Chuyên Viên Kiếm Soát Nội Bộ (và Thanh Tra Giá)

Nhiệm vụ:
A. Kiểm soát nội bộ
1. Kiểm soát tuân thủ quy định quy trình của Tập đoàn.
2. Kiểm soát chất lượng dịch vụ tậi các Đun vị/Bộ phận trong Tập đoàn.
3. Kiểm soát cơ sở vật chất/hình ánh tại các trung tâm dịch vụ/cửn hàng/ trạm bảo hành của các công ty/Chi nhánh trong Tập đoàn.
4. Phối hợp xây dựng Quy định quy trình để cải tiến liên tục hệ thống quản trị rủi ro của Tập đoàn.
5. Thực hiện kiểm soát trực tiếp hoặc giám sát từ xa (qua camera hoặc các kênh thông tin khác) tại các Đơn vị thành viên….;
6. Hướng dẫn Phòng ban, Đơn vị thành viên thực hiện theo QĐ - QT của Tập đoàn và các chính sách, quy định của Pháp luật.
7. Ghi nhận kết quả kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra kèm theo các điểm sai sót, vi phạm và đề xuất chế tài xử phạt đúng quy định của Tập đoàn, đến TP và (hoặc) B.LĐ
8. Phân tích tình hình vi phạm, nguyên nhân xảy ra lỗi và đề xuất các giải pháp khắc phục, Nộng ngừa đồng thời tổng hợp cập nhật Bản tin hàng tuần của phòng KSNB Tập đoàn nhằm khuyến nghị, cảnh báo đến toàn thế CBNV trong Tập Đoàn có ý thức tuận thủ tránh các trường hợp tiếp tục xảy ra tái lập:
9. Tham gia xử lý các vụ việc vi phạm ký luật.
10. Báo cáo dịnh kỳ hàng tuần/tháng/quý/năm hoặc đột xuất (nếu cỏ) về công tác kiểm kiếm toán, kiểm soát tuân thủ cho Trưởng phòng:
11.Các nhiệm vụ pháp lý liên quan khác theo phần công của Trưởng phòng.
B. Thanh tra giá
1. Thẩm định giá hàng hóa, TSCĐ, CCDC: Thực hiện Thanh tra thẩm định giá mua hàng của phòng XNK Tập đoàn/Phòng Marketing và ĐV thành viên, bao gồm:
- Thẩm định/Thanh tra giá mua Hàng hóa: TSCĐ, CCDC, đồ dùng phụ vụ hoạt động của Tập doàn và Nhà máy sản xuất. .
- Thẩm định giá các chi phí Marketing của Tập đoàn và các Đơn vị Thành viên.
- Lập báo cáo thầm định/Thanh tra giá và cảnh báo các rủi ro (nếu có)
- Phân tích các điểm rủi ro và báo cáo CBQL phụ trách
- Theo dôi đôn đốc các ĐV/BP liên quan trong quả trình thẩm định glase phục phòng ngừa.
2. Thẩm định năng lực nhà cung cấp
- Định kỳ theo quy định phối hợp với phòng XNK Phòng Marketing tiến hành thầm định đánh giá NCC.
- Khảo giá thị trường đối với các mặt hàng thông thường.
- Nắm bắt, cập nhật đúng và đủ tinh hình biến động giá của hàng hóa so với giá thị trường
C. Thanh tra vụ việc:
- Tiếp nhận hồ sơ liên quan đến gian lận, thất thoát để lập kế hoạch thực hiện
- Trực tiếp thu thập bằng chứng, phốN hợp xử lý các cá nhân bộ phận liên quan.
- Bảo cáo kết quâà và các ý kiến đề xuất. .
- Chuyển hồ sơ sang bộ phận KSNB để lập biên bản vi phạm theo quy định.
IIL. Quyền hạn:
1. Quyền trong công việe: Có quyền nhân minh trong việc thực hiện công việc Có quyền đề xuất về các điều kiện làm việc (trang thiết bị làm việc, công cụ dụng cụ Có quyền đề xuất về chế độ phúc lợi, cơ hội thăng tiến cho mình.
2. Quyền vào hệ thống (phần mêm + server)
IV. Quan hệ trong công việc:
1. Tác nghiệp nội bộ: Tất cả các Phông, ban trong Công ty (bao gồm cả các Chi nhánh, Nhà máy)
2. Quan hệ với bên ngoài: các đơn vị cung cấp dịch vụ, các cơ quan nhà nước có liên quan. IL Điều kiện làm việc:
3. Làm việc tại: Văn Phòng Tập đoàn
4. Được cấp phát: Máy tính, điện thoại, VPP, các CCDC phục vụ cộng việc ....