Tuyển Chuyển Viên Kế Toán Công Nợ

- Tiếp nhận hợp đồng, bảng giá, tờ trình duyệt giá, chính sách bán hàng (bản photo, bản scan) từ Bộ phận Quản lý Đơn hàng, Khối Kinh doanh.
- Tiếp nhận thông tin, yêu cầu từ khách hàng để làm cơ sở xuất hóa đơn GTGT.
- Kiểm tra tính hợp quy của các hồ sơ, chứng từ: biểu mẫu sử dụng, thẩm quyền ký chứng từ (đề nghị, xem xét, phê duyệt).
- Kiểm tra các thông tin về: đối tượng, mặt hàng, số lượng, đơn giá, thời gian áp dụng (hiệu lực)… của các bảng giá, chính sách.
- Kiểm tra các thông tin về tên khách hàng, địa chỉ, mã số thuế… để đảm bảo xuất hóa đơn đúng, hạn chế xảy ra các trường hợp phải điều chỉnh, hủy hóa đơn.
- Đối với các hồ sơ chứng từ hợp quy: phân loại, sắp xếp chuẩn bị cho việc hạch toán kế toán.
- Đối với các chứng từ sai quy định: phản ánh lại thông tin cho Nhân viên Quản lý Đơn hàng, Kế toán Công nợ bán, để chỉnh sửa bổ sung, theo dõi và cập nhật lại hồ sơ chứng từ.
- Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến doanh thu, công nợ bán, chi phí bán hàng, thu tiền bán hàng ,… theo đúng quy định nội bộ của Tập đoàn và quy định của pháp luật.
- Thực hiện đối chiếu công nợ định kỳ theo quy định của Tập đoàn. Cung cấp kịp thời Giấy đề nghị thanh toán, số liệu, chứng từ liên quan đến công nợ bán cho Khối Kinh doanh đi thu tiền khách hàng.
- Phối hợp với khối kinh doanh để lập kế hoạch thu tiền bán hàng , đảm bảo không phát sinh nợ quá hạn
- Theo dõi giám sát và phân tích hiệu quả các chương trình bán hàng của công ty
- Cung cấp số liệu đầy đủ, chính xác và kịp thời về doanh thu, công nợ bán, chi phí bán hàng,…(cả hai hệ thống) cho Kế toán tổng hợp để lập Báo cáo tài chính theo quy định.
- Thực hiện các báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cán bộ quản lý