Tuyển Kế Toán Công Nợ

- Cập nhật danh sách khách hàng và các số liệu về công nợ
- Thực hiện cập nhật đầy đủ, kịp thời và chính xác những số liệu công nợ phát sinh của khách hàng trên phần mềm và bảng tính excel hàng tháng
- Tiếp nhận và kiểm tra thông tin đặt hàng cũng như yêu cầu xuất hóa đơn bán hàng từ bộ phận quản trị bán hàng. Đề xuất hướng xử lý khi các thông tin đặt hàng chưa đầy đủ, rõ ràng và phù hợp.
- Kiểm tra số dư tài khoản và hạn mức công nợ của khách hàng để phát hiện các khoản nợ chưa thanh toán hoặc các vấn đề không nhất quán khác trước khi phát hành hóa đơn.
- Theo dõi các tài khoản để xác định những khoản nợ còn tồn đọng của khách hàng.
- Định kỳ đối chiếu công nợ giữa bộ phận kế toán và các kênh bán hàng có liên quan.
- Kiểm tra chi tiết công nợ của từng khách hàng theo từng đơn đặt hàng, chứng từ phát sinh công nợ, thời hạn thanh toán, số tiền đã quá hạn… và thông báo cho các kênh bán hàng có liên quan.
- Thực hiện giám sát hạn mức nợ cho phép đối với từng khách hàng.