000

3.000

20.000

4

Chi đầu tư từ nguồn giao tăng nhiệm vụ thu

18.200

18.200

5

Chi đầu tư từ nguồn vay NSĐP (vay lại Chính phủ thực hiện các dự án ODA)

42.300

42.300

6

Chi đầu tư từ nguồn tiết kiệm chi thường xuyên

775.276

775.276

II

Chi thường xuyên

13.386.471

3.000.727

10.385.744

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

7.173.714

1.314.104

5.859.610

2

Chi khoa học và công nghệ

22.115

21.565

550

3

Đối ứng sự nghiệp thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới

1.856

350

1.506

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

5.100

5.100

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.200

1.200

V

Dự phòng ngân sách

323.318

101.631

221.687

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

65.800

65.800

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

3.522.025

999.236

2.522.789

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

1.173.887

25.866

1.148.021

1

CTMTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

778.754

0

778.754

Vốn đầu tư

778.754

0

778.754

2

CTMTQG giảm nghèo bền vững

270.415

17.116

253.299

Vốn đầu tư

270.415

17.116

253.299

3

CTMTQG xây dựng Nông thôn mới

124.718

8.750

115.968

Vốn đầu tư

87.600

0

87.600

Kinh phí sự nghiệp

37.118

8.750

28.368

II

Chi các mục tiêu, nhiệm vụ

2.348.138

973.370

1.374.768

1

Vốn đầu tư

777.094

777.094

0

a

Vốn nước ngoài

522.053

522.053

b

Vốn đầu tư thực hiện các dự án, nhiệm vụ

255.041

255.041

2

Kinh phí sự nghiệp

1.571.044

196.276

1.374.768

a

Vốn nước ngoài

0

b

Vốn trong nước thực hiện các nhiệm vụ, chế độ, chính sách

1.571.044

196.276

1.374.768

- Kinh phí cho biên chế giáo viên tăng thêm

162.332

162.332

- Thực hiện các chính sách an sinh xã hội

1.076.471

82.510

993.961

- Hỗ trợ để đảm bảo mặt bằng dự toán chi NSĐP (thực hiện chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội)

198.905

198.905

- Thực hiện Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ giai đoạn 2019-2025

290

290

- Hỗ trợ các Hội Văn học nghệ thuật địa phương

442

442

- Hỗ trợ các Hội nhà báo địa phương

160

160

- KP thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT

3.488

700

2.788

- Vốn chuẩn bị động viên

16.500

16.500

- Kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ

66.349

66.349

- Thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững

34.440

17.657

16.783

- Hỗ trợ địa phương sản xuất lúa

11.667

11.667

C

CHI TỪ NGUỒN THU VIỆN TRỢ, HUY ĐỘNG, ĐÓNG GÓP

40.000

18.000

22.000

STT

Tên đơn vị

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

(không kể vốn thực hiện các CTMTQG, CTMT, nhiệm vụ)

Chi thường xuyên

(không kể KP thực hiện các CTMTQG, CTMT, nhiệm vụ)

Chi trả nợ lãi do CQĐP vay

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

Chi dự phòng ngân sách

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

Chi các chương trình MTQG

Trong đó

Chi SN thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ (NSTW bổ sung)

Chi viện trợ, huy động, đóng góp

Chi đầu tư phát triển

Trong đó

Chi sự nghiệp

Trong đó

NSTW bổ sung

NSĐP đối ứng

NSTW bổ sung

NSĐP đối ứng

a

b

1=2+3+
4+5+6+
7+8+15+16

2

3

4

5

6

7

8=9+12

9=10+11

10

11

12=13+14

13

14

15

16

TỔNG CỘNG

6.714.727

2.522.378

3.000.377

5.100

1.200

101.631

65.800

26.871

17.771

17.116

655

9.100

8.750

350

973.370

18.000

A

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

2.673.627

92.107

2.386.540

0

0

0

0

26.871

17.771

17.116

655

9.100

8.750

350

168.109

0

A1

Đơn vị dự toán cấp I (gồm các đơn vị trực thuộc)

2.013.733

92.107

1.762.348

0

0

0

0

12.068

8.478

8.108

370

3.590

3.390

200

147.210

0

1

Sở Nông nghiệp PTNT

69.266

57.343

2.790

2.790

2.590

200

9.134

2

Sở Y tế

181.154

180.804

350

350

350

3

Sở Giáo dục và Đào tạo

911.380

848.426

50

50

50

62.903

4

VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

29.614

29.614

0

0

\

5

Văn phòng UBND tỉnh

51.708

51.708

0

0

6

Sở Ngoại vụ

13.366

13.366

0

0

7

Sở Nội vụ

35.009

34.959

50

50

50

8

Sở Kế hoạch - Đầu tư

13.707

13.657

50

50

50

9

Sở Tư pháp

17.713

17.663

50

50

50

10

Sở Công thương

22.435

22.435

0

0

11

Sở Khoa học công nghệ

36.198

36.198

0

0

12

Sở Tài chính

18.075

18.025

50

50

50

13

Sở Giao thông vận tải

79.908

13.259

0

0

66.649

14

Sở Lao động - TBXH

87.603

79.025

8.578

8.478

8.108

370

100

100

15

Sở Văn hóa Thể thao và du lịch

88.429

88.379

50

0

50

50

16

Sở Tài nguyên môi trường

151.071

92.107

58.964

0

0

0

17

Sở Thông tin truyền thông

19.211

19.161

50

0

50

50

18

BQL khu kinh tế

28.321

28.321

0

0

0

19

Đài PTTH tỉnh

49.841

49.841

0

0

0

20

Liên minh hợp tác xã

4.228

4.228

0

0

0

21

Chi cục kiểm lâm

105.495

96.972

0

0

0

8.524

A2

Các cơ quan QLHC còn lại

39.618

0

36.748

0

0

0

0

2.470

0

0

0

2.470

2.320

150

400

0

1

Sở Xây dựng

8.944

8.894

50

0

50

50

2

Thanh tra tỉnh

10.976

10.976

0

0

0

3

Ban Dân tộc

12.821

12.821

0

0

0

4

Ban an toàn giao thông

1.095

695

0

0

0

400

5

VP điều phối nông thôn mới

5.782

3.362

2.420

0

2.420

2.270

150

A3

Văn phòng Tỉnh ủy (khối Đảng)

193.001

193.001

0

0

0

A4

Tổ chức chính trị -xã hội

41.225

0

40.745

0

0

0

0

190

0

0

0

190

190

0

290

0

1

Mặt trận tổ quốc

10.306

10.206

100

0

100

100

2

Tỉnh đoàn thanh niên

10.849

10.849

0

0

0

3

Hội liên hiệp phụ nữ

7.122

6.742

90

0

90

90

290

4

Hội nông dân

9.534

9.534

0

0

0

5

Hội cựu chiến binh

3.414

3.414

0

0

0

A5

Các tổ chức hội

23.896

0

23.294

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

602

0

1

Hội văn học nghệ thuật

4.653

4.211

0

0

0

442

2

Hội đông y

1.754

1.754

0

0

0

3

Hội nhà báo

1.775

1.615

0

0

0

160

4

Hội chữ thập đỏ

4.135

4.135

0

0

0

5

Hội Làm vườn

823

823

0

0

0

6

Hội người cao tuổi

682

682

0

0

0

7

Hội cựu thanh niên xung phong

893

893

0

0

0

8

Hội người khuyết tật

1.261

1.261

0

0

0

9

Hội nạn nhân chất độc Da cam DIOXIN

1.072

1.072

0

0

0

10

Hội Khuyến học

1.605

1.605

0

0

0

11

Liên hiệp các hội khoa học và KT

3.834

3.834

0

0

0

12

Hội Luật gia

684

684

0

0

0

13

Hội người mù

92

92

0

0

0

14

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

285

285

0

0

0

15

Hiệp hội du lịch tỉnh

346

346

0

0

0

A6

Đơn vị sự nghiệp

95.716

0

74.351

0

0

0

0

9.293

9.293

9.008

285

0

0

0

12.072

0

I

SN đào tạo và dạy nghề

95.716

0

74.351

0

0

0

0

9.293

9.293

9.008

285

0

0

0

12.072

0

1

Trường Chính trị

12.657

12.657

0

0

0

2

Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ

83.059

61.694

9.293

9.293

9.008

285

0

12.072

A7

Quốc phòng, an ninh

245.030

0

242.530

0

0

0

0

2.500

0

0

0

2.500

2.500

0

0

0

1

Công an tỉnh

56.516

54.016

2.500

0

2.500

2.500

2

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh

137.071

137.071

0

0

0

3

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

48.143

48.143

0

0

0

4

Quỹ Phòng, chống tội phạm tỉnh

1.000

1.000

0

0

0

5

Đoàn Kinh tế 313

2.300

2.300

0

0

0

A8

Các đơn vị hỗ trợ khác

21.408

0

13.523

0

0

0

0

350

0

0

0

350

350

0

7.535

0

1

Cục Thống kê

478

128

350

0

350

350

2

Cục Thuế

572

572

0

0

0

3

Liên đoàn Lao động tỉnh

266

266

0

0

0

4

BHXH tỉnh (kinh phí đóng và hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện)

7.535

0

0

0

0

7.535

5

Viện Kiểm sát nhân dân

500

500

0

0

0

6

Tòa án nhân dân tỉnh

365

365

0

0

0

7

Cục quản lý thị trường

74

74

0

0

0

8

BQL khai thác công trình thủy lợi

10.168

10.168

0

0

0

9

Kho bạc nhà nước tỉnh

450

450

0

0

0

10

BQL ĐTXD công trình nông nghiệp và PTNT

1.000

1.000

0

0

0

B

THỰC HIỆN CÁC CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH VÀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KT-XH

598.908

598.908

0

0

0

C

CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (gồm: đầu tư trong cân đối NS và NSTW bổ sung mục tiêu)

3.207.365

2.430.271

0

0

0

777.094

D

CHI SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ

28.167

0

0

0

28.167

E

CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY

5.100

5.100

0

0

0

F

CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

1.200

1.200

0

0

0

G

CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH

101.631

101.631

0

0

0

H

CHI KHÁC NGÂN SÁCH

14.929

14.929

0

0

0

I

CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG

65.800

65.800

0

0

0

K

CHI VIỆN TRỢ, HUY ĐỘNG, ĐÓNG GÓP

18.000

0

0

0

18.000

STT

Tên đơn vị

Tổng số (không bao gồm KP thực hiện các CTMTQG, MT, nhiệm vụ)

Chi giáo GDĐT và dạy nghề

Chi KHCN

Chi quốc phòng

Chi an ninh và trật tự ATXH

Chi y tế, dân số và gia đình

Chi văn hóa thông tin

Chi PTTH, thông tấn

Chi thể dục thể thao

Chi bảo vệ môi trường

Chi các hoạt động kinh tế và khác

Trong đó

Chi hoạt động của cơ quan QLNN, đảng, đoàn thể

Chi ĐBXH

Chi thường xuyên khác

Chi giao thông

Chi NLN, thủy lợi, thủy sản, SN khác

a

b

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

TỔNG CỘNG

3.000.727

1.314.104

21.565

140.634

55.016

194.334

62.384

56.460

21.477

20.960

234.808

0

221.182

767.233

96.822

14.929

A

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

2.401.819

1.000.513

21.565

140.634

55.016

142.821

46.347

56.460

21.477

20.960

126.241

0

112.615

719.233

35.622

14.929

A1

Đơn vị dự toán cấp I (gồm các đơn vị trực thuộc)

1.762.548

865.305

20.899

0

0

142.821

46.347

56.460

21.477

20.960

112.372

0

110.514

440.284

35.622

0

1

Sở Nông nghiệp PTNT

57.543

23.484

23.284

34.059

2

Sở Y tế

180.804

6.174

142.341

32.289

3

Sở Giáo dục và Đào tạo

848.426

834.281

14.145

4

VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

29.614

29.614

5

Văn phòng UBND tỉnh

51.708

6.619

1.754

43.335

6

Sở Ngoại vụ

13.366

857

857

12.510

7

Sở Nội vụ

34.959

34.959

8

Sở Kế hoạch - Đầu tư

13.657

1.749

1.749

11.908

9

Sở Tư pháp

17.663

7.310

7.310

10.354

10

Sở Công thương

22.435

10.262

10.262

12.172

11

Sở Khoa học công nghệ

36.198

20.899

3.805

3.805

11.493

12

Sở Tài chính

18.025

18.025

13

Sở Giao thông vận tải

13.259

0

13.259

14

Sở Lao động - TBXH

79.025

23.610

2.901

2.901

16.892