Nhân Viên Kế Toán Bán Hàng (Công Nợ Phải Thu)

1. Tiếp nhận, phân loại các đơn hàng bán hàng hóa, dịch vụ “bộ hồ sơ” bán hàng và kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng quy trình.

2. Kiểm tra công nợ và thực hiện xuất hoá đơn bán hàng hóa, dịch vụ (Theo đơn đặt hàng, lệnh giao hàng, chứng từ làm hàng,phiếu xuất kho) theo đúng quy định về quản lý và sử dụng hóa đơn.

3. Quản lý, kê khai hóa đơn, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ (Nếu có), cung cấp thông tin cho kế toán thuế để làm kê khai với cơ quan thuế.

4. Theo dõi tiến độ xuất hóa đơn của từng đơn hàng, và quản lý tiến độ xuất hóa đơn của từng đơn đặt hàng.

5. Phối hợp với các bộ phận có liên quan để đôn đốc thu hồi công nợ đúng hạn, kịp thời và đầy đủ. Cuối mỗi tháng tiến hành đối chiếu công nợ phải thu với tất cả các đối tượng bằng văn bản.

6. Trong trường hợp có phát sinh nợ quá hạn thì chủ động đề xuất giải pháp (Làm công văn đối chiếu, công văn đòi nợ) và phối hợp thu hồi nợ nhanh nhất.

7. Lập báo cáo bán hàng, doanh thu, công nợ theo đơn hàng, khách hàng. Định kỳ tham gia kiểm kê và đối chiếu, xữ lý các sai lệch (Nếu có).

8. Mở sổ theo dõi, ghi chép các nghiệp vụ bán hàng và công nợ phải thu.

9. Lưu trữ chứng từ, hóa đơn và sổ sách kế toán theo đúng quy định, và quy trình lưu trữ, luân chuyển chứng từ đã ban hành.

10. Phải bàn giao hồ sơ chứng từ, sổ sách đầy đủ và hướng dẫn thực hiện công việc cho người kế nhiệm (Nếu có).