Trưởng Phòng Kiểm Soát Nội Bộ

Vai trò:

• Tổ chức xây dựng và kiểm soát tuân thủ hệ thống quy trình, quy định
• Kiểm soát các mặt hoạt động của Công ty, đánh giá và cảnh báo rủi ro
• Tổ chức hoạt động Phòng QTRR-QT-KSTT

Nhiệm vụ trọng tâm:

• Tổ chức xây dựng và kiểm soát tuân thủ hệ thống quy trình, quy định..
• Phối hợp với các phòng ban chuyên môn xây trong việc dựng quy chế, quy trình nghiệp vụ đảm bảo sự đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất với quy chế, quy định của Công ty, Tập đoàn và yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng 9001: 2015.
• Xây dựng hệ thống kiểm soát các quy trình, quy định của Công ty đảm bảo nhận diện và quản lý được rủi ro.
• Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi các quy trình, quy định nhằm nâng cao công tác quản lý nghiệp vụ cũng như quản lý hệ thống.
• Quản lý hệ thống tài liệu nội bộ của Công ty, đảm bảo sự sẵn có, phù hợp và có kiểm soát sự thay đổi.
• Kiểm soát các mặt hoạt động của Công ty, đánh giá và cảnh báo rủi ro.
• Xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung kiểm soát nội bộ hàng năm.
• Tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ tính tuân thủ của các phòng ban trong việc thực hiện các quy định, quy trình nội bộ và hệ thống quản lý chất lượng 9001: 2015.
• Phát hành và theo dõi việc thực hiện khắc phục trong trong quá trình kiểm tra, giám sát.
• Phối hợp với các phòng ban trong Công ty để xác định nguyên nhân gốc rễ & đề xuất giải pháp cho tất cả các điểm không phù hợp.
• Tổng hợp, phân tích, đánh giá, báo cáo kết quả công tác kiểm soát nội bộ. Báo cáo độc lập theo yêu cầu Ban Lãnh đạo Công ty.
• Xem xét và tư vấn cho các phòng ban chuyên môn về các giải pháp quản trị rủi ro thông qua việc xây dựng quy chế, chính sách, quy trình, quy định của Công ty.
• Tổ chức đào tạo, nâng cao nhận thức về tuân thủ hệ thống quy trình, quy định của Công ty.
• Tổ chức hoạt động Phòng Phòng QTRR-QT-KSTT
• Thiết lập cơ cấu và kế hoạch định biên nhân sự của Phòng QTRR-QT-KSTT theo mô hình & quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
• Thiết lập Kế hoạch ngân sách hoạt động cấp Phòng và kiểm soát chi phí.
• Tuyển dụng và đào tạo nội bộ để nâng cao chất lượng làm việc, kiểm soát thời gian, chi phí hoạt động.
• Thiết lập và quản lý KPIs theo chức năng chuyên môn.
• Thiết lập các chính sách, quy định, quy trình nội bộ, hệ thống dữ liệu phục vụ cho công tác chuyên môn.
• Tham mưu, tư vấn cho Ban Tổng giám đốc các vấn đề thuộc phạm vi chuyên môn.
• Lưu trữ tất cả các hồ sơ, văn bản,… liên quan đến chuyên môn.
• Thực hiện theo cơ chế họp và báo cáo định kỳ/ đột xuất theo quy định.