Hồ sơ ứng viên

1. Nhận hợp đồng kinh tế của các bộ phận:
+ Theo dõi, kiểm tra nội dung, các điều khoản trong hợp đồng, đơn hàng đề xuất có liên quan đến điều khoản thanh toán.
+ Ký đối chiếu công nợ với Đại lý theo tháng, và gửi biên bản đối chiếu công nợ với các Khách hàng có nợ xấu
+ Xác nhận hoá đơn bán hàng, chứng từ thanh toán.
2. Kiểm tra công nợ:
Khách hàng mua hàng theo từng đề nghị và dựa trên hợp đồng nguyên tắc bán hàng đã ký, kiểm tra giá trị hàng mà khách hàng muốn mua, hạn mức tín dụng và thời hạn thanh toán mà công ty chấp nhận cho từng khách hàng.
Khách hàng mua hàng theo hợp đồng kinh tế đã ký, kiểm tra về số lượng hàng, chủng loại hàng hoá,
Kiểm tra chi tiết công nợ của từng khách hàng theo từng chứng từ phát sinh công nợ, hạn thanh toán, số tiền đã quá hạn, báo cho bộ phận bán hàng, cán bộ quản lý cấp trên
Liên lạc thường xuyên với các bộ phận bán hàng để theo dõi công nợ
Theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng, khi khách hàng trả tiền tách các khoản nợ, theo hoá đơn bán hàng.
Đôn đốc và trực tiếp tham gia thu hồi nợ với các khoản công nợ khó đòi, nợ lâu, và các khoản công nợ trả trước cho nhà cung cấp đã quá thời hạn nhập hàng
Kiểm tra số liệu công nợ để lập biên bản xác nhận công nợ với từng khách hàng, từng nhà cung cấp.
+ Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa